龙陵县镇安镇农业综合服务中心2023年部门预算公开

目录

第一部分 龙陵县镇安镇农业综合服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县镇安镇农业综合服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县镇安镇农业综合服务中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等基层农业技术推广，实用技术培训，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、农村集体资产管理、水利事务等服务性工作。

（二）机构设置情况

龙陵县镇安镇农业综合服务中心共设置0个内设机构；所属单位1个，即：龙陵县镇安镇农业综合服务中心。

（三）重点工作概述

1. 现代农业取得新进展。 创成示范家庭农场1个。完成粮食播种7.19万亩，实现粮食总产2193万公斤，同比增加26万公斤。全镇烤烟种植4000亩55万公斤，全面完成交售任务；甘蔗种植7933亩；茶叶种植涉及16个村（社区），共1.53万亩，巩固低产茶园改造管理1000亩。畜牧业稳步发展，生猪存栏3.58万头，牛存栏2.99万头，羊存栏1.13万只，禽存栏10.85万羽。生猪出栏5.24万头，牛出栏1.01万头，羊出栏1.35万只，禽类出栏10.05万羽，完成牛杂交改良7460头。咖啡产业更具优势，全镇现有咖啡种植面积8899亩，实现总产6780吨，岭干创新本土咖啡品牌1个，新建咖啡厂征地工作已全部完成。

2.“河长制”持续深化。2022年组织巡河1296次，巡河率达100%，开展清河行动8次，清理河流50余公里，打捞垃圾、水草30余吨，立案查处非法捕捞6起，解决河道漂浮物、河岸白色垃圾等问题8个。

二、预算单位基本情况

龙陵县镇安镇农业综合服务中心纳入2023年部门编制预算单位共1个,下设1个单位，即龙陵县镇安镇农业综合服务中心，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年龙陵县镇安镇农业综合服务中心财务总收入3590799.79元，其中：一般公共预算拨款收入3590799.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年增加759249.25元，同比增长26.81%，主要原因是：新录用事业单位人员、政策性工资调整增加工资福利预算支出，进而增加相应的保险及费用支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年龙陵县镇安镇农业综合服务中心财政拨款收入3590799.79元，其中:本年收入3590799.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3590799.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年增加759249.25元，同比增长26.81%，主要原因是：新录用事业单位人员、政策性工资调整增加工资福利预算支出，进而增加相应的保险及费用支出。

（三）非财政拨款收入情况

2023年龙陵县镇安镇农业综合服务中心非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

四、预算单位支出情况

2023年龙陵县镇安镇农业综合服务中心预算总支出3590799.79元。财政拨款安排支出 3590799.79元，其中：基本支出3590799.79元，与上年对比，比上年增加759249.25元，同比增长26.81%，主要原因是：新录用事业单位人员、政策性工资调整增加工资福利预算支出，进而增加相应的保险及费用支出；项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排3590799.79元，其中：人员经费3477604.99元；公用经费113194.8元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出397718.40元，主要用于龙陵县镇安镇农业综合服务中心机关事业单位养老保险支出。

2.卫生健康支出290006.41元，主要用于龙陵县镇安镇农业综合服务中心公务员医疗、行政事业单位医疗、大病医疗支出。

3.农林水支出2903074.98元，主要用于龙陵县镇安镇农业综合服务中心工资、公务费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

2023年龙陵县镇安镇农业综合服务中心不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，龙陵县镇安镇农业综合服务中心编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20550.00元，其中：政府采购货物预算20550.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇农业综合服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少42000.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县镇安镇农业综合服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县镇安镇农业综合服务中心2023年公务接待费预算为0元，较上年减少42000.00元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少的主要原因是：龙陵县镇安镇农业综合服务中心2023年公务接待费纳入镇安镇财政所预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县镇安镇农业综合服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县镇安镇农业综合服务中心不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年龙陵县镇安镇农业综合服务中心不涉及此项预算公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县镇安镇农业综合服务中心资产总额738404.54元，其中，流动资产409774.94元，固定资产328626.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少36223.76元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产50平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

          第二部分 龙陵县镇安镇农业综合服务中心2023年部门预算公开表

详见附件