镇安镇综合执法中心2023年部门预算公开

  目录

第一部分镇安镇综合执法中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇安镇综合执法中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分镇安镇综合执法中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统一调度本级行政执法力量，依据自身职责和法定权限开展综合执法活动。负责重大活动、重要工作的集镇管理执法保障，做好相关应急突发事件处置工作。参与部门联动，配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作（待中央和省统一明确政策意见后进一步规范）。

（二）机构设置情况

镇安镇综合执法中心共设置0个内设机构；所属单位1个，即：镇安镇综合执法中心。

（三）重点工作概述

1.加强街道隐患排查工作。针对乱搭乱建雨蓬、占道经营、违章建筑等，北大街、正街、西大街共排查出乱搭乱建雨蓬56户、占道经营17户、临时占道建设6户、违章建筑2户。

2.集镇范围内车位规划工作。确保大不动小调整，做到合理规划、合理布置；规划公交车位10个，小车位387个，摩托车位1354 个，有效解决了镇安街车位不足车辆乱停乱放的问题。

3.路域整治工作。对龙山卡瑞和锦程公司为海螺水泥厂运输石料的二次搬运所存在的安全问题进行了整改。通过几家部门联合到现场研究整改方案达成共识。经多次交流，最终达到整改目的。

4.配合镇安两个中队开展好街道车辆乱停乱放整治工作。随着镇安镇经济迅速发展，集镇商业日益繁荣，人民生活水平不断提高，城市拥有的汽车、摩托车数量也在快速增长，汽车消费已经成为经济社会发展的一个具有崭新活力的重要因素。与此同时，由于集镇硬件设施不完善，停车管理体制不健全等原因，“乱停车”的问题也随着汽车消费市场的迅速发展而日益凸现，乱停乱放原因很多，主要原因还是认为因素，驾驶员守法意识淡薄，随意停车、占用公交车位现象突出，严重扰乱了正常的交通秩序、环境秩序、安全秩序。执法中心配合镇安两个中队针对集镇范围内的乱停乱放现象进行了定期整治，一年来共纠正乱停乱放车辆，小卡车18台次、小车120余台次、摩托236台次。街道车辆乱停乱放整治初见成效。

二、预算单位基本情况

镇安镇综合执法中心纳入2023年部门编制预算单位共1个,下设1个单位，即镇安镇综合执法中心，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年镇安镇综合执法中心财务总收入377122.30元，其中：一般公共预算拨款收入377122.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年减少131909.26元，同比下降25.91%，下降的主要原因是：在职人员退休2人，工资、相关保险及公用经费相应减少支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年镇安镇综合执法中心财政拨款收入377122.30元，其中:本年收入377122.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款377122.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年减少131909.26元，同比下降25.91%，下降的主要原因是：在职人员退休2人，工资、相关保险及公用经费相应减少支出。

（三）非财政拨款收入情况

2023年镇安镇综合执法中心非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

四、预算单位支出情况

2023年镇安镇综合执法中心预算总支出377122.30元。财政拨款安排支出377122.30元，其中：基本支出377122.30元，与上年对比，比上年减少131909.26元，同比下降25.91%，下降的主要原因是：在职人员退休2人，工资、相关保险及公用经费相应减少支出。

项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排377122.30元，其中：人员经费363617.98元；公用经费13504.32元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出41794.56元，主要用于镇安镇综合执法中心机关事业单位养老保险支出。

2.卫生健康支出29685.91元，主要用于镇安镇综合执法中心公务员医疗补助、行政事业基本单位医疗保险、大病医疗补助支出。

3.城乡社区支出305641.83元，主要用于镇安镇综合执法中心工资、公用经费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

2023年镇安镇综合执法中心不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，镇安镇综合执法中心编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇安镇综合执法中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少2000.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇安镇综合执法中心2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇安镇综合执法中心2023年公务接待费预算为0元，较上年减少2000.00元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少的主要原因是：镇安镇综合执法中心2023年公务接待费纳入镇安镇财政所预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇安镇综合执法中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年镇安镇综合执法中心不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年镇安镇综合执法中心不涉及此项预算公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇安镇综合执法中心资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分镇安镇综合执法中心2023年部门预算公开表

预算表详见附件