第一部分 龙陵县镇安镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县镇安镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县镇安镇人民政府

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、

执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命

令的情况。

2. 编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

3. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4. 保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。负责辖区打击走私工作。

5. 制定和组织实施镇村建设规划，加强公用和集镇设施、水利建设、房屋土地管理、环境综合整治工作。保护改善生活环境和生态环境。

6. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9. 负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事。

10. 完成县委、县人民政府和镇党委交办的其他事项

（二）机构设置情况

龙陵县镇安镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；所属单位1个，即：龙陵县镇安镇人民政府。

（三）重点工作概述

1.乡村振兴战略稳步实施。 全面实施乡村振兴“百千万”示范工程，镇北、镇东、户帕等乡村振兴示范点建设有序推进。扎实开展“干部规划家乡行动”，2022年完成镇东、户帕等7个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划编制，共发出邀请函、倡议书400余份，动员400余名在外干部及乡贤能人为家乡发展规划建言献策，召开座谈会19次，征集回乡干部意见建议50余条，开展政策宣讲7场次、受众2000余人，入户走访68户，收集群众意见建议32条。

2.现代农业取得新进展。 创成示范家庭农场1个。完成粮食播种7.19万亩，实现粮食总产2193万公斤，同比增加26万公斤。全镇烤烟种植4000亩55万公斤，全面完成交售任务；甘蔗种植7933亩；茶叶种植涉及16个村（社区），共1.53万亩，巩固低产茶园改造管理1000亩。畜牧业稳步发展，生猪存栏3.58万头，牛存栏2.99万头，羊存栏1.13万只，禽存栏10.85万羽。生猪出栏5.24万头，牛出栏1.01万头，羊出栏1.35万只，禽类出栏10.05万羽，完成牛杂交改良7460头。咖啡产业更具优势，全镇现有咖啡种植面积8899亩，实现总产6780吨，岭干创新本土咖啡品牌1个，新建咖啡厂征地工作已全部完成。

3. 社会保障日臻完善。2022年通过政府救助平台办理低保、特困、临时救助306件（其中低保246件、特困4件、临时救助56件），办结率达100%。向上争取到省级社工站建设试点项目，配套资金75万元，配备3名专业社工人员。城乡居民基本养老保险在全县率先实现缴费清零，缴费率达99.93%，医疗保险参保率达99.40%，发放各类补助资金206.11万元。发放创业担保贷款5户90万元。搭建完善省内外各类用工信息平台，集中推送岗位信息300个，乡村公益性岗位128个，培训农村劳动力5000余人次，实现新增就业105人，农村劳动力转移就业1.70万人。

4.“林长制”落地落实。全面建立镇村两级“林长”责任体系，区划保护公益林面积1.03万亩，划定天然林停伐保护面积12.81万亩，森林覆盖率达74.76%，2022年镇村两级共开展巡林护林2.50万次，巡林率达100%。全面压实高黎贡山生物生态安全风险防范与保护，首次完成草原有害生物，森林、草原、湿地的外来入侵物种普查工作，完成第一二三批省级森林乡村授牌工作，11个村（社区）荣获表彰。连续8年未发生森林火灾和林业事故。

5.“河长制”持续深化。 2022年组织巡河1296次，巡河率达100%，开展清河行动8次，清理河流50余公里，打捞垃圾、水草30余吨，立案查处非法捕捞6起，解决河道漂浮物、河岸白色垃圾等问题8个。

二、预算单位基本情况

纳入龙陵县镇安镇人民政府2023年部门编制的预算单位共1个,下设1个单位，即龙陵县镇安镇人民政府，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年龙陵县镇安镇人民政府财务总收入16473846.75元，其中：一般公共预算拨款收入15473846.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元。

与上年对比，比上年减少11345993.59元，同比下降40.78%，主要原因是：

1.因县级财政资金调度困难，累计欠拨镇安镇预算资金在2023年重新安排支出比2022年减少。

2.龙陵县镇安镇人民政府在职人员退休导致工资支出减少。

3.龙陵县镇安镇人民政府2023年度临时性工作人员工资、保险支出及村给人员工资、党建经费、办公经费纳入财政所预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年龙陵县镇安镇人民政府财政拨款收入15473846.75元，其中:本年收入15473846.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15473846.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少12345993.59元，同比下降44.38%，主要原因是：

1.因县级财政资金调度困难，累计欠拨镇安镇预算资金在2023年重新安排支出比2022年减少。

2.龙陵县镇安镇人民政府在职人员退休导致工资支出减少。

3.龙陵县镇安镇人民政府2023年度临时性工作人员工资、保险支出及村给人员工资、党建经费、办公经费纳入财政所预算。

（三）非财政拨款收入情况

2023年龙陵县镇安镇人民政府非财政拨款收入1000000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加1000000.00元，主要是原因是：为认真贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)、《云南省人民政府关于完善省以下财政体制深化预算管理制度改革的意见》(云政发〔2021〕20 号 )、《保山市财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革的通知》(保财库〔2021〕2号 )文件精神，将单位资金纳入部门预算管理。

四、预算单位支出情况

2023年龙陵县镇安镇人民政府预算总支出16473846.75元。财政拨款安排支出 15473846.75元，其中：基本支出15473846.75元，与上年对比，比上年预算减少12345993.59元，同比下降44.38%，主要原因是：

1.因县级财政资金调度困难，累计欠拨镇安镇预算资金在2023年重新安排支出比2022年减少。

2.龙陵县镇安镇人民政府在职人员退休导致工资支出减少。

3.龙陵县镇安镇人民政府2023年度临时性工作人员工资、保险支出及村给人员工资、党建经费、办公经费纳入财政所预算。

项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排15473846.75元，其中：人员经费7747284.35元；公用经费7726562.40元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出10136710.25元，主要用于发放龙陵县镇安镇人民政府及党团组织人员工资、村干部工资、保险及保证机构日常运转需要。

2.公共安全支出100000.00元，主要用于镇安派出所、松山交警中队工作经费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出7000.00元，主要用镇安镇文化广播电视服务中心办公设备购置支出。

4.社会保障和就业支出546771.20元，主要用于殡葬改革经费、龙陵县镇安镇人民政府及党团组织人员机关事业单位养老保险支出。

5.卫生健康支出209165.30元，主要用于龙陵县镇安镇人民政府及党团组织人员公务员医疗、行政事业单位医疗、大病医疗支出。

6.城乡社区支出100000.00元，主要用于镇安镇集镇建设支出。

7.农林水支出4369200.00元，主要用于镇安镇农林水部门人员工资、公用经费及村三委、村炊事员、村民小组长、村党支部书记工资支出；用于农村税费改革以后保证镇安镇各村委会正常的支出需要；用于保障镇安镇2023年乡村振兴支出需要。

8.灾害防治及应急管理支出5000.00元，主要用于镇安镇安全生产及防灾（震）减灾工作经费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1000000.00元，其中：人员经费0元；公用经费1000000.00元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

2023年龙陵县镇安镇人民政府不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，龙陵县镇安镇人民政府编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额610450.00元，其中：政府采购货物预算610450.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220000.00元，较上年减少266000.00元，下降54.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县镇安镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县镇安镇人民政府2023年公务接待费预算为140000.00元，较上年持增加34000.00元，增长32.07%，国内公务接待批次为524次，共计接待1816人次。公务接待费比2022年预算增加的原因是2023年镇安镇公务接待费纳入龙陵县镇安镇人民政府预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县镇安镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年减少300000.00元，下降78.95%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少200000.00元；公务用车运行维护费80000.00元，较上年减少100000.00元，下降55.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

龙陵县镇安镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费比上年减少的主要原因是：

1.镇安镇2023年公务用车运行维护费分别纳入龙陵县镇安镇人民政府与镇安镇财政所预算。

2.根据龙陵县公务用车管理领导小组办公室关于申报2022年公务用车更新计划的通知（2020-2）要求，镇安镇2022年预算购置事业单位公务用车2辆，购置费200000.00元；而镇安镇2023年无公务用车购置预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县镇安镇人民政府不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费10483152.88元，比上年预算减少20965479.12元，同比下降16.67%，占基本支出的63.63％，机关运行经费减少的主要原是：因县级财政资金调度困难，累计欠拨镇安镇预算资金在2023年重新安排支出比2022年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县镇安镇人民政府资产总额96382384.33元，其中，流动资产61696719.06元，固定资产494919.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程34190740.58元，无形资产5.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9605425.48元，其中固定资产增加25050.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙陵县镇安镇人民政府2023年部门预算公开表

详见附件