目录

第一部分龙陵县镇安镇人大2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县镇安镇人大2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分 龙陵县镇安镇人大2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

3.根据本级人民政府的建议，决定对本辖区的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

4.检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

5.组织本级人民代表大会代表对政府组成人员、政府部门开展述职评议和工作评议。

6.联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会

常务委员会的委托，联系本辖区的上级人民代表大会代表，组织

代表小组开展活动。

7.接待和处理人大代表和人民群众的来信来访。

8.根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

9.完成县人大常委会和镇党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2022年度镇安镇人大机关部门预算汇编范围的预算单位有1个，即镇安镇人大机关。

（三）重点工作概述

1.抓资金监管，提高资金效率。一是强化制度执行。严格执行财经纪律、财务制度和其他相关规定，严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，严格审查资金支付凭证的真实性和完整性。二是全面推进财政信息公开。做好财政预决算及“三公”经费公开工作，增强政府预算透明度，提升预算管理水平，主动接受社会各界监督，确保了支出预算安排合理，“三公”经费支出“零增长”的目标要求。三是加强项目资金监管。按照项目资金管理要求，健全项目资金管理制度，对资金使用情况进行跟踪问效，做到“资金使用到哪里，制度就跟到哪里”，绝不允许截留、挤占和挪用项目资金

2.抓财政管理，突出改革创新。一是全面推行财政“一体化”管理模式，将预算置于县财政局的监管之下，严格实行直接支付和授权支付的管理方式，确保各项财政预算收支情况清晰明了。二是推进支出经济分类改革。积极开展政府支出经济分类科目改革、完善指标系统，规范部门日常预算执行行为。三是推进预算执行动态监控体系建设。健全预算执行动态监控工作机制，实施完善系统预设监控规则，确保财政资金安全、规范、有效使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入20.02万元，其中：一般公共预算20.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少5.72万元，主要原因是：

1.因县级财政资金调度困难，累计欠拨镇安镇预算资金在2022年重新安排支出比2021年减少。

2.人大主席不再兼任乡镇政法委书记，取消政法委机关工作津贴。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入20.02万元，其中:本年收入20.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少5.72万元，主要原因是：

1.因县级财政资金调度困难，累计欠拨镇安镇预算资金在2022年重新安排支出比2021年减少。

2.人大主席不再兼任乡镇政法委书记，取消政法委机关工作津贴。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出20.02万元。财政拨款安排支出20.02万元，其中：基本支出20.02万元，与上年对比减少5.72万元，主要原因是：

1.因县级财政资金调度困难，累计欠拨镇安镇预算资金在2022年重新安排支出比2021年减少。

2.人大主席不再兼任乡镇政法委书记，取消政法委机关工作津贴。

项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出17.34万元，主要用于镇安镇人大机关工资、公务费及2022年人民代表大会支出。

2.社会保障和就业支出1.48万元，主要用于镇安镇人大机关养老保险金单位承担部分支出。

3.卫生健康支出1.20万元，主要用于镇安镇人大机关公务员医疗、行政事业单位医疗、大病医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

2022年镇安镇人大机关不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年镇安镇人大机关不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年镇安镇人大机关不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇人大机关2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县镇安镇人大机关2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县镇安镇人大机关2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县镇安镇人大机关2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年镇安镇人大机关不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇人大机关2022年机关运行经费安排6.43万元，比上年预算数减少3.87万元，下降38%，主要原因是：因县级财政资金调度困难，累计欠拨镇安镇预算资金在2022年重新安排支出比2021年减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分龙陵县镇安镇人大2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县镇安镇人大2022年部门预算（预算公开表）。