龙陵县镇安镇2024年部门预算公开目录

第一部分 龙陵县镇安镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县镇安镇2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县镇安镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4.保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。负责辖区打击走私工作。

5.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用和集镇设施、水利建设、房屋土地管理、环境综合整治工作。保护改善生活环境和生态环境。

6.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事。

10.完成县委、县人民政府和镇党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

龙陵县镇安镇共设置5个内设机构，即党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；所属单位14个，即镇安镇人大机关、镇安镇政府机关、镇安镇纪委机关、镇安镇共产党机关、镇安镇社会团体机关、镇安镇财政所、镇安镇农业农业技术推广站、镇安镇畜牧兽医工作站、镇安镇水利工作站、镇安镇林业服务中心、镇安镇社会保障服务中心、镇安镇文化广播电视服务中心、镇安镇国土和村镇规划服务中心、镇安镇综合执法中心。

（三）重点工作概述

1.农业优的基础不断夯实。 完成粮食播种面积71880亩，总产量21940吨，发放种粮一次性补贴43.65万元、耕地地力保护补贴453.5万元，整改恢复耕地4319.82亩，完成国土变更调查整改614.94亩、永久基本农田补划多划2459.11亩。种植无筋豆7200余亩，产值6300余万元。种植烤烟3636亩，成功交售烟叶10000担，实现收购总额1693.11万元。完成肉类总产量6903.54吨，禽蛋产量485.7吨，畜牧业总产值达2.79亿元。种植咖啡9000余亩，实现农业产值超2600万元。镇安生产的咖啡豆分别在《2023年首届保山小粒咖啡庄园生豆赛》水洗组中取得了第二名和第五名的好成绩。

2.项目建设助推发展。谋划储备项目133个，在建项目56个，年内新申报实施项目34个，向上争取项目资金5000余万元。扎实开展镇安集镇修复工程、集镇沿河道路等一批重点项目，重点实施小田坝社区大坪子组人畜饮水、大坝社区农业灌溉沟渠建设等11个项目，完成村组道路硬化13.6公里、安全生命防护工程3.3公里，实施农村危房改造项目31户。

3.脱贫成果持续巩固。截至目前，镇安镇系统内共有建档立卡已脱贫户2157户8905人，有产业发展条件及意愿的脱贫户“双绑”率达100%，全镇监测对象风险消除率达80.2%。实现全年脱贫人口及监测对象人均纯收入15006.01元，同比增长15.89%。

4.充分保障群众就业。组织开展劳动技能培训1769人次，实现农村劳动力转移就业17478人、乡村公益性岗位聘用脱贫人口128人，发放务工一次性交通补贴424人39.48万元，小额信贷196户1100万元、产业奖补资金282户44万元，各类创业贷款37户658万元。

5.社会保障暖心惠民。2023年发放各类救助资金1324.08万元，帮助3045名困难群众基本生活得到有效保障。持续宣传鼓励镇域居民参加城乡居民基本养老保险27299人，参加城乡居民基本医疗保险40786人，参保率99.98%。

6.基层治理提档升级、平安建设持续向好。成功创建基层市域社会治理示范点1个，安装高清视频监控3381个，排查受理各类纠纷92件，调处92件，调处率100%。创建“无毒示范”村2个，受理警情416起，治安案件受理134起，刑事立案23起，查处各类交通违法12062起，全镇刑事、纠纷警情分别下降11.1%、28.57%，电诈案件立案数下降50%。

二、预算单位基本情况

龙陵县镇安镇编制2024年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位9个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有0人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年龙陵县镇安镇财务总收入65714821.94元，其中：一般公共预算36088413.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入26400.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1900000.00元，上年结转收入27,700,008.50元。

与上年对比增加31473655.81元，主要原因是：

1.在职人员工资及费用增加。

2.临时性工作人员工资及相关保险纳入财政所预算。

3.单位资金纳入部门预算管理。

4.在职人员各种保险、职业年金纪实、村干部工资、村级人员经费、党建经费、办公费纳入财政所预算。

5.2024年用本级财力安排了基础设施建设项目缺口资金。

6.增加了上年结转收入27700008.50元。

（二）财政拨款收入情况

2024年龙陵县镇安镇财政拨款收入56688421.94元，其中:本年收入36088413.44元，上年结转收入20600008.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36088413.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加25047255.81元，主要原因是：

1.在职人员工资及费用增加。

2.临时性工作人员工资及相关保险纳入财政所预算。

3.在职人员各种保险、职业年金纪实、村干部工资、村级人员经费、党建经费、办公费纳入财政所预算。

4.2024年用本级财力安排了基础设施建设项目缺口资金。

5.增加了上年结转收入20600008.50元。

四、预算单位支出情况

2024年龙陵县镇安镇财预算总支出65714821.94元。财政拨款安排支出56688421.94元，财政专户管理资金安排支出26400.00元，单位资金安排支出9000000.00元，其中：基本支出29098413.44元，与上年对比减少5142752.69元，主要原因是：2024年专项业务经费纳入项目资金预算。

项目支出36616408.50元，与上年对比增加36616408.50元，主要原因是：

1.2023年结转27个特定目标类项目，金额20600008.50元。

2.2024年用本级财力安排了基础设施建设项目缺口资金5150000.00元。

3.2024年用本级财力安排专项业务经费1840000.00元。

4.2024年单位资金纳入部门预算9000000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出18525152.87元，主要用于发放龙陵县镇安镇政府机关及党团组织人员工资、用于镇安镇2024年临时性工作人员工资、保险、村干部工资、保险、政府机关、人大机关、共产党机关、纪委机关及财政所公务费支出。

2.公共安全支出100000.00元，主要用于龙陵县镇安镇治安管理及道路交通管理工作支出。

3.教育支出2000000.00元，主要用于龙陵县镇安镇教育工作支出。

4.文化旅游体育与传媒支出878439.34元，主要用于龙陵县镇安镇文化广播电视服务中心工资、设备购置、录间棚改造、文化免费开放及办公经费支出。

5.社会保障和就业支出3107962.33元，主要用于龙陵县镇安镇社保服务中心工资、镇北社区居家养老服务中心建设项目工程款、2024年退休人员公务费、职业年金纪实、社保中心办公经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出1236650.76元，主要用于龙陵县镇安镇公务员医疗、行政事业单位医疗及大病医疗支出。

7.城乡社区支出2462583.18元，主要用于龙陵县镇安镇综合执法中心和国土和村镇规划中心工资、公务费、集镇建设及2022年度城乡绿化美化标杆典型项目支出。

8.农林水支出35654518.96元，主要用于龙陵县镇安镇农林水部门人员工资、公用经费及村三委、村炊事员、村民小组长、村党支部书记工资支出；用于农村税费改革以后保证镇安镇各村委会正常的支出需要；用于2023年结转特定目标类项目邦别社区大蛇腰至五七干校道路建设、回欢社区村组道路建设、岭干村道路建设等项目、2024年用本级财力安排了基础设施建设项目缺口资金、烤烟生产发展、河长制工作经费龙及农林水部门办公费支出。

9.交通运输支出202014.50元，主要用于龙陵县镇安镇农村公路日常养护支出。

10.住房保障支出1472000.00元，主要用于龙陵县镇安镇镇北社区月亮田2023年民族地区农房功能提升项目支出。

11.灾害防治及应急管理支出75500.00元，主要用于龙陵县镇安镇2023年地质灾害监测员补助及2024年地质灾害防治支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年龙陵县镇安镇不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，政府采购预算总额707500.00元，其中：政府采购货物预算707500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计426394.00元，较上年增加16394.00元，增长4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县镇安镇2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县镇安镇2024年公务接待费预算为210000.00元，较上年持平，国内公务接待批次为867次，共计接待2625人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县镇安镇2024年公务用车购置及运行维护费为216394.00元，较上年增加16394.00元，增长8.20%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费216394.00元，较上年增加16394.00元，增长8.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。公务用车运行维护费预算比2023年增加原因是镇安镇2024年公务用车运行维护费包含镇安镇林业服务中心用2023年森林抚育项目（结转项目）安排的支出16394.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县镇安镇2024年共申报项目7个，安排资金16016400.00元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。其中纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排6990000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排6990000.00元，编制绩效指标3个；纳入财政专户管理项目2个，财政专户管理资金安排26400.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政专户管理资金安排26400.00元，编制绩效指标2个；纳入单位资金项目2个，单位资金安排9000000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，单位资金安排9000000.00元，编制绩效指标2个；龙陵县镇安镇2024年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）龙陵县镇安镇2024年补助资金

1.立项依据

根据镇安镇2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县镇安镇人民政府

3.项目基本概况

用于保障镇安镇2024年产业发展、基础设施建设项目前期经费、重点工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据镇安镇2024年产业发展、基础设施建设、重点工作开展需要，全年需要安排资金1500000.00元。

5.资金安排情况

用本级财力安排。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由各行业部门根据产业发展情况、项目实施进度、重点工作开展情况将资料收集齐全并签字后交到镇财政所；经财政所审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。通过本项目的实施，有利于推动镇安镇重点项目工作的顺利开展，推动镇安镇重大项目由蓝图变现实，进而推动镇安固定资产投资和经济社会稳步发展。

（二）龙陵县镇安镇2024年度经费补助资金

1.立项依据

根据镇安镇2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县镇安镇人民政府

3.项目基本概况

用于保障镇安镇基础设施建设项目资金缺口支出需要。

4.项目实施内容

根据镇安镇基础设施建设项目资金缺口需要，全年需要安排资金5150000.00元。

5.资金安排情况

用本级财力安排。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由各镇项目办根据各项目资金缺口情况将资料收集齐全并签字后交到镇财政所；经财政所审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。通过本项目的实施，有利于推动镇安镇重点项目工作的顺利开展，推动镇安镇重大项目由蓝图变现实，进而推动镇安固定资产投资和经济社会稳步发展。

（三）龙陵县镇安镇财政所2024年工作经费补助资金

1.立项依据

根据镇安镇2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县镇安镇财政所

3.项目基本概况

用于保障镇安镇2024年财政工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据镇安镇2024年财政工作开展需要，全年需要安排资金14400.00元。

5.资金安排情况

用财政专户管理资金安排。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由财政所根据当年工作开展情况将资料收集齐全并签字审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

通过本项目的实施，有利于推动积极落实财政政策，着力深化财政改革，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，增进民生福祉，保持社会稳定。

（四）镇安镇2024年补助经费

1.立项依据

根据镇安镇2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县镇安镇人民政府

3.项目基本概况

用于保障镇安镇2024年产业发展、基础设施建设项目前期经费、重点工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据镇安镇2024年产业发展、基础设施建设、重点工作开展需要，全年需要安排资金4200000.00元。

5.资金安排情况

用单位资金安排。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由各行业部门根据产业发展情况、项目实施进度、重点工作开展情况将资料收集齐全并签字后交到镇财政所；经财政所审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。通过本项目的实施，有利于推动镇安镇重点项目工作的顺利开展，推动镇安镇重大项目由蓝图变现实，进而推动镇安固定资产投资和经济社会稳步发展。

（五）镇安镇2024年度补助经费

1.立项依据

根据镇安镇2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县镇安镇人民政府

3.项目基本概况

用于保障镇安镇2024年产业发展、基础设施建设项目前期经费、重点工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据镇安镇2024年产业发展、基础设施建设、重点工作开展需要，全年需要安排资金4800000.00元。

5.资金安排情况

用本级财力安排。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由各行业部门根据产业发展情况、项目实施进度，重点工作开展情况将资料收集齐全并签字后交到镇财

政所；经财政所审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。通过本项目的实施，有利于推动镇安镇重点项目工作的顺利开展，推动镇安镇重大项目由蓝图变现实，进而推动镇安固定资产投资和经济社会稳步发展。

（六）镇安镇2024年度公务费补助经费

1.立项依据

根据镇安镇2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县镇安镇人民政府

3.项目基本概况

用于保障镇安镇2024年日常工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据镇安镇2024年日常工作开展需要，全年需要安排资金340000.00元。

5.资金安排情况

用本级财力安排。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由各行业部门根据资产采购情况将资料收集齐全并签字后交到镇财政所；经财政所审核后根据县财政资

金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

通过本项目的实施，有利于推动镇安镇基层服务能力提升，进而推动镇安经济社会稳步发展。

（七）镇安镇林业服务中心2024年工作经费补助资金

1.立项依据

根据镇安镇2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县镇安镇林业服务中心

3.项目基本概况

用于保障镇安镇2024年护林防火工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据镇安镇2024年护林防火工作开展需要，全年需要安排资金12000.00元。

5.资金安排情况

用财政专户管理资金安排。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由镇安镇林业服务中心根据护林防火工作开情况将资料收集齐全并签字后交到镇财政所；经财政所审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

通过本项目的实施，有利于推动镇安镇林业、草原、湿地等基层科学技术推广，森林草原防灭火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业管理发展、林业生产、森林资源调查、林权管理等服务性工作开展，进而更好保护镇安镇森林资源。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇2024年年机关运行经费安排3478760.00元，

与上年对比减少了986678.00元，减幅22.10%，主要原因是：由于镇安镇历年基础设施建设项目资金缺口较大，2024年预算用本级财力安排了部分基础设施建设项目缺口资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县镇安镇资产总额资产总额96566978.33元，其中，流动资产60598613.32元，固定资产6147249.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程34190740.58元，无形资产6214.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5136335.13元，其中固定资产增加371203.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值70369.00元，实现资产处置收入320.00元；资产使用收入16200.00元，其中出租资产50平方米，资产出租收入16200.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县镇安镇2024年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县镇安镇2024年部门预算公开表