—2026年4月24日在镇安镇第十一届人民代表大会第六次会议上

镇安镇人民政府副镇长 王策

各位代表：

现在，我代表镇安镇人民政府，向大会报告镇安镇2025年财务收支计划执行情况和2026年财务收支计划（草案），请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2025年财务收支计划执行情况

2025年，在镇党委、政府的坚强领导和上级财政部门的精心指导下，镇财务工作紧紧围绕全镇经济社会发展大局，坚决贯彻落实上级财政工作部署，坚持稳中求进、提质增效、保障民生、规范管理的工作总基调，积极应对经济下行压力、收支矛盾加剧等多重挑战，扎实做好组织收入、优化支出、资金监管、改革创新等各项工作，全力保障全镇重点项目、民生事业、乡村振兴等工作有序推进，财政运行总体平稳有序，为全镇经济社会高质量发展提供了坚实的财力支撑。

2025年完成财务总收入5864万元，其中：镇本级收入985万元，完成年初计划960万元的102.6%，完成县下达考核数960万元的102.6%，同比减7.1%；上级补助收入4879万元，完成年初预算数的114.6%，其中：一般性转移支付补助1762万元，专项转移支付补助3117万元。支出合计5864万元，完成年初计划5219万元的112.4%，其中：镇本级支出5739万元，同比减7%；上解支出125万元，同比减16.7%。当年收支平衡。

2025年政府性基金收入3792万元，支出3792万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、消化历史债务支出。

二、2025年开展的主要工作

（一）抓实收入管理。坚持多措并举抓收入，不断强化税源管控，积极争取上级资金支持，财政收入实现稳步增长。一是强化税源排查与监管，联合税务部门开展税源普查，建立健全税源台账，精准掌握辖区企业、个体工商户经营及纳税情况，严格依规征收，做到应收尽收、应缴尽缴。2025年在各部门的协调配合下，实际完成本级收入985万元，超年初预算25万元。二是着力壮大主体财源。结合全镇实际，加大对产业发展的投入，促进“短、平、快”产业的发展，确保实现“农民增收、财政增长”，进一步减轻财政压力。2025年实现烟叶税328万元，比上年增4万元。三是主动对接上级部门，精准谋划申报乡村振兴、基础设施建设、民生保障等项目，全力争取专项资金倾斜，拓宽财政收入渠道，有效弥补了镇安镇财力不足，为各项工作开展提供了有力保障。2025年向上争取资金6909万元，其中专项补助资金3117万元；政府性基金3792万元。

（二）抓好支出管理。严格遵循量入为出、收支平衡、保障重点、厉行节约的原则，优化财政支出结构，优先保障民生支出、重点项目支出，严控一般性支出。一是严控资金支出管理。严格执行《中华人民共和国预算法》，强化年初预算执行，建立预算执行动态台账，做到“有预算不超支，无预算不开支”；结合资金情况，严格按照轻重缓急的支出需求来审批和安排资金，切实把有限的资金用在刀刃上。二是“三保”底线坚实筑牢。坚持“三保”优先原则，大力压减非重点非刚性支出，加大资金统筹力度，不断优化支出结构。2025年全镇“三保”支出2310万元。三是支出控制成果显著。严格落实落细“过紧日子”要求，大力压缩公务接待、会议费、差旅费等一般性支出，全年一般性支出较上年压减4%。四是债务化解取得实效。严格控制政府性债务增加，对政府债务实行限额管理，做到化债有序、管债有力。2025年争取专项债券资金1200万元用于债务化解，债务风险总体可控。

（三）抓牢资金监管。一是强化制度执行。将财经纪律、财务制度和党规党纪相结合，强化财政资金全流程监管，杜绝违规使用资金行为，做到“资金使用到哪里，监管就跟到哪里”，确保财政资金安全、规范、高效运行。二是全面推进财政信息公开。做好财政预决算及“三公”经费公开工作，增强政府预算透明度，提升预算管理水平，主动接受社会各界监督，确保了支出预算安排合理、“三公”经费支出“零增长”的目标要求。三是健全财政资金绩效评价体系。将绩效评价贯穿资金分配、使用、管理全过程，强化评价结果运用，切实提高资金使用效益。四是加强非预算资金管理。严格“收支两条线”管理办法，全面推进和使用财政票据电子化管理信息系统，保证各类非预算资金的收支始终在财政监管范围内。

（四）抓改革提绩效，财政管理提质增效。一是强化财政“一体化”管理模式，将预算及资金支付置于县财政局的监管之下，严格实行直接支付和授权支付的管理方式，确保各项财政预算收支情况清晰明了。二是强化预算绩效信息公开，加大整体支出绩效与专项资金绩效公开力度，加快推进绩效评价管理工作。三是规范国有资产管理，着力构建更加符合行政事业单位运行特点和国有资产管理规律的行政事业单位资产管理体系。四是推进预算执行动态监控体系建设。健全预算执行动态监控工作机制，实施完善系统预设监控规则，确保财政资金安全、规范、有效使用。

各位代表！2025年财政收支任务虽已完成，但仍存在一些不容忽视的困难和问题。一是财政增收后劲不足。镇安镇产业结构相对单一，缺乏支柱型税源企业，税源基础薄弱，新增税源潜力有限，财政收入增长动力不足，持续增收压力较大。二是收支矛盾依然突出。随着乡村振兴、民生保障、基础设施建设等工作深入推进，各项刚性支出不断增加，财政支出需求持续增长，财政收支平衡压力持续加大。

三、2026年地方财务收支计划（草案）

2026年，镇安镇财务收支计划编制和财务工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届历次全会精神，围绕县“十五五”规划目标，结合镇安镇实际，遵循“统筹兼顾、勤俭节约”的原则，加强财政资源统筹，集中财力兜牢“三保”底线，提高财政资金绩效，充分发挥财政职能作用。根据上述工作思路及县财政局统一安排，2026年财务收支计划暂作如下安排：

2026年预计财务总收入5030万元，其中：镇本级收入960万元，与上年预算持平，上级补助收入收入4070万元。预计总支出5030万元，其中：镇本级支出4913万元，上解支出117万元，当年收支平衡。

四、2026年主要工作措施

2026是“十五五”规划的谋篇布局之年，镇财务工作将精准把握稳中求进的工作总基调，继续以镇党委、政府中心工作为核心，紧扣上级财政工作要求，正视问题、攻坚克难，重点抓好以下工作：

（一）多措并举抓增收，夯实财政财力基础。一是深挖税源潜力。加强与税务部门协作，强化税源精细化管控，全面排查辖区税源，扶持现有企业发展壮大，积极培育新增税源，挖掘税收增长空间。二是积极争取上级资金。精准对接上级政策导向，围绕乡村振兴、民生工程、基础设施建设等领域，谋划储备一批优质项目，全力争取上级转移支付和专项资金支持。三是盘活存量资源。规范国有资产、集体资产运营管理，加大闲置资产盘活力度，增加资产性收益，拓宽财政收入来源。

（二）优化结构保重点，提升民生保障水平。一是坚持民生优先、重点保障的支出原则，科学调整支出结构，严控一般性支出，全力保障民生事业、乡村振兴、基层运转等重点领域支出。二是各部门、各行业要主动对接上级主管部门，全力争取项目支持，保障乡村振兴项目资金需求，支持农村产业发展、基础设施完善，推动城乡融合发展。三是严格落实“过紧日子”要求，持续压缩非刚性、非重点支出，把有限财力精准投向最急需、最关键的领域。

（三）强化监管提效益，规范财政运行管理。一是深化预算管理制度改革，提升预算编制的科学性、精准性和约束力，强化预算执行动态监控，加快资金拨付进度，提高预算执行效率。二是健全财政资金绩效评价体系，将绩效评价贯穿资金分配、使用、管理全过程，强化评价结果运用，切实提高资金使用效益。三是加强财政资金全流程监管，加大对重点项目、民生资金、惠农补贴的监督检查力度，严肃财经纪律，杜绝违规使用资金行为，确保财政资金安全、规范、高效运行。

（四）统筹兼顾防风险，保障财政平稳运行。一要守牢债务风险“防线”。统筹发展和安全，持续健全规范政府举债融资机制，做好债券资金的“借、用、管、还”全流程管理，严肃推进化债，坚决遏增量、化存量，抓实政府债务风险化解工作，为全镇经济社会健康发展提供债务低风险环境。二要守牢“三保”风险“基线”。坚持“三保”支出优先顺序，足额保障、不留缺口，不断前移预警关口，动态监测“三保”支出，切实兜牢“三保”底线。三要守牢财经纪律“红线”。推动财会监督向深处发力、向实处聚焦、向新处进军，聚焦财政、财务、会计领域主要矛盾和突出问题，把各项财经纪律不折不扣地传导到位、督办到位、落实到位，确保不发生重大财经纪律和审计问责风险。

各位代表，2026年镇安财务收支工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在各位代表和全镇人民的监督支持下，迎难而上、担当作为，以更加务实的作风、更加有力的举措，扎实做好各项财政工作，奋力开创我镇财政工作新局面，为推动镇安镇经济社会高质量发展作出新的更大贡献。