龙陵县镇安镇2021年部门预算编制说明

目录

第一部分龙陵县镇安镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县镇安镇2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县镇安镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

指导、检查、督促镇安镇各职能部门、各村民委员会和镇安镇得企事业单位开展各项工作；组织、协调镇安镇各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安、和谐乡镇”的创建工作。

（二）机构设置情况

纳入2020年度镇安镇部门预算汇编范围的预算单位有14个，镇安镇人大机关、镇安镇政府机关、镇安镇纪委机关、镇安镇共产党机关、镇安镇社会团体机关、镇安镇财政所、镇安镇农业农业技术推广站、镇安镇畜牧兽医工作站、镇安镇水利工作站、镇安镇林业服务中心、镇安镇社会保障服务中心、镇安镇文化广播电视服务中心、镇安镇国土和村镇规划服务中心、镇安镇综合执法中心。

（三）重点工作概述

1、抓资金监管，提高资金效率。一是强化制度执行。严格执行财经纪律、财务制度和其他相关规定，严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，严格审查资金支付凭证的真实性和完整性。二是全面推进财政信息公开。做好财政预决算及“三公”经费公开工作，增强政府预算透明度，提升预算管理水平，主动接受社会各界监督，确保了支出预算安排合理，“三公”经费支出“零增长”的目标要求。三是加强项目资金监管。按照项目资金管理要求，健全项目资金管理制度，对资金使用情况进行跟踪问效，做到“资金使用到哪里，制度就跟到哪里”，绝不允许截留、挤占和挪用项目资金

2、抓财政管理，突出改革创新。一是全面推行财政“一体化”管理模式，将预算置于县财政局的监管之下，严格实行直接支付和授权支付的管理方式，确保各项财政预算收支情况清晰明了。二是推进支出经济分类改革。积极开展政府支出经济分类科目改革、完善指标系统，规范部门日常预算执行行为。三是推进预算执行动态监控体系建设。健全预算执行动态监控工作机制，实施完善系统预设监控规则，确保财政资金安全、规范、有效使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位8个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制32人，事业编制50人。在职实有155人，其中：财政全额保障155人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制5辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3892.77万元，其中：一般公共预算3892.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1816.86万元，主要原因是：

1、在职人员增资。

2、村干部、临时性工作人员保险增加。

3、因县级财政资金调度困难，将2020年累计欠拨镇安镇1088.58万元预算资金在2021年重新安排支出。

4、2021年将镇级一般公共预算本级收入900万元纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3892.77万元，其中:本年收入3892.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3892.77万元（本级财力3887.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿5.62万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1816.86万元，主要原因是：

1、在职人员增资。

2、村干部、临时性工作人员保险增加。

3、因县级财政资金调度困难，将2020年累计欠拨镇安镇1088.58万元预算资金在2021年重新安排支出。

4、2021年将镇级一般公共预算本级收入纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3892.77万元。财政拨款安排支出3892.77万元，其中：基本支出3887.15万元，与上年对比增加1811.24万元，主要原因是：

1、在职人员增资。

2、村干部、临时性工作人员保险增加。

3、因县级财政资金调度困难，将2020年累计欠拨镇安镇1088.58万元预算资金在2021年重新安排支出。

4、2021年将镇级一般公共预算本级收入纳入部门预算。项目支出0万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、一般公共服务支出2165.91万元，主要用于发放镇安镇政府机关及党团组织人员工资、保证机构日常运转需要。

2、国防支出2万元，主要用于镇安镇2021年征兵工作经费支出。

3、公共安全支出12.60万元，主要用于禁毒、保密工作支出及派出所、交警中队、司法所工作经费支出。

4、文化旅游体育与传媒支出33.29万元，主要用于镇安镇文化站人员工资、公用经费支出。

5、社会保障和就业支出159.79万元，主要用于镇安镇社保服务中心工资、公务费、殡葬改革经费及养老保险金单位承担部份支出。

6、卫生健康支出80.83万元，主要用于镇安镇防艾工作及公务员医疗、行政事业单位医疗、大病医疗支出。

7、城乡社区支出76.77万元，主要用于国土和村镇规划中心工资、公务费及集镇建设补助支出。

8、农林水支出1359.58万元，主要用于农林水部门人员工资及公用经费、村干部工资支出；用于农村税费改革以后保证镇安镇各村委会正常的支出需要。

9、自然资源海洋气象等支出2万元，用于主要镇安国土所工作经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

2021年镇安镇不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年镇安镇不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年镇安镇不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额64.95万元，其中：政府采购货物预算42.95万元、政府采购服务预算22万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇安镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52万元，较上年增加26.40万元，增长103.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇安镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇安镇2021年公务接待费预算为22万元，较上年增加4.40万元，增长25%，国内公务接待批次为624次，共计接待2790人次。公务接待费预算比上年增加原因是2020年部门预算公务接待费不包含镇级财力安排的支出部分。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇安镇2021年公务用车购置及运行维护费为30万元，较上年增加22万元，增长275%。其中：公务用车购置费10万元，较上年增加10万元；公务用车运行维护费20万元，较上年增加12万元，增长150%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。2021年公务用车购置及运行维护费比上年增加原因为：

1、2020年部门预算公务用车运行维护及购置费不包含镇级财力安排的支出部分。

2、根据龙陵县公务用车管理领导小组办公室关于申报2021年公务用车更新计划的通知（2020-2）要求，预算购置公务用车1辆，购置费10万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年镇安镇不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇安镇2021年机关运行经费安排1485.2万元，比上年预算数增加897.8万元，增长152.84%，主要原因是：

1、因县级财政资金调度困难，将2020年累计欠拨镇安镇1088.58万元预算资金在2021年重新安排支出。

2、2021年将镇级一般公共预算本级收入纳入部门预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）年度部门整体绩效目标编制情况

一是履职效益：合理有效使用财政资金，提高资金使用效益；二是预算配置：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整；三是预算执行：人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项；四是预算管理：建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低单位运行成本。各项支出符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围；不得随意提高差旅费、会议费等报销标准；不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。

（五）重点项目预算绩效目标编制情况

2021年龙陵县镇安镇无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

第二部分龙陵县镇安镇2021年部门预算表

（具体详见附件）