龙陵县镇安镇人民政府2024年部门预算公开目录

第一部分 龙陵县镇安镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县镇安镇人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县镇安镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4.保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。负责辖区打击走私工作。

5.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用和集镇设施、水利建设、房屋土地管理、环境综合整治工作。保护改善生活环境和生态环境。

6.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自

由等各项权利。

9.负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事。

10.完成县委、县人民政府和镇党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

龙陵县镇安镇人民政府共设置5个内设机构，即党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；所属单位1个，即龙陵县镇安镇人民政府。

（三）重点工作概述

1.农业优的基础不断夯实。 完成粮食播种面积71880亩，总产量21940吨，发放种粮一次性补贴43.65万元、耕地地力保护补贴453.5万元，整改恢复耕地4319.82亩，完成国土变更调查整改614.94亩、永久基本农田补划多划2459.11亩。种植无筋豆7200余亩，产值6300余万元。种植烤烟3636亩，成功交售烟叶10000担，实现收购总额1693.11万元。完成肉类总产量6903.54吨，禽蛋产量485.7吨，畜牧业总产值达2.79亿元。种植咖啡9000余亩，实现农业产值超2600万元。镇安生产的咖啡豆分别在《2023年首届保山小粒咖啡庄园生豆赛》水洗组中取得了第二名和第五名的好成绩。

2.项目建设助推发展。谋划储备项目133个，在建项目56个，年内新申报实施项目34个，向上争取项目资金5000余万元。扎实开展镇安集镇修复工程、集镇沿河道路等一批重点项目，重点实施小田坝社区大坪子组人畜饮水、大坝社区农业灌溉沟渠建设等11个项目，完成村组道路硬化13.6公里、安全生命防护工程3.3公里，实施农村危房改造项目31户。

3.脱贫成果持续巩固。截至目前，镇安镇系统内共有建档立卡已脱贫户2157户8905人，有产业发展条件及意愿的脱贫户“双绑”率达100%，全镇监测对象风险消除率达80.2%。实现全年脱贫人口及监测对象人均纯收入15006.01元，同比增长15.89%。

4.充分保障群众就业。组织开展劳动技能培训1769人次，实现农村劳动力转移就业17478人、乡村公益性岗位聘用脱贫人口128人，发放务工一次性交通补贴424人39.48万元，小额信贷196户1100万元、产业奖补资金282户44万元，各类创业贷款37户658万元。

5.社会保障暖心惠民。2023年发放各类救助资金1324.08万元，帮助3045名困难群众基本生活得到有效保障。持续宣传鼓励镇域居民参加城乡居民基本养老保险27299人，参加城乡居民基本医疗保险40786人，参保率99.98%。

6.基层治理提档升级、平安建设持续向好。成功创建基层市域社会治理示范点1个，安装高清视频监控3381个，排查受理各类纠纷92件，调处92件，调处率100%。创建“无毒示范”村2个，受理警情416起，治安案件受理134起，刑事立案23起，查处各类交通违法12062起，全镇刑事、纠纷警情分别下降11.1%、28.57%，电诈案件立案数下降50%。

二、预算单位基本情况

龙陵县镇安镇人民政府编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年龙陵县镇安镇人民政府财务总收入3767483.68元，其中：一般公共预算3767483.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转收入0元。

与上年对比减少12706363.07元，主要原因是：2024年专项业务经费、单位资金、村干部工资及相关保险全部纳入龙陵县镇安镇财政所预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年龙陵县镇安镇人民政府财政拨款收入3767483.68元，其中:本年收入3767483.68元，本年收入中，一般公共预算财政拨款3767483.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少11706363.07元，主要原因是：2024年专项业务经费、村干部工资及相关保险全部纳入龙陵县镇安镇财政所预算。

四、预算单位支出情况

2024年龙陵县镇安镇人民政府财预算总支出3767483.68元。财政拨款安排支出3767483.68元，其中：基本支出3767483.68元，与上年对比减少11706363.07元，主要原因是：2024年专项业务经费、村干部工资及相关保险全部纳入龙陵县镇安镇财政所预算。

项目支出0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出3102118.31元，主要用于支付龙陵县镇安镇人民政府人员工资及公务费支出。

2.社会保障和就业支出389749.44，主要用于龙陵县镇安镇人民政府机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出275615.93元，主要用于龙陵县镇安镇人民政府公务员医疗、行政事业单位医疗及大病医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年龙陵县镇安镇人民政府不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额80000.00元，其中：政府采购货物预算80000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000.00元，较上年减少140000.00元，减幅63.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县镇安镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县镇安镇人民政府2024年公务接待费预算为0元，较上年减少140000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。公务接待费比2023年预算减少的原因是2024年镇安镇公务接待费纳入龙陵县镇安镇财政所预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县镇安镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费80000.00元，较上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年龙陵县镇安镇人民政府不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇人民政府2024年年机关运行经费安排162560.00元，与上年对比减少了3108440.00元，减幅95.03%，主要原因是：由于镇安镇历年基础设施建设项目资金缺口较大，2024年预算用本级财力安排了部分基础设施建设项目缺口资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县镇安镇人民政府资产总额91523152.49元，其中，流动资产56930359.53元，固定资产2764750.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程34190740.58元，无形资产6209.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4859231.84元，其中固定资产增加229635.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值70369.00元，实现资产处置收入320.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县镇安镇人民政府2024年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县镇安镇人民政府2024年部门预算公开表