中国共产党龙陵县镇安镇委员会2023年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党龙陵县镇安镇委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党龙陵县镇安镇委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产党龙陵县镇安镇委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及镇安镇党员代表大会的决议、决定。定期向上级党组织和本级党员代表大会报告工作。

2.充分发挥中国共产党龙陵县镇安镇委员会的领导核心作用，保证和支持基层组织行使职权。加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强政治引领。加强镇安镇党校建设管理，发挥其在党员教育培训中的主渠道和主阵地作用。

3.讨论决定镇安镇经济建设和社会发展中的重要工作和重大问题。负责拟订本行政区域的经济社会发展和建设等规划，组织村（社区）基础设施建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4.领导镇安镇人大主席团、镇安镇人民政府和工青妇等组织，支持和保障其依照国家法律法规及各章程充分行使职权。做好镇村之间的联络、协调工作。

5.按照干部管理权限，做好镇安镇干部的教育、培养、推荐、考核、选拔和监督工作。协助管理县直有关部门派驻镇安镇的干部。

6.领导镇安镇意识形态工作，抓好思想政治工作和精神文明建设，推进社会事业发展，做好社会治安综合治理工作。

7.严格执行党的纪律，抓好镇安镇党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

8.对必须由党委决定的其他重要问题做出决定。

9.完成县委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党龙陵县镇安镇委员会共设置0个内设机构；所属单位1个，即中国共产党龙陵县镇安镇委员会。

（三）重点工作概述

突出政治引领，全年“第一议题”学习258条，开展党委理论学习中心组集中学习20次，基层党建工作连续3年被评为“好”等次。聚焦阵地建设，成功争取实施大坝社区、芒告村、竹箐村综合服务中心等6个村级组织阵地建设项目。强化队伍建设，全面推行村级组织“大岗位制”，调整优化村（社区）干部103人，2名村（社区）党总支书记被命名为县“名书记工作室”主持人，推荐11个村（社区）干部参加“双提升”行动，村（社区）“双提升”累计达38人。聚力组织建设，培训入党积极分子49名、取消预备党员资格1名。开展“庆七一奋进新时代，献礼二十大”系列主题活动，为14名老党员颁发“光荣在党50年”纪念章。党员群众“双联互促”深入推进，全镇具备服务能力的农村党员1287名，负责联系9578户农户。

二、预算单位基本情况

纳入中国共产党龙陵县镇安镇委员会2023年部门编制的预算单位共1个,下设1个单位，即中国共产党龙陵县镇安镇委员会，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年中国共产党龙陵县镇安镇委员会财务总收入797065.28元，其中：一般公共预算拨款收入797065.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年减少672949.99元，同比下降45.78%，主要原因是：

1.2022年退休1人减少工资支出。

2.2023年党建经费纳入镇安镇人民政府预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年中国共产党龙陵县镇安镇委员会财政拨款收入797065.28元，其中:本年收入797065.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款797065.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年减少672949.99元，同比下降45.78%，主要原因是：

1.2022年退休1人减少工资支出。

2.2023年党建经费纳入镇安镇人民政府预算。

（三）非财政拨款收入情况

2023年中国共产党龙陵县镇安镇委员会非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

四、预算单位支出情况

2023年中国共产党龙陵县镇安镇委员会预算总支出797065.28元。财政拨款安排支出 797065.28元，其中：基本支出797065.28元，与上年对比，比上年减少672949.99元，同比下降45.78%，主要原因是：

1.2022年退休1人减少工资支出。

2.2023年党建经费纳入镇安镇人民政府预算；

项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排797065.28元，其中：人员经费725859.44元；公用经费71205.84元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出656215.84元，主要用于中国共产党龙陵县镇安镇委员会工资、公务费支出。

2.社会保障和就业支出82014.72元，主要用于中国共产党龙陵县镇安镇委员会机关事业单位养老保险支出。

3.卫生健康支出58834.72元，主要用于中国共产党龙陵县镇安镇委员会公务员医疗补助、行政事业单位基本医疗补助、大病医疗补助支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

2023年中国共产党龙陵县镇安镇委员会不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，中国共产党龙陵县镇安镇委员会编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党龙陵县镇安镇委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党龙陵县镇安镇委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党龙陵县镇安镇委员会2023年公务接待费预算为0元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党龙陵县镇安镇委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年中国共产党龙陵县镇安镇委员会不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年中国共产党龙陵县镇安镇委员会一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费26205.84元，比上年预算减少672794.16元，同比减98.15%，占基本支出的3.29%，机关运行经费减少的主要原是：镇安镇2023年党建经费、党代会会议经费纳入镇安镇人民政府预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党龙陵县镇安镇委员会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

             第二部分 中国共产党龙陵县镇安镇委员会2023年部门预算公开表

详见附件