龙陵县镇安镇农业综合服务中心2024年部门预算目录

第一部分 龙陵县镇安镇农业综合服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县镇安镇农业综合服务中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县镇安镇农业综合服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等基层农业技术推广，实用技术培训，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、农村集体资产管理、水利事务等服务性工作。

（二）机构设置情况

龙陵县镇安镇农业综合服务中心共设置0个内设机构；所属单位1个，即龙陵县镇安镇农业综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.农业优的基础不断夯实。 完成粮食播种面积71880亩，总产量21940吨，发放种粮一次性补贴43.65万元、耕地地力保护补贴453.5万元，整改恢复耕地4319.82亩，完成国土变更调查整改614.94亩、永久基本农田补划多划2459.11亩。种植无筋豆7200余亩，产值6300余万元。种植烤烟3636亩，成功交售烟叶10000担，实现收购总额1693.11万元。完成肉类总产量6903.54吨，禽蛋产量485.7吨，畜牧业总产值达2.79亿元。种植咖啡9000余亩，实现农业产值超2600万元。镇安生产的咖啡豆分别在《2023年首届保山小粒咖啡庄园生豆赛》水洗组中取得了第二名和第五名的好成绩。

2.“河（湖）长制”抓牢抓实。2023年开展巡河2112次，巡河率达100%。组织开展“清河行动”10次，累计投入人力455人次、车辆及机械10台、资金2.38万元，清理河道21.7千米，垃圾38.1吨。

二、预算单位基本情况

龙陵县镇安镇农业综合服务中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年龙陵县镇安镇农业综合服务中心财务总收入4030880.71元，其中：一般公共预算4030880.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加440080.92元，主要原因是：新录用事业单位人员转正定级、政策性工资调整增加工资福利预算支出，进而增加相应的保险及费用支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年龙陵县镇安镇农业综合服务中心财政拨款收入4030880.71元，其中:本年收入4030880.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4030880.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加440080.92元，主要原因是：新录用事业单位人员转正定级、政策性工资调整增加工资福利预算支出，进而增加相应的保险及费用支出。

四、预算单位支出情况

2024年龙陵县镇安镇农业综合服务中心预算总支出4030880.71元。财政拨款安排支出4030880.71元，其中：基本支出4030880.71元，与上年对比增加440080.92元，主要原因是：新录用事业单位人员转正定级、政策性工资调整增加工资福利预算支出，进而增加相应的保险及费用支出；

项目支出0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出449450.88元，主要用于镇安镇农业综合服务中心机关事业单位养老保险支出。

2.卫生健康支出330425.99元，主要用于龙陵县镇安镇农业综合服务中心公务员医疗、行政事业单位医疗、大病医疗支出。

3.城乡社区支出支出3251003.84元，主要用于龙陵县镇安镇农业综合服务中心工资、公用经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年龙陵县镇安镇农业综合服务中心不涉及此项预算开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8250.00元，其中：政府采购货物预算8250.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇农业综合服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县镇安镇农业综合服务中心2024年年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县镇安镇农业综合服务中心2024年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县镇安镇农业综合服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年龙陵县镇安镇农业综合服务中心不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县镇安镇农业综合服务中心资产总额843206.40元，其中，流动资产431359.94元，固定资产1000948.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加104726.86元，其中固定资产增加112588.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县镇安镇农业综合服务中心2024年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县镇安镇农业综合服务中心2024年部门预算公开表