镇安镇国土和村镇规划建设服务中心

2023年部门预算公开

  目录

第一部分镇安镇国土和村镇规划建设服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇安镇国土和村镇规划建设服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 镇安镇国土和村镇规划建设服务中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  承办农村土地开发和利用、新农村项目示范建设、村镇规划、村容镇貌、自然资源管理、农村公路管理、道路交通建设、项目规划建设及管理、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

镇安镇国土和村镇规划建设服务中心共设置0个内设机构；所属单位1个，即：镇安镇国土和村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

1.集镇管理工作。为加强街道环境保护，改善街道卫生状况，结合我镇街道实际，继续由洁安公共管理服务合作社具体负责街道保洁和垃圾清运工作。目前已设置街道垃圾桶150余只，垃圾房3座，合作社保洁人员认真履行了自己的工作责任，集镇卫生状况得到进一步改善。

2.宅基地和设施农用地审批工作。共收到宅基地建设审批申请46户，按照规定要求依法进行逐一实地核查和材料收集，共收集相关材料46户，现已移交农业综合服务中心办理宅基地审批工作。收到设施农用地审批申请65户，已按照相关要求进行了实地核查，均符合规定，签订承诺书后给予审批。

3.2022年“多规合一”实用性村庄规划编制工作。7个村（社区）已完成无人机航拍、村情外业、问卷调查及村民诉求、村委会意见征询、规划草案初步编制完成。镇国土和村镇规划建设服务中心及设计单位一同到以上村（社区）开展2022年村庄规划编制工作村级评审会，征求挂村领导、村属人员、驻村工作队队员、村民代表、村民小组长等参会人员意见建议，了解群众愿景的前提下，本着我为群众办实事的原则，不断优化乡村规划，动员群众主动参与到宜居乡村创建中来，做到户户参与、人人出力，深入营造乡村建设大家干，创建成果大家享的美好氛围。

4.房屋建筑安全隐患排查整治工作。结合住建领域自然灾害综合风险普查工作，累计共实地排查房屋31725余宗，重点排查经营性、聚集性自建房并登记在册的有813宗，800宗未发现安全隐患，13宗房屋存在不同程度的安全隐患，全部为一般安全隐患，在13宗存在一般安全隐患的房屋建筑中，已完成整改13宗，完成率100%，在云南省房屋市政调查系统中已完成录入工作。未发现存在重大安全隐患的房屋建筑。镇安镇19个村（社区）在云南省房屋市政调查系统中录入自建房安全排查房屋建筑5711栋，其中678栋为经营性自建房，5033栋为其他自建房。

二、预算单位基本情况

镇安镇国土和村镇规划建设服务中心纳入2023年部门编制预算单位共1个,下设1个单位，即镇安镇国土和村镇规划建设服务中心，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年镇安镇国土和村镇规划建设服务中心财务总收入447715.57元，其中：一般公共预算拨款收入447715.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年增加259693.50元，同比增长138.12%，主要原因是：

1.政策性工资调整、新录用事业单位人员2人，工资福利支出预算数增加。

2.2023年度单位配套的养老保险、医疗保险等基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年镇安镇国土和村镇规划建设服务中心财政拨款收入447715.57元，其中:本年收入447715.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款447715.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年增加259693.50元，同比增长138.12%，主要原因是：

1.政策性工资调整、新录用事业单位人员2人，工资福利支出预算数增加。

2.2023年度单位配套的养老保险、医疗保险等基数增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年镇安镇国土和村镇规划建设服务中心非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

四、预算单位支出情况

2023年镇安镇国土和村镇规划建设服务中心预算总支出447715.57元。财政拨款安排支出447715.57元，其中：基本支出447715.57元，与上年对比，比上年增加259693.50元，同比增长138.12%，主要原因是：

1.政策性工资调整、新录用事业单位人员2人，工资福利支出预算数增加。

2.2023年度单位配套的养老保险、医疗保险等基数增加。

项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排447715.57元，其中：人员经费430485.49元；公用经费17230.08元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出49520.64元，主要用于镇安镇国土和村镇规划建设服务中心机关事业单位养老保险支出。

2.卫生健康支出34570.32元，主要用于镇安镇国土和村镇规划建设服务中心公务员医疗补助、行政事业基本单位医疗、大病医疗补助支出。

3.城乡社区支出363624.61元，主要用于镇安镇国土和村镇规划建设服务中心工资、公用经费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

2023年镇安镇国土和村镇规划建设服务中心不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，镇安镇国土和村镇规划建设服务中心编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇安镇国土和村镇规划建设服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇安镇国土和村镇规划建设服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇安镇国土和村镇规划建设服务中心2023年公务接待费预算为0元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇安镇国土和村镇规划建设服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年镇安镇国土和村镇规划建设服务中心不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年镇安镇国土和村镇规划建设服务中心不涉及此项预算公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇安镇国土和村镇规划建设服务中心资产总额1405268.86元，其中，流动资产1375223.02元，固定资产30044.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加559147.26元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分镇安镇国土和村镇规划建设服务中心

2023年部门预算公开表

预算表详见附件