龙陵县镇安镇财政所2023年部门预算公开

目录

第一部分 龙陵县镇安镇财政所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县镇安镇财政所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县镇安镇财政所

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的财经方针政策，承担镇财政预决算编制及公开、预算执行、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、会计核算、会计监督及档案管理、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务、村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）机构设置情况

龙陵县镇安镇财政所共设置0个内设机构；所属单位1个，即：

龙陵县镇安镇财政所。

（三）重点工作概述

1.抓资金监管，提高资金效率。一是强化制度执行。严格执行财经纪律、财务制度和其他相关规定，严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，严格审查资金支付凭证的真实性和完整性。二是全面推进财政信息公开。做好财政预决算及“三公”经费公开工作，增强政府预算透明度，提升预算管理水平，主动接受社会各界监督，确保了支出预算安排合理，“三公”经费支出“零增长”的目标要求。三是加强项目资金监管。按照项目资金管理要求，健全项目资金管理制度，对资金使用情况进行跟踪问效，做到“资金使用到哪里，制度就跟到哪里”，绝不允许截留、挤占和挪用项目资金

2.抓财政管理，突出改革创新。一是全面推行财政“一体化”管理模式，将预算置于县财政局的监管之下，严格实行直接支付和授权支付的管理方式，确保各项财政预算收支情况清晰明了。二是推进支出经济分类改革。积极开展政府支出经济分类科目改革、完善指标系统，规范部门日常预算执行行为。三是推进预算执行动态监控体系建设。健全预算执行动态监控工作机制，实施完善系统预设监控规则，确保财政资金安全、规范、有效使用。

二、预算单位基本情况

纳入龙陵县镇安镇财政所2023年部门编制的预算单位共1个,下设1个单位，即龙陵县镇安镇财政所，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年龙陵县镇安镇财政所财务总收入10421300.47元，其中：一般公共预算拨款收入8821300.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1600000.00元。

与上年对比，比上年增加9903839.63元，同比增长1913.93%，主要原因是：

1.在职人员工资及费用增加。

2.临时性工作人员工资及相关保险纳入财政所预算。

3.在职人员各种保险、职业年金纪实、村级人员经费、党建经费、办公费纳入财政所预算。

4.为认真贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)、《云南省人民政府关于完善省以下财政体制深化预算管理制度改革的意见》(云政发〔2021〕20 号 )、《保山市财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革的通知》(保财库〔2021〕2号 )文件精神，将单位资金纳入部门预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2023年龙陵县镇安镇财政所财政拨款收入8821300.47元，其中:本年收入8821300.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8821300.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加8303839.63元，同比增长1604.73%，主要原因是：

1.在职人员工资及费用增加。

2.临时性工作人员工资及相关保险纳入财政所预算。

3.在职人员各种保险、职业年金纪实、村级人员经费、党建经费、办公费纳入财政所预算。

（三）非财政拨款收入情况

2023年龙陵县镇安镇财政所非财政拨款收入1600000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1600000.00元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加1600000.00元，主要是原因是：为认真贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)、《云南省人民政府关于完善省以下财政体制深化预算管理制度改革的意见》(云政发〔2021〕20 号 )、《保山市财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革的通知》(保财库〔2021〕2号 )文件精神，将单位资金纳入部门预算管理。

四、预算单位支出情况

2023年龙陵县镇安镇财政所预算总支出10421300.47元。财政拨款安排支出 8821300.47元，其中：基本支出8821300.47元，与上年对比，比上年预算增加8303839.63元，同比增长1604.73%，主要原因是：

1.在职人员工资及费用增加。

2.临时性工作人员工资及相关保险纳入财政所预算。

3.在职人员各种保险、职业年金纪实、村级人员经费、党建经费、办公费纳入财政所预算。

项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排8821300.47元，其中：人员经费8148703.35元；公用经费672597.12元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出4936891.12元，主要用于镇安镇2023年临时性工作人员工资、保险、村干部保险、政府机关车辆经费及财政所在职人员工资、公务费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出13000.00元，主要用于镇安镇文化广播电视服务中心电脑购置及办公经费支出。

3.社会保障和就业支出776624.96元，主要用于镇安镇2023年退休人员公务费、职业年金纪实、社保中心办公经费及财政所养老保险金单位承担部分支出。

4.卫生健康支出444484.39元，主要用于镇安镇公务员医疗、行政事业单位医疗及大病医疗支出。

5.城乡社区支出3000.00元，主要用于镇安镇国土和村镇规划中心办办经费支出。

6.农林水支出2647300.00元，主要用于镇安镇2023年烤烟生产发展、河长制工作经费、镇安镇林业服务中心公务费、镇安镇农业综合服务中心公务费及村级人员经费、党建经费、办公费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1600000.00元，其中：人员经费0元；公用经费1600000.00元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

2023年龙陵县镇安镇财政所不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，龙陵县镇安镇财政所编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额131200.00元，其中：政府采购货物预算131200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇财政所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190000.00元，较上年增加170000.00元，增长850%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县镇安镇财政所2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县镇安镇财政所2023年公务接待费预算为70000.00元，较上年增加50000.00元，增长250%，国内公务接待批次为262次，共计接待908人次。公务接待费预算比2022年增加的主要原因是：镇安镇2023年公务接待费分别纳入镇安镇人民政府与龙陵县镇安镇财政所预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县镇安镇财政所2023年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年增加120000.00元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加120000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

龙陵县镇安镇财政所2023年公务用车购置及运行维护费比上年增加的主要原因是：镇安镇2023年公务用车运行维护费纳入财政所预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县镇安镇财政所不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇财政所2023年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费470700.00元，比上年预算增加193500.00元，同比增长69.81%，占基本支出的4.52%，机关运行经费增加的主要原是：2023年将财政所单位资金纳入部门预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县镇安镇财政所资产总额874162.76元，其中，流动资产692431.58元，固定资产181730.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6911.26元，其中固定资产增加48300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产50平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

               第二部分 龙陵县镇安镇财政所2023年部门预算公开表

详见附件