龙陵县镇安镇财政所2024年部门预算公开目录

第一部分 龙陵县镇安镇财政所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县镇安镇财政所2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县镇安镇财政所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的财经方针政策，承担镇财政预决算编制及公开、预算执行、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、会计核算、会计监督及档案管理、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务、村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）机构设置情况

龙陵县镇安镇财政所共设置0个内设机构；所属单位1个，即龙陵县镇安镇财政所。

（三）重点工作概述

1.加强财源征管，财政收入稳步提高。一是强化财源建设，聚力抓好组织收入。根据年初县级下达的收入任务，结合镇情及税收政策的变化，充分进行税源调查，在此基础上明确财源建设的重点和方向，全年完成非税收入6万元。二是强化税收征管，确保应收尽收。优化整合征管资源，强化部门协作，构筑横向到边、纵向到底的全镇协税护税网络，有效保障税收征管工作的有力开展。加大对项目建设、企业等重点税收领域的税源控管，切实加大税收稽查力度，严防跑、冒、滴、漏现象，坚决维护各项税收政策的统一性、权威性和严肃性。三是强化资产管理，促进管用结合转变。全面纠正资产管理工作，推动资产管理规范化，摸排全镇国有资产资源情况，进一步促进资产资源盘活，截至年底，全镇账面有固定资产原值284万元，单位资产账实相符。

2.兜实“三保”底线，保障民生增进福祉。在镇财政十分有限的情况下，进一步优化支出结构，压缩一般性支出，加大民生保障力度，切实“保基本、保运转、保民生”。全年民生支出996万元，占一般预算支出20.31%。一是健康镇安成效显著。新冠疫情防控平稳转段后，公共卫生体系建设有了新提升，全年卫生健康支出80万元，同比减45.58%。二是社会保障暖心惠民。全年社会保障支出209万元，比去年增9万元，同比增4.50%；发放城乡低保、特困供养、孤儿生活补助、残疾人两项津贴等各类救助资金1324万元，均及时足额发放。三是乡村振兴突破明显。推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全年投入资金2016万元，同比增1105万元，增121%，用于农村公路、居民饮水、环境整治、美丽乡村、产业发展等项目建设，不断优化农村生活生产环境，提升人民群众的获得感和幸福感。

3.强化监管制度，促进财政平稳运行。一是强化制度执行。认真执行预算资金管理制度，规范预算编制，按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；严格执行《政府采购法》，以增强政府采购意识、规范采购行为、落实采购主体责任为抓手，强化政府采购监管，2023年政府采购预算金额1597万元，实际采购金额406万元，有效节约了财政资金。二是强化财政审核。进一步严肃财经纪律，强化支出审核，规范支出行为，提高资金使用效益。坚持过“紧日子”换百姓“好日子”，把更多资金用在支持高质量发展和民生事业上。三是强化项目资金监管。严格项目资金追加审核，项目间资金的调整经批准后执行。项目资金实行财政专户、专账核算，加强事前审查、事中巡查、事后监督检查，确保资金专款专用，确保资金按项目批复内容使用，不断提高财政依法行政依法理财能力。四是加强内部控制管理。及时预警定期分析、通报资金执行情况，严格按要求核拔资金，积极对接县财政，做好体制资金缺口上报。五是强化廉政建设。严格执行“中央八项规定”，加强支出管理，压减一般性支出，尽量控制车、会和公务接待等一般性消费支出，牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事的观念。2023年“三公”经费支出45万元。

4.持续深化改革，创新发展财政事业。一是财政管理改革深入推进。进一步规范财政资金管理，将财政预算资金全部纳入集中收付改革范围，全面推行财政“一体化”管理模式，夯实数据基础，统筹协调，稳步推进系统化、智能化、信息化；全面推行差旅费网上申报报销，严格实行直接支付和授权支付的管理方式，确保各项财政预算收支情况清晰明了；全面推进和使用财政票据电子化管理信息系统，保证各类非预算资金的收支始终在财政监管范围内。二是持续深化预算管理改革。推进预算管理改革，破解预算固化格局，增强财政统筹保障能力；推动预算绩效管理提质增效，开展绩效运行“双监控”，推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是细化预算安排。认真贯彻执行政府支出按功能分类和经济分类安排的要求及完善指标系统，规范部门日常预算执行行为，确保支出预算安排更加科学、精细、合理。四是全面推进财政信息公开。做好财政预决算报告及“三公”经费公开工作，增强政府预算透明度，提升预算管理水平，主动接受社会各界监督。

二、预算单位基本情况

龙陵县镇安镇财政所编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年龙陵县镇安镇财政所财务总收入53950328.50元，其中：一般公共预算24335920.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入14400.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1900000.00元，上年结转收入27,700,008.50元。

与上年对比增加43529028.03元，主要原因是：

1.在职人员工资及费用增加。

2.临时性工作人员工资及相关保险纳入财政所预算。

3.单位资金纳入部门预算管理。

4.在职人员各种保险、职业年金纪实、村干部工资、村级人

员经费、党建经费、办公费纳入财政所预算。

5.2024年用本级财力安排了基础设施建设项目缺口资金。

6.增加了上年结转收入27700008.50元。

（二）财政拨款收入情况

2024年龙陵县镇安镇财政所财政拨款收入44935928.50元，其中:本年收入24335920.00元，上年结转收入20600008.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24335920.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加36114628.03元，主要原因是：

1.在职人员工资及费用增加。

2.临时性工作人员工资及相关保险纳入财政所预算。

3.在职人员各种保险、职业年金纪实、村干部工资、村级人员经费、党建经费、办公费纳入财政所预算。

4.2024年用本级财力安排了基础设施建设项目缺口资金。

5.增加了上年结转收入20600008.50元。

四、预算单位支出情况

2024年龙陵县镇安镇财政所财预算总支出53950328.50元。财政拨款安排支出44935928.50元，财政专户管理资金安排支出14400.00元，单位资金安排支出9000000.00元，其中：基本支出17345920.00元，与上年对比增加6924619.53元，主要原因是：

1.在职人员工资及费用增加。

2.临时性工作人员工资及相关保险纳入财政所预算。

3.在职人员各种保险、职业年金纪实、村干部工资、村级人员经费、党建经费、办公费纳入财政所预算。

4.单位资金纳入部门预算管理。

项目支出36604408.50元，与上年对比增加36604408.50元，主要原因是：

1.2023年结转27个特定目标类项目，金额20600008.50元。

2.2024年用本级财力安排了基础设施建设项目缺口资金5150000.00元。

3.2024年用本级财力安排专项业务经费1840000.00元。

4.2024年单位资金纳入部门预算9000000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出14372400.00元，主要用于龙陵县镇安镇2024年临时性工作人员工资、保险、村干部工资、保险、政府机关、人大机关、共产党机关、纪委机关及财政所公务费支出。

2.公共安全支出100000.00元，主要用于龙陵县镇安镇治安管理及道路交通管理工作支出。

3.教育支出2000000.00元，主要用于龙陵县镇安镇教育工作支出。

4.文化旅游体育与传媒支出568500.00元，主要用于龙陵县镇安镇文化广播电视服务中心设备购置、录间棚改造、文化免费开放及办公经费支出。

5.社会保障和就业支出1537000.00元，主要用于龙陵县镇安镇镇北社区居家养老服务中心建设项目工程款、2024年退休人员公务费、职业年金纪实、社保中心办公经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出323920.00元，主要用于龙陵县镇安镇公务员医疗、行政事业单位医疗及大病医疗支出。

7.城乡社区支出1650000.00元，主要用于龙陵县镇安镇集镇建设及2022年度城乡绿化美化标杆典型项目支出。

8.农林水支出31648994.00元，主要用于龙陵县镇安镇2023年结转特定目标类项目邦别社区大蛇腰至五七干校道路建设、回欢社区村组道路建设、岭干村道路建设等项目、2024年用本级财力安排了基础设施建设项目缺口资金、烤烟生产发展、河长制工作经费、龙陵县镇安镇林业服务中心公务费、龙陵县镇安镇农业综合服务中心公务费及村级人员经费、党建经费、办公费支出。

9.交通运输支出202014.50元，主要用于龙陵县镇安镇农村公路日常养护支出。

10.住房保障支出1472000.00元，主要用于龙陵县镇安镇镇北社区月亮田2023年民族地区农房功能提升项目支出。

11.灾害防治及应急管理支出75500.00元，主要用于龙陵县镇安镇2023年地质灾害监测员补助及2024年地质灾害防治支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年龙陵县镇安镇财政所不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，政府采购预算总额614300.00元，其中：政府采购货物预算614300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇财政所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计346394.00元，较上年增加156394.00元，增长82.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县镇安镇财政所2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县镇安镇财政所2024年公务接待费预算为210000.00元，较上年增加140000.00元，增长200%，国内公务接待批次为867次，共计接待2625人次。公务接待费预算比2023年增加原因是镇安镇2024年公务接待费纳入财政所预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县镇安镇财政所2024年公务用车购置及运行维护费为136394.00元，较上年增加16394.00元，增长13.66%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费136394.00元，较上年增加16394.00元，增长13.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车运行维护费预算比2023年增加原因是镇安镇2024年公务用车运行维护费纳入财政所预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县镇安镇财政所2024年共申报项目6个，安排资金16004400.00元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。其中纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排6990000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排6990000.00元，编制绩效指标3个；纳入财政专户管理项目1个，财政专户管理资金安排14400.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政专户管理资金安排14400.00元，编制绩效指标1个；纳入单位资金项目2个，单位资金安排9000000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，单位资金安排9000000.00元，编制绩效指标2个；龙陵县镇安镇财政所2024年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）龙陵县镇安镇2024年补助资金

1.立项依据

根据镇安镇2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县镇安镇人民政府

3.项目基本概况

用于保障镇安镇2024年产业发展、基础设施建设项目前期经费、重点工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据镇安镇2024年产业发展、基础设施建设、重点工作开展需要，全年需要安排资金1500000.00元。

5.资金安排情况

用本级财力安排。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由各行业部门根据产业发展情况、项目实施进度、重点工作开展情况将资料收集齐全并签字后交到镇财政所；经财政所审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。通过本项目的实施，有利于推动镇安镇重点项目工作的顺利开展，推动镇安镇重大项目由蓝图变现实，进而推动镇安固定资产投资和经济社会稳步发展。

（二）龙陵县镇安镇2024年度经费补助资金

1.立项依据

根据镇安镇2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县镇安镇人民政府

3.项目基本概况

用于保障镇安镇基础设施建设项目资金缺口支出需要。

4.项目实施内容

根据镇安镇基础设施建设项目资金缺口需要，全年需要安排资金5150000.00元。

5.资金安排情况

用本级财力安排。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由各镇项目办根据各项目资金缺口情况将资料收集齐全并签字后交到镇财政所；经财政所审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。通过本项目的实施，有利于推动镇安镇重点项目工作的顺利开展，推动镇安镇重大项

目由蓝图变现实，进而推动镇安固定资产投资和经济社会稳步发展。

（三）龙陵县镇安镇财政所2024年工作经费补助资金

1.立项依据

根据镇安镇2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县镇安镇财政所

3.项目基本概况

用于保障镇安镇2024年财政工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据镇安镇2024年财政工作开展需要，全年需要安排资金14400.00元。

5.资金安排情况

用财政专户管理资金安排。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由财政所根据当年工作开展情况将资料收集齐全并签字审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

通过本项目的实施，有利于推动积极落实财政政策，着力深化财政改革，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期

，增进民生福祉，保持社会稳定。

（四）镇安镇2024年补助经费

1.立项依据

根据镇安镇2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县镇安镇人民政府

3.项目基本概况

用于保障镇安镇2024年产业发展、基础设施建设项目前期经费、重点工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据镇安镇2024年产业发展、基础设施建设、重点工作开展需要，全年需要安排资金4200000.00元。

5.资金安排情况

用单位资金安排。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由各行业部门根据产业发展情况、项目实施进度、重点工作开展情况将资料收集齐全并签字后交到镇财政所；经财政所审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。通过本项目的实施

，有利于推动镇安镇重点项目工作的顺利开展，推动镇安镇重大项目由蓝图变现实，进而推动镇安固定资产投资和经济社会稳步发展。

（五）镇安镇2024年度补助经费

1.立项依据

根据镇安镇2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县镇安镇人民政府

3.项目基本概况

用于保障镇安镇2024年产业发展、基础设施建设项目前期经费、重点工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据镇安镇2024年产业发展、基础设施建设、重点工作开展需要，全年需要安排资金4800000.00元。

5.资金安排情况

用本级财力安排。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由各行业部门根据产业发展情况、项目实施进度、重点工作开展情况将资料收集齐全并签字后交到镇财

政所；经财政所审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。通过本项目的实施，有利于推动镇安镇重点项目工作的顺利开展，推动镇安镇重大项目由蓝图变现实，进而推动镇安固定资产投资和经济社会稳步发展。

（六）镇安镇2024年度公务费补助经费

1.立项依据

根据镇安镇2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县镇安镇人民政府

3.项目基本概况

用于保障镇安镇2024年日常工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据镇安镇2024年日常工作开展需要，全年需要安排资金340000.00元。

5.资金安排情况

用本级财力安排。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由各行业部门根据资产采购情况将资料收集齐全并签字后交到镇财政所；经财政所审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

通过本项目的实施，有利于推动镇安镇基层服务能力提升，进而推动镇安经济社会稳步发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇财政所2024年年机关运行经费安排2997000.00元，与上年对比增加了2526300.00元，增幅636.71%主要原因是：镇安镇2024年各部门的公用经费纳入财政所预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县镇安镇财政所资产总额834617.54元，其中，流动资产683829.86元，固定资产632253.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少39545.22元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入16200.00元，其中出租资产50平方米，资产出租收入16200.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县镇安镇财政所2024年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县镇安镇财政所2024年部门预算公开表