龙陵县镇安镇人民代表大会主席团2024年部门预算公开目录

第一部分 龙陵县镇安镇人民代表大会主席团2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县镇安镇人民代表大会主席团2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县镇安镇人民代表大会主席团2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

3.根据本级人民政府的建议，决定对本辖区的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

4.检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

5.组织本级人民代表大会代表对政府组成人员、政府部门开展述职评议和工作评议。

6.联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会

常务委员会的委托，联系本辖区的上级人民代表大会代表，组织

代表小组开展活动。

7.接待和处理人大代表和人民群众的来信来访。

8.根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

9.完成县人大常委会和镇党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

龙陵县镇安镇人民代表大会主席团共设置0个内设机构；所属单位1个，即龙陵县镇安镇人民代表大会主席团。

（三）重点工作概述

1.坚持党的绝对领导，人大工作再出新彩。切实把党的领导贯穿人大主席团工作全过程。坚决与镇党委保持高度一致，坚持重大事项、重要活动、重点工作，包括监督工作中遇到的重大问题，事前主动向镇党委请示，事后及时向镇党委报告，确保人大工作与镇党委决策相一致。自觉贯彻镇党委的决策部署，通过法定程序作出决议决定，把党的主张转变为政务意志和人民群众的自觉行动，确保人大工作在党委领导下依法有序开展，抓大事、议大事。一年来，党委专题研究人大工作4次，党委主要负责人参加闭会期间人大活动6次，接待选民8人次。

2.坚持依法依规工作，人大主席团履职尽责。作为镇人大工作的中枢神经，2023年镇安镇第十一届人民代表大会主席团共召开会议7次，充分履行人大主席团工作职责，共发文8个，对涉及镇安镇政府及各部门的预算进行批复5个，免去人大主席团成员1名，任职镇安镇人民政府副镇长2人。依法依规补选县十八届人大代表1名、镇十一届人大代表4名。

3.加强对民生实事的监督。坚持把政府确定的重点项目、中心工作以及民生实事项目作为视察监督的重点内容，坚持从民生改善入手，通过专题调研、代表视察、听取汇报等方式，加大对镇北田园综合体3A级景区、镇北垃圾处理站、新建或改造200座无害化卫生户厕、2座常住户100户以上规模较大自然村卫生公厕、镇安镇集镇功能等全镇在建实施的44个重点基础设施建设项目的监督力度，镇人大先后围绕乡村振兴产业发展、“村两委”干部届中分析等组织代表开展专题调研，分析存在问题，促进民生问题解决，促使改革发展成果更多地转向民生、惠及百姓，推进镇安经济社会协调发展。

4.加强对财政预算执行情况的监督。深入贯彻落实预算法，进一步加强预决算的审查监督工作，并作出相应的决议、决定，支持和监督政府采取有效措施完成计划和预算。

5.进一步加强议案建议督办力度。为使代表建议办理工作取得实实在在效果，镇人大主席团坚持抓交办，抓督促，抓反馈，抓落实，采取重点督办、联合督办、跟踪督办等措施，加大代表建议督办力度，提高办理质量，切实解决代表关注事项。一方面对镇安镇第十一届人民代表大会第二次会议代表建议进行答复。建议共23件。按类别分：科教文卫2件、交通6件、农林水气7件、城建环保3件、其他5件，答复满意率100%。另一方面积极配合县级有关部门对龙陵县第十八届人民代表大会第二次会议代表建议、批评和意见进行答复，建议共19件，答复满意率100%。

二、预算单位基本情况

龙陵县镇安镇人民代表大会主席团编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年龙陵县镇安镇人民代表大会主席团财务总收入173832.36元，其中：一般公共预算173832.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2830.89元，主要原因是：政策性工资调整增加工资福利预算支出，进而增加相应的保险及费用支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年龙陵县镇安镇人民代表大会主席团财政拨款收入173832.36元，其中:本年收入173832.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173832.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2830.89元，主要原因是：政策性工资调整增加工资福利预算支出，进而增加相应的保险及费用支出。

四、预算单位支出情况

2024年龙陵县镇安镇人民代表大会主席团预算总支出173832.36元。财政拨款安排支出 173832.36元，其中：基本支出173832.36元，与上年对比增加2830.89元，主要原因是：政策性工资调整增加工资福利预算支出，进而增加相应的保险及费用支出；

项目支出0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出143079.84元，主要用于龙陵县镇安镇人民代表大会主席团工资、公务费支出。

2.社会保障和就业支出17934.72元，主要用于龙陵县镇安镇人民代表大会主席团机关事业单位养老保险支出。

3.卫生健康支出12817.8元，主要用于龙陵县镇安镇人民代表大会主席团公务员医疗、行政事业单位医疗、大病医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年龙陵县镇安镇人民代表大会主席团不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇人民代表大会主席团2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县镇安镇人民代表大会主席团2024年年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县镇安镇人民代表大会主席团2024年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县镇安镇人民代表大会主席团2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年龙陵县镇安镇人民代表大会主席团不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇人民代表大会主席团2024年机关运行经费安排3450.00元，比上年预算数减少1912.32元，减幅35.66%，主要原因是：镇安镇2024年人代会经费纳入龙陵县镇安镇财政所预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县镇安镇人民代表大会主席团资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县镇安镇人民代表大会主席团2024年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县镇安镇人民代表大会主席团2024年部门预算公开表