索引号 | 01526292-7/20240228-00003 | 发布机构 | 龙陵县镇安镇人民政府 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2024-02-28 |
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中国共产党龙陵县镇安镇委员会2024年部门预算公开目录
第一部分 中国共产党龙陵县镇安镇委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党龙陵县镇安镇委员会2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分中国共产党龙陵县镇安镇委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及镇安镇党员代表大会的决议、决定。定期向上级党组织和本级党员代表大会报告工作。
2.充分发挥中国共产党龙陵县镇安镇委员会的领导核心作用,保证和支持基层组织行使职权。加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设和精神文明建设以及党组织的自身建设,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,做好社会稳定工作,加强政治引领。加强镇安镇党校建设管理,发挥其在党员教育培训中的主渠道和主阵地作用。
3.讨论决定镇安镇经济建设和社会发展中的重要工作和重大问题。负责拟订本行政区域的经济社会发展和建设等规划,组
织村(社区)基础设施建设和各项公益事业建设,加快经济社会
发展,改善群众生活环境。指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促
进农民增收。
4.领导镇安镇人大主席团、镇安镇人民政府和工青妇等组织,支持和保障其依照国家法律法规及各章程充分行使职权。做好镇村之间的联络、协调工作。
5.按照干部管理权限,做好镇安镇干部的教育、培养、推荐、考核、选拔和监督工作。协助管理县直有关部门派驻镇安镇的干部。
6.领导镇安镇意识形态工作,抓好思想政治工作和精神文明建设,推进社会事业发展,做好社会治安综合治理工作。
7.严格执行党的纪律,抓好镇安镇党风廉政建设工作,坚决同腐败现象作斗争。
8.对必须由党委决定的其他重要问题做出决定。
9.完成县委交办的其他事项。
(二)机构设置情况
中国共产党龙陵县镇安镇委员会共设置0个内设机构;所属单位1个,即中国共产党龙陵县镇安镇委员会。
(三)重点工作概述
1.稳中有进做强一产。完成粮食种植面积71880亩,产量21940吨,发放种粮一次性补贴43.65万元、耕地地力保护补贴453.5万元。完成烤烟种植3636亩,交售烟叶10000担,实现收入1693.11万元、税收372.44万元。咖啡种植突破9000亩,产值达2600多万元,无筋豆种植达7200多亩,实现产值6300多万元,茶叶、水果、蔬菜、畜牧等产业稳步发展。
2.因势利导培优二产。五矿稀土混合稀土氧化物加工项目建成投产,八〇八社区尾矿综合利用、确米酒加工等项目全面推进,牵头成立镇安商会。
3. 因地制宜激活三产。在大坝社区向阳寨打造土陶研习馆。在邦别社区坝鸭塘水库打造乡村旅游目的地。在镇北社区打造乡村旅游田园综合体。镇安镇北田园艺术景区成功申报为国家3A级旅游景区,成功举办镇安镇2023年丰收节暨“五彩镇安魅力勐淋”乡村旅游文化节,活动至中秋国庆期间累计接待游客3万余人次,带动增收200余万元。
4. 基础设施建设项目加快推进。实施完成小田坝社区大坪子组人畜饮水、大坝社区农业灌溉沟渠建设等11个项目,完成村组道路硬化13.6公里、安全生命防护工程3.3公里、农村危房改造31户。全面完成18个村(社区)村庄规划编制工作。
5.农村人居环境整治取得明显成效。户帕村白岩房、镇北垃圾热解处理站建成并投入运营。完成新建或改造无害化卫生户厕200座、自然村卫生公厕2座任务,全镇卫生厕所覆盖率已达75.4%。完成北大街段人行道修复、添绿补绿工程。在勐梅河河尾路段安装完成安全防护栏2700米、沿河道路安装路灯100盏。组织完成15个绿美村庄建设,组织开展环境卫生大整治10余次、常态化大扫除30余次。
6.社会事务全面推进。全年累计享受农村低保1569户2503人,发放低保金926.99万元,享受分散供养特困人员228人、集中供养特困人员13人,开展临时救助68户291人,发放救助金25.65万元。亡故人员火化规范安葬实现100%。小田坝社区退役军人服务站“脱下‘绿军装’穿上‘志愿红’”被省退役军人事务厅列为组织协调志愿力量类案例进行通报。
7.社会保障工作落实落细。率先在全县完成城乡居民养老保险、医疗保险征缴工作,医疗保险参保率99.98%,位列全县第1。组织开展劳动技能培训1769人次,实现农村劳动力转移就业17478人、乡村公益性岗位聘用脱贫人口128人,发放务工一次性交通补贴424人39.48万元,发放贷免扶补、创业担保贷款5户58万元,发放小额信贷196户1100万元、产业奖补资金282户44万元,发放青年创业贷款13户255万元,发放妇联创业扶持贷款19户345万元。扎实做好防返贫动态监测帮扶工作,全镇共有脱贫户及监测对象2381户9729人,2023年人均纯收入15006.01元,同比增幅15.89%。
二、预算单位基本情况
中国共产党龙陵县镇安镇委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制6人,其中:行政编制6人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有5人,其中: 财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年中国共产党龙陵县镇安镇委员会财务总收入789625.97元,其中:一般公共预算789625.97元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比减少7439.31元,主要原因是:在职人员调入调出工资变动。
(二)财政拨款收入情况
2024年中国共产党龙陵县镇安镇委员会财政拨款收入789625.97元,其中:本年收入789625.97元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款789625.97元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少7439.31元,主要原因是:在职人员调入调出工资变动。
四、预算单位支出情况
2024年中国共产党龙陵县镇安镇委员会预算总支出789625.97元。财政拨款安排支出 789625.97元,其中:基本支出789625.97元,与上年对比减少7439.31元,主要原因是:在职人员调入调出工资变动;
项目支出0元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
1.一般公共服务支出650785.88元,主要用于中国共产党龙陵县镇安镇委员会工资、公务费支出。
2.社会保障和就业支出80903.04元,主要用于中国共产党龙陵县镇安镇委员会机关事业单位养老保险支出。
3.卫生健康支出57937.05元,主要用于中国共产党龙陵县镇安镇委员会公务员医疗、行政事业单位医疗、大病医疗支出。
五、市对下专项转移支付情况
2024年中国共产党龙陵县镇安镇委员会不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党龙陵县镇安镇委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国共产党龙陵县镇安镇委员会2024年年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
中国共产党龙陵县镇安镇委员会2024年公务接待费预算为0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%,国内公务接待批次为0
次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产党龙陵县镇安镇委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年中国共产党龙陵县镇安镇委员会不涉及此项预算公开事项。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党龙陵县镇安镇委员会2024年机关运行经费安排17250.00元,比上年预算数减少8955.84元,减幅34.17%,主要原因是:镇安镇2024年党建经费、党代会会议经费纳入项目预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,中国共产党龙陵县镇安镇委员会资产总额0元,其中,流动资产0元,固定资产0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加0元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分 中国共产党龙陵县镇安镇委员会2024年部门预算表
预算表详见附件。
附件:中国共产党龙陵县镇安镇委员会2024年部门预算公开表