龙陵县镇安镇2020年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）年度部门整体绩效目标编制情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）国有资产占用情况

（六）其他公开信息

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

指导、检查、督促镇安镇各职能部门、各村民委员会和镇安镇得企事业单位开展各项工作；组织、协调镇安镇各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安、和谐乡镇”的创建工作。

（二）机构设置情况

纳入2020年度镇安镇部门预算汇编范围的预算单位有13个，镇安镇人大机关、镇安镇政府机关、镇安镇纪委机关、镇安镇共产党机关、镇安镇社会团体机关、镇安镇财政所、镇安镇农业农业技术推广站、镇安镇畜牧兽医工作站、镇安镇水利工作站、镇安镇林业服务中心、镇安镇社会保障服务中心、镇安镇文化广播电视服务中心、镇安镇国土和村镇规划服务中心。

（三）重点工作概述

1、抓资金监管，提高资金效率。一是强化制度执行。严格执行财经纪律、财务制度和其他相关规定，严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，严格审查资金支付凭证的真实性和完整性。二是全面推进财政信息公开。做好财政预决算及“三公”经费公开工作，增强政府预算透明度，提升预算管理水平，主动接受社会各界监督，确保了支出预算安排合理，“三公”经费支出“零增长”的目标要求。三是加强项目资金监管。按照项目资金管理要求，健全项目资金管理制度，对资金使用情况进行跟踪问效，做到“资金使用到哪里，制度就跟到哪里”，绝不允许截留、挤占和挪用项目资金

2、抓财政管理，突出改革创新。一是全面推行财政“一体化”管理模式，将预算置于县财政局的监管之下，严格实行直接支付和授权支付的管理方式，确保各项财政预算收支情况清晰明了。二是推进支出经济分类改革。积极开展政府支出经济分类科目改革、完善指标系统，规范部门日常预算执行行为。三是推进预算执行动态监控体系建设。健全预算执行动态监控工作机制，实施完善系统预设监控规则，确保财政资金安全、规范、有效使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共13个,下设13个单位，分别是镇安镇人大机关、镇安镇政府机关、镇安镇纪委机关、镇安镇共产党机关、镇安镇社会团体机关、镇安镇财政所、镇安镇农业农业技术推广站、镇安镇畜牧兽医工作站、镇安镇水利工作站、镇安镇林业服务中心、镇安镇社会保障服务中心、镇安镇文化广播电视服务中心、镇安镇国土和村镇规划服务中心。。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制32，事业编制50人（含参公管理人员3人）。在职实有78人，其中：财政全供养 78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制5辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入20759096.96元，其中：一般公共预算财政拨款20759096.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加3213886.86元，主要原因是：

1、在职人员增资。

2、村干部、临时性工作人员保险增加。

3、村民小组长、村党支部书记增资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入20759096.96元，其中:本年收入20759096.96元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20759096.96元（本级财力20759096.96元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加3213886.86元，主要原因是：

1、在职人员增资。

2、村干部、临时性工作人员保险增加。

3、村民小组长、村党支部书记增资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 20759096.96元。财政拨款安排支出 20759096.96元，其中，基本支出20759096.96元，与上年对比增加3213886.86元，主要原因是：

1、在职人员增资。

2、村干部、临时性工作人员保险增加。

3、村民小组长、村党支部书记增资。

项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出7140208.9元，主要用于发放镇安镇政府机关及党团组织人员工资、保证机构日常运转需要。

2、文化旅游体育与传媒支出275761.83元，用于镇安镇文化站人员工资、公用经费支出。

3、社会保障与就业支出1409755.13元，用于社保服务中心工资、公务费、退休人员公务费及养老保险金单位承担部份支出。

4、卫生健康支出836812.4元，用于行政事业单位基本医保和大病医保及公务员医疗保险。

5、城乡社区事务466852.89元,用于国土和村镇规划中心工资、公务费支出。

6、农林水事务10629705.81元,用于农林水部门人员工资及公用经费、村干部、农技员、大学生村官工资支出及用于农村税费改革以后保证镇安镇各村委会正常的支出需要。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于基本支出 20759096.96元：其中工资福利支出10724838.64元（其中纳入工资统发系统6385896.00元，未纳入工资统发的随月发放奖励性绩效1368000.00元、乡镇工作岗位补贴468000.00元，年终一次性奖金243388.00元、事业单位奖励性绩效310440.00元，机关工人、事业人员失业保险、工伤保险77310.88元，行政事业单位基本医保和大病医保及公务员医疗保险836812.4元，养老保险财政配套1034991.36元）、商品服务支出5649234.32元（其中办公费346000元，印刷费80000.00元，水费1000.00元，电费5000.00元，邮电费3000.00元，差旅费7000.00元，，维修（护）费200000.00元，会议费300000.00元，公务接待费176000.00元，劳务费3986700.40元，工会经费129373.92元，公务用车运行维护费80000.00元，其他交通费用335160.00元）、对个人和家庭的补助支出3364024.00元（生活补助3364024.00元）、其他支出1021000.00元（对民间非营利组织和群众性自治组织补贴1021000.00元） ；项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

镇安镇2020年政府采购预算207165.00元，为基本支出采购，其中一般公共服务支出预算182165.00元，农林水支出预算25000.00元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为20759096.96元，比上年预算增加3213886.86元，同比增长18.32%，主要原因是：

1、在职人员增资。

2、村干部、临时性工作人员保险增加。

3、村民小组长、村党支部书记增资。

基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年镇安镇不涉及此项预算公开事项。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年镇安镇部门“三公”经费财政拨款预算安排256000.00元，比上年预算减少84000.00元元，同比下降24.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年镇安镇不涉及此项预算公开事项。

2.公务接待费

安排公务接待费176000.00元，比上年预算减少4000.00元，同比下降2.22%。主要原因是2020年部门预算公务接待费不包含镇级财力安排的支出部份。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费80000.00元，比上年预算减少80000.00元，同比下降50%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费80000.00元，比上年预算减少80000.00元，同比下降50%，主要原因是2020年部门预算公务用车运行维护及购置费不包含镇级财力安排的支出部份。

八、其他重要事项情况说明

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费587397.28元，比上年预算增加207991.68元，同比增54.82%，占基本支出的2.83％，主要是2020年机关运行经费含镇级财力安排资金支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）年度部门整体绩效目标编制情况

一是履职效益：合理有效使用财政资金，提高资金使用效益；二是预算配置：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整；三是预算执行：人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项；四是预算管理：建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低单位运行成本。各项支出符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围；不得随意提高差旅费、会议费等报销标准；不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。

（五）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年龙陵县镇安镇无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

附件：龙陵县镇安镇2020年部门预算公开表