龙陵县镇安镇人民代表大会主席团2023年部门预算公开

目录

第一部分 龙陵县镇安镇人民代表大会主席团2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县镇安镇人民代表大会主席团2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县镇安镇人民代表大会主席团2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

3.根据本级人民政府的建议，决定对本辖区的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

4.检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

5.组织本级人民代表大会代表对政府组成人员、政府部门开展述职评议和工作评议。

6.联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本辖区的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

7.接待和处理人大代表和人民群众的来信来访。

8.根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

9.完成县人大常委会和镇党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

龙陵县镇安镇人民代表大会主席团共设置0个内设机构，所属单位1个，即龙陵县镇安镇人民代表大会主席团。

（三）重点工作概述

1.认真落实党领导人大工作制度。2022年1月，依法完成镇政府领导班子换届，高票选出镇人民政府镇长1名、副镇长4名，成功选出市第五届人大代表2名、县第十八届人大代表29名、镇第十一届人大代表73名，进一步优化了代表结构，加强了基层政权建设，为更加全面的进行民主法治建设奠定了坚实基础。

2.聚焦经济稳健运行开展监督。坚持把促进镇域经济平稳运行放在重要位置，不断加强营商环境、土地利用、工程项目监督，全力推动经济发展实现新突破。全年组织镇人大主席团听取预算执行情况报告1次，实现全程动态监督，推动政府财政预算执行和公开工作取得显著成效。积极开展营商环境优化专项督查，实地调研镇域内工矿企业、镇村民营企业，对典型问题及时交办处理，推动解决了一批堵点难点问题。紧盯年度目标任务落实，加大对政府投资资金、专项资金等方面的审查监督力度，提升财政资金使用绩效，推动“十四五”开好局起好步。

3.聚焦保障改善民生开展监督。严格落实市委《推行政府民生实事项目人大代表票决制工作的实施意见》有关要求，镇第十一届人大一次会议期间共收到民生实事类的意见建议8件，通过多层次、多形式的检查督办，截至目前，影响全县的原红发铁矿历史遗留问题得到全面解决，竹箐、芒告等6个村级综合服务中心得到全面提升，镇东古茶树保护与开发工作得到上级领导广泛关注，户帕村松坡梁子至老将地产业设施配套、回欢社区番家寨自然村道路等项目已完成，“关于改善村寨污水处理的建议”“关于镇西大街与镇东官岑交岔路口街容街貌的建议”等建议已真落实、见成效。适时组织人大代表视察、审议人居环境整治提升工作，有效促进乡村精细化管理，助推镇北田园综合体打造、美丽宜居乡村创建。围绕社会救助综合治理工作、农村劳动力人口就业、养老服务体系建设、教育医疗、安全生产等工作，多次开展视察调研，有力促进了民生福祉改善。

二、预算单位基本情况

纳入龙陵县镇安镇人民代表大会主席团2023年部门编制的预算单位共1个,下设1个单位，即龙陵县镇安镇人民代表大会主席团，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入171001.47元，其中：一般公共预算拨款收入171001.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少29171.13元，主要原因是：镇安镇2023年人代会经费纳入政府机关预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年龙陵县镇安镇人民代表大会主席团财政拨款收入171001.47元，其中:本年收入171001.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171001.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年减少29171.13元，同比下降14.57%，下降主要原因是：镇安镇2023年人代会经费纳入镇安镇人民政府预算。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

四、预算单位支出情况

2023年龙陵县镇安镇人民代表大会主席团预算总支出171001.47元。财政拨款安排支出 171001.47元，其中：基本支出171001.47元，与上年对比，比上年预算减少29171.13元，同比下降14.57%，下降主要原因是：镇安镇2023年人代会经费纳入镇安镇人民政府预算。

项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排171001.47元，其中：人员经费156639.15元；公用经费14362.32元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出140849.32元，主要用于龙陵县镇安镇人民代表大会主席团工资、公务费支出。

2.社会保障和就业支出17602.56元，主要用于龙陵县镇安镇人民代表大会主席团机关事业单位养老保险支出。

3.卫生健康支出12549.59元，主要用于龙陵县镇安镇人民代表大会主席团公务员医疗补助、行政事业单位基本医疗补助、大病医疗补助支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

2023年龙陵县镇安镇人民代表大会主席团不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，龙陵县镇安镇人民代表大会主席团编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇人民代表大会主席团2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县镇安镇人民代表大会主席团2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县镇安镇人民代表大会主席团2023年公务接待费预算为0元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县镇安镇人民代表大会主席团2023年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县镇安镇人民代表大会主席团不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年龙陵县镇安镇人民代表大会主席团一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费5362.32元，比上年预算减少58937.68元，同比减91.66%，占基本支出的3.14%，机关运行经费减少的主要原是：镇安镇2023年人代会经费纳入镇安镇人民政府预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县镇安镇人民代表大会主席团资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

             第二部分 龙陵县镇安镇人民代表大会主席团2023年部门预算公开表

详见附件