目录

第一部分龙陵县镇安镇政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县镇安镇政府2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分 龙陵县镇安镇政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4.保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。负责辖区打击走私工作。

5.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用和集镇设施、水利建设、房屋土地管理、环境综合整治工作。保护改善生活环境和生态环境。

6.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事。

10.完成县委、县人民政府和镇党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2022年度镇安镇政府机关部门预算汇编范围的预算单位有1个，即镇安镇政府机关。

（三）重点工作概述

1.抓资金监管，提高资金效率。一是强化制度执行。严格执行财经纪律、财务制度和其他相关规定，严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，严格审查资金支付凭证的真实性和完整性。二是全面推进财政信息公开。做好财政预决算及“三公”经费公开工作，增强政府预算透明度，提升预算管理水平，主动接受社会各界监督，确保了支出预算安排合理，“三公”经费支出“零增长”的目标要求。三是加强项目资金监管。按照项目资金管理要求，健全项目资金管理制度，对资金使用情况进行跟踪问效，做到“资金使用到哪里，制度就跟到哪里”，绝不允许截留、挤占和挪用项目资金

2.抓财政管理，突出改革创新。一是全面推行财政“一体化”管理模式，将预算置于县财政局的监管之下，严格实行直接支付和授权支付的管理方式，确保各项财政预算收支情况清晰明了。二是推进支出经济分类改革。积极开展政府支出经济分类科目改革、完善指标系统，规范部门日常预算执行行为。三是推进预算执行动态监控体系建设。健全预算执行动态监控工作机制，实施完善系统预设监控规则，确保财政资金安全、规范、有效使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2781.98万元，其中：一般公共预算2781.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少286.01万元，主要原因是：

因县级财政资金调度困难，累计欠拨镇安镇预算资金在2022年重新安排支出比2021年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2781.98万元，其中:本年收入2781.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2781.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少286.01万元，主要原因是：

因县级财政资金调度困难，累计欠拨镇安镇预算资金在2022年重新安排支出比2021年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2781.98万元。财政拨款安排支出2781.98万元，其中：基本支出2781.98万元，与上年对比减少286.01万元，主要原因是：

因县级财政资金调度困难，累计欠拨镇安镇预算资金在2022年重新安排支出比2021年减少。

项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出2127.25万元，主要用于发放镇安镇政府机关及党团组织人员工资、村干部工资、保险及保证机构日常运转需要。

2.国防支出2万元，主要用于镇安镇2022年征兵工作经费支出。

3.公共安全支出14万元，主要用于禁毒、保密工作支出及派出所、交警中队、司法所工作经费支出。

4.社会保障和就业支出95.88万元，主要用于殡葬改革经费、职业年金纪实及政府机关及党团组织人员养老保险金单位承担部份支出。

5.卫生健康支出28.61万元，主要用于镇安镇防艾工作及政府机关及党团组织人员公务员医疗、行政事业单位医疗、大病医疗支出。

6.城乡社区支出15万元，主要用于集镇建设补助支出。

7.农林水支出499.24万元，主要用于村三委、村炊事员、村民小组长、村党支部书记工资支出；用于农村税费改革以后保证镇安镇各村委会正常的支出需要。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

2022年镇安镇政府机关不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年镇安镇政府机关不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年镇安镇政府机关不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额9.46万元，其中：政府采购货物预算7.46万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇政府机关2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48.60万元，较上年增加9万元，增长17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县镇安镇政府机关2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县镇安镇政府机关2022年公务接待费预算为10.60万元，较上年减少9.40万元，下降47%，国内公务接待批次为762次，共计接待2653人次。

公务接待费预算比2021年下降原因是2022年公务接待费细化到各预算单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县镇安镇政府机关2022年公务用车购置及运行维护费为38万元，较上年增加9万元，增长31%。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加10万元，增长100%；公务用车运行维护费18万元，较上年减少1万元，下降5%。2022年预算共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为6辆。2022年公务用车购置及运行维护费比上年增加原因为：

1.镇安镇政府机关严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强公务用车管理，硬化预算约束，切实从源头控制公务用车购置及运行维护费用。

2.根据龙陵县公务用车管理领导小组办公室关于申报2022年公务用车更新计划的通知（2020-2）要求，预算购置事业单位公务用车2辆，购置费20万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年镇安镇政府机关不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇政府机关2022年机关运行经费安排1257.97万元，比上年预算数减少134.39万元，下降10%，主要原因是：因县级财政资金调度困难，累计欠拨镇安镇预算资金在2022年重新安排支出比2021年减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分龙陵县镇安镇政府2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县镇安镇政府2022年部门预算（预算公开表）。