第一部分 龙陵县镇安镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县镇安镇2025年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县镇安镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与乡村 治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施辖区内经济社会展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县镇安镇共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

所属单位8个，分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法治办公室

6.党群服务中心

7.综合行政执法队

8.综合保障和技术服务中心

（三）重点工作概述

1.农业产业提质增效。畜牧、烤烟、茶叶等传统产业稳步发展，咖啡、无筋豆等特色产业成效显现。完成肉类总产0.74万吨，畜牧业总产值达2.92亿元。烤烟种植面积3953亩，交售烟叶1.02万担，产值达1712.62万元。茶叶种植总面积1.54万亩，挂牌保护古茶树2100株，茶叶产量1390万吨，并与农夫山泉股份有限公司达成茶叶原材料供应合作协议，古树茶品牌影响力持续提升。咖啡种植规模不断扩大，种植面积1.14万亩，占全县总面积50%，生豆产量1.4万吨，产值7000万元。无筋豆种植面积7200亩，产值6300万元，群众收入切实得到保障。

2.项目投资加快推进。瞄准乡村发展重点领域、行业和方向，聚焦乡村生产生活基础设施短板，组织申报实施项目27个，投入资金2780余万元，镇南村食用菌基地（一期）、大水沟村人畜饮水工程、镇安农贸市场等重点项目稳步推进，镇安镇电能烤房、芒告村无筋豆种植区、镇安镇道路亮化工程、邦别村咖啡仓储中心等惠民项目建成使用，持续夯实了镇域经济基础。

3.乡村振兴全面推进。扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，健全完善干部包保机制，加强防止返贫动态监测和帮扶，新纳入监测户2户9人，消除风险边缘易致贫户1户4人，发放扶贫到户贴息贷款1520万元，惠及农户280户。开发公益性岗位294个，购买防贫保险35967人，参保率达97.25%，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。

4.就业创业持续有力。组织开展劳动技能培训8班1700余人次，农村劳动力转移就业17458人，发放创业担保贷款51户1282万元、小额信贷242户1205万元、青年创业贷款6户180万元，申请务工一次性交通补贴450人36.68万元，产业奖补资金345户57万元。

5.社会保障持续扩面。社会服务体系不断完善，“一老一小”服务保障不断健全，留守老人、留守儿童、困境儿童保护工作有力有效。基本养老保险缴费率达101.74%、医疗保险参保率达99.38%，发放低保、临时救助等各类资金1540.51万元，救助事实无人抚养儿童、孤儿30人，3199名困难群众基本生活得到保障。

6.社会治理出新出彩。坚持和发展新时代“枫桥经验”，平安法治乡村建设持续深化，认真执行“一联三定四包”工作机制，创新推行“1235”信访工作法，扎实推进“四单式”普治融合工作新机制，实现精准普法与矛盾化解“双推进”，深化普法强基补短板专项行动成效明显，成功排查化解矛盾纠纷354起、处理信访事件21起。扎实开展“利剑护蕾”专项行动，在镇南村成立爱心护蕾行动服务站，推动未成年人关爱服务走深走实，性侵未成年人违法犯罪得到有效扭转，成功实现整治摘牌并在全市政法工作现场会推广经验，未成年人保护工作由后进变先进。

二、预算单位基本情况

龙陵县镇安镇编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年龙陵县镇安镇财务总收入34398867.89元，其中：一般公共预算30998867.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3400000.00元。

与上年对比减少31315954.05元，主要原因是：

1.2025年用本级财力安排的基础设施建设项目缺口资金比2024年减少了4350000.00元。

2.因机构改革预算单位变更，2024年专项资金结余未直接结转，在2025年做新增。

（二）财政拨款收入情况

2025年龙陵县镇安镇财政拨款收入30998867.89元，其中:本年收入30998867.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30998867.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少31315954.05元，主要原因是：

1.2025年用本级财力安排的基础设施建设项目缺口资金比2024年减少了4350000.00元。

2.因机构改革预算单位变更，2024年专项资金结余未直接结转，在2025年做新增。

四、预算单位支出情况

2025年龙陵县镇安镇预算总支出34398867.89元。财政拨款安排支出30998867.89元，其中：基本支出33598867.89元，与上年对比增加4500454.45元，主要原因是：

1.在职人员比上年增加了7人从而增加了工资及相应的保险支出。

2.2025年增加了3400000.00元的单位资金支出。

项目支出800000.00元，与上年对比减少了35816408.5元，主要原因是：

1.2025年用本级财力安排的基础设施建设项目缺口资金比2024年减少了4350000.00元。

2.因机构改革预算单位变更，2024年专项资金结余未直接结转，在2025年做新增。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出22311939.72元，主要用于发放龙陵县镇安镇党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心人员工资、用于镇安镇2025年村干部及临时性工作人员工资及相关保险支出、用于镇安镇党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心公务费支出。

2.公共安全支出20000.00元，主要用于龙陵县镇安镇治安管理及道路交通管理工作支出。

3.社会保障和就业支出2334815.04元，主要用于龙陵县镇安镇2025年退休人员公务费、职业年金纪实、退休老干部死亡抚恤金及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出1179113.13元，主要用于龙陵县镇安镇公务员医疗、行政事业单位医疗及大病医疗支出。

5.城乡社区支出255000.00元，主要用于龙陵县镇安镇城乡垃圾转运处理、污水处理设施管理维护、集镇基础设施建设维护费用支出。

6.农林水支出4734000..00元，主要用于龙陵县镇安镇村三委、村炊事员、村民小组长、村党支部书记工资支出；用于农村税费改革以后保证镇安镇各村委会正常的支出需要；用于2025年用本级财力安排的基础设施建设项目缺口资金、粮食安全、森林病虫害防治、河长、林长制工作经费支出。

7.自然资源海洋气象等支出144000.00元，主要用于龙陵县镇安镇护矿队工资及相关保险支出。

8.灾害防治及应急管理支出20000.00元，主要用于龙陵县镇安镇2025年地质灾害预防处置工作经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年龙陵县镇安镇不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目54个，政府采购预算总额1237400.00元，其中：政府采购货物预算1237400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计410000.00元，较上年减少16394.00元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县镇安镇2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县镇安镇2025年公务接待费预算为210000.00元，较上年持平，国内公务接待批次为852次，共计接待2587人次。（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县镇安镇2025年公务用车购置及运行维护费为200000.00元，较上年减少16394.00元，下降8%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费200000.00元，较上年减少16394.00元，下降8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车运行维护费预算比2024年减少的原因是龙陵县镇安镇2024年公务用车运行维护费包含原镇安镇林业服务中心用2023年森林抚育项目安排的支出16394.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县镇安镇2025年共申报项目1个，安排资金800000.00元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。其中纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排800000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排800000.00元，编制绩效指标1个，龙陵县镇安镇2025年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）镇安镇2025年经费补助资金

1.立项依据

根据镇安镇2025年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县镇安镇人民政府

3.项目基本概况

用于保障镇安镇基础设施建设项目资金缺口支出需要。

4.项目实施内容

根据镇安镇基础设施建设项目资金缺口需要，全年需要安排资金800000.00元。

5.资金安排情况

用本级财力安排。

6.项目实施计划

2025年12月底以前由各镇项目办根据各项目资金缺口情况将资料收集齐全并签字后交到镇财政所；经财政所审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。通过本项目的实施，有利于推动镇安镇重点项目工作的顺利开展，推动镇安镇重大项目由蓝图变现实，进而推动镇安固定资产投资和经济社会稳步发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇2025年机关运行经费安排2650570.00元，与上年对比减少了828190.00元，减幅23.81%，主要原因是：由于镇安镇历年基础设施建设项目资金缺口较大，2025年预算用本级财力安排了部分基础设施建设项目缺口资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇安镇资产总额92840298.75元，其中，流动资产57055422.46元，固定资产1594121.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程34190740.58元，无形资产14.00元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加-3726679.58元，其中固定资产增加639560.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值191800.00元；报废报损资产14项，账面原值102786.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入20100.00元，其中出租资产50平方米，资产出租收入20100.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县镇安镇2025年部门预算公开表

预算表详见附件。

附件：龙陵县镇安镇2025年部门预算公开表