一、部门基本情况

（一）部门概况

龙新乡地处龙陵县中部，东西最大横距24千米，南北最大纵距22千米，国土面积326平方千米。东与碧寨乡相接，南与象达乡相连，西与龙山镇、芒市芒市镇毗邻，北与龙江乡、镇安镇相接壤。乡政府驻地龙新社区，海拔1859米。距龙陵县城公路里程26千米。龙新乡辖龙新社区、勐冒社区、黄草坝社区、蚌渺社区、荆竹坪村、茄子山村、黑山村、菜子地村、雪山村、绕廊社区、大硝河村11个行政村（社区），215个村民小组。

1.机构情况：龙陵县龙新乡2020年内设机构5个，即：党政办公室、经济发展办公室、扶贫开发办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；下设二级单位7个，即：农业综合服务中心、林业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、社会保障服务中心、综合执法中心、财政所。共核定编制70名，其中行政编制32名（含财政所3名），事业编制38名；实有编制66名，其中行政编制30名（含财政所1名），事业编制36名；实有科级领导职数12名（含财政所所长），其中正科级领导职数3名，副科级领导职数9名（含财政所所长），实有科级非领导职务4名，科员12名，试用期公务员2名。

2.主要职能：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及党代会、人代会的决议、决定。定期向上级党组织和本级党代会、人代会报告工作。编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，制定社会各项事业发展计划，负责政府信息与政务公开工，加强党风廉政建设，负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传 教育工作。完成工、青、妇等相关工作。贯彻执行党和国家的财经方针政策，承担乡财政 预决算编制及公开、预算执行、惠农政策资金兑付管理、财政资 金监管、会计核算、会计监督及档案管理、国有（集体）资产管 理、组织财政收入入库管理、乡行政事业单位财务、村级财务收 支行为规范监管等职责。承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等基层农业 技术推广，实用技术培训，动植物疫病防控防治，农产品质量检 测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、农村集体资产管理、水利事务等服务性工作。承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，森 林草原防灭火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业管 理发展、林业生产、森林资源调查、林权管理等服务性工作。 承办农村土地开发和利用、新农村项目示范建设、 村镇规划、村容乡貌、自然资源管理、农村公路管理、道路交通 建设、项目规划建设及管理、环境卫生、园林绿化、集镇公用设 施维护与管理等服务性工作。承办文化旅游产业发展、文化宣传、广播电视、 群众性体育活动、科普文化技术培训及相关设施维护与管理等服 务性工作。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、 城乡居民养老和医疗等社会保险，医疗救助、优抚安置、社会救 助、最低生活保障等服务性工作。承担“退役军人服务站”日常工作。统一调度本级行政执法力量，依据自身职责和法 定权限开展综合执法活动。负责重大活动、重要工作的集镇管理 执法保障，做好相关应急突发事件处置工作。参与部门联动，配合乡其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，2020年龙新乡的绩效目标为：第一、做好龙新乡人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，保证全乡各项事业发展。第二、科学编制项目规划，项目规划突出重点，充分体现项目的前瞻性、完整性。

（三）部门整体收支情况

1.收入支出预算安排情况。

2020年年初预算数收入1701.47万元，比上年1536.85万元增164.62万元，增10.71%。

2020年年初预算数支出1701.47万元，比上年1536.85万元增164.62万元，增10.71%。（其中：人员支出1199.41万元，比上年1200.29万元减少0.878万元，减0.07%；日常公用经费支出502.06万元，比上年336.56万元增165.50万元，增32.96%。）

2020年收入支出年度执行中调整2629.55万元，调整原因为：①人员经费、日常公用经费等基本支出减少188.97万元；②串入户路、足球场建设等项目增2818.5206万元。

2.收入支出结构分析

（1）2020年总收入4452.59万元，其中：一般公共预算财政拨款3723.17万元，占总收入的83.62%;政府性基金预算财政拨款收入41.63万元，占总收入的0.93%；其他收入687.80万元,占总收入的15.45%。

2020年总支出3972.15万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3380.11万元，占总支出的85.10%；政府性基金拨款支出41.63万元，占总支出的1.05%；其他支出550.41万元，占总支出的13.86%。

基本支出1512.5万元，占总支出的38.08％，其中人员经费支出1226.35万元,占基本支出的81.08％；公用经费支出283.96万元，占基本支出的18.77%；办公设备购置2.19万元，占基本支出的0.14%。项目支出2459.64万元，占总支出的61.92%，其中工资福利支出2.4万元，占项目支出的0.1%，商品和服务支出197.33万元，占项目支出的8.02%，资本性支出1725.52万元，占项目支出的70.15%，其他支出534.39万元，占项目支出的21.73%。

（四）部门预算管理制度建设情况

龙陵龙新乡人民政府严格根据财政预算要求，制定了预算管理相关制度，在实际操作中做到年初进行预算，年底调整预算和决算，年中按预算执行，全年支出根据预算安排进行管理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我部门通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我部门的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2020年4月20日——5月30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2020年6月1日——12月31日）

安排绩效自评工作，制定评价指标体系；全年预算资金申请挂接，做好资金使用的绩效管理，请涉及项目的相关部门在挂接资金前做好绩效，并对项目资金的使用情况进行绩效自评。

3.总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

龙陵县龙新乡2020年一般公共预算财政拨款资金投入3380.11万元：资金主要用于按时足额发放行政事业人员工资、保险等支出792.24万元；保证机构正常运转的办公费、水电费、公车运行维护费等支出256.6万元；按时足额发放村级人员经费、部门临聘人员的工资及相关保险支出、保障遗属补助资金拨付759.01万元；按照全乡经济社会发展要求，做好项目资金及涉农民生资金的拨付1572.25万元。所有资金的投入，确保了龙新乡2020年全年的稳定发展，完成了部门全年绩效目标。

（二）过程情况分析

龙新乡在整体支出情况中，严格按照相关规定，做好预算，并严格执行预算相关要求，管理资金收支、管理项目建设、管理企业经营，争取完全实现全年的绩效目标。

（三）产出情况分析

2020年的资金投入，使龙新乡围绕中心工作，推进了龙新乡2020年的各项工作开展，保证了稳定，有效改善民生。

（四）效果情况分析

2020年在龙新乡党委、政府的带领下，在乡人大的监督下，在县财政的支持下，圆满完成年初设定的各项绩效目标。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题：1.部分部门对绩效评价工作的重视度不够，重要性认识有待进一步提高。2.项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。3.绩效评价人员学习培训不到位，无法在自评时候做到对其他部门人员的指导。

（二）整改情况：1.加强学习，认真学习绩效自评的相关文件，了解绩效自评的重要性，提高绩效自评的重视程度。2.依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划，项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了部门的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进部门规范使用项目资金，提高资金的使用效率；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我部门预算绩效管理工作，使各部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是方便了资金的监管，提高资金使用效率。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，强化了支出责任。

（三）落实资金监管。龙新乡严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。