一、项目概况

（一）项目单位基本情况

2018年闵行区对口支援西龙陵县龙新乡勐冒社区玫瑰花种植加工厂建设项目涉及1个行政村。勐冒社区位于龙陵县城东部，距县城18公里，距320国道线6公里，省道黄南线贯穿中部，平均海拔1860米，年平均气温13.3℃，年降雨量2200-2300毫米。社区共有国土面积42.7平方公里，总耕地面积6239.2亩，有茶园面积1800亩，草果种植面积3591亩，林地面积46110亩，森林覆盖率达58.6%。社区辖13个自然村，23个村民小组，有1402户，6039人，其中有建档立卡贫困户178户737人（已脱贫127户544人、未脱贫51户193人）。2017年末，年产粮食293.3417万公斤，经济总收入4550万元，人均纯收入7300元。

（二）项目年度目标

1、项目年度绩效目标

根据龙陵县扶贫办、龙陵县财政局《关于下达2018年度闵行区对口支援龙陵县龙新乡勐冒社区玫瑰花种植加工厂建设项目事业性计划和加强资金管理的通知》龙开办〔2018〕121号文件要求，年度目标为： 1.从根本上解决了47户195人贫困人口的生存与发展问题；2.促进农村分散生产向组织化、规模化、现代化生产方式转变，为贫困户建设长期稳定的增收来源；3.使贫困地区群众的素质能力得到提高，增强了贫困群众自我发展后劲，促进了民族团结、社会稳定。

2、项目立项依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围

根据龙陵县扶贫办、龙陵县财政局《关于下达2018年度闵行区对口支援龙陵县龙新乡勐冒社区玫瑰花种植加工厂建设项目事业性计划和加强资金管理的通知》龙开办〔2018〕121号文件要求，2018年闵行区对口支援西龙陵县龙新乡勐冒社区玫瑰花种植加工厂建设项目，主要建设内容为：主要建设玫瑰花加工车间200㎡，成品库40㎡，管理用房100㎡及其它附属工程；购买烘烤设备1套；水电工程1项等其它配套设施。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况

2018年闵行区对口支援西龙陵县龙新乡勐冒社区玫瑰花种植加工厂建设项目完成总投资97.01万元，其中：上级补助资金40万元，群众自筹及投工投劳57.01万元。

（二）项目资金管理情况

建立资金专户，专款专用，实行报账制。县级项目主管部门负责项目监理，财政部门负责财务监理和报账，县审计局负责资金审计，确保建设资金落实到项目，落实到农户，严禁截留、挤占、挪用、贪污和改变资金用途，违者必须及时纠正和追回，并按有关规定追究当事人的法律责任，以确保项目的顺利实施。在财政、审计部门的监督下使用资金，搞好项目资金的审计工作，加强项目财务管理，确保资金专款专用，提高资金使用效益，严格按照中央和省的有关管理办法实行资金报帐制管理，做好项目资金报帐凭证的审核、汇总、报签等工作。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

乡、村、组三级分别成立组织领导机构。乡级领导机构由乡人民政府乡长任组长、分管项目工作的武装部长任副组长，成员由项目办、财政所、土地所、水管站、农业中心、林业等相关单位负责人组成。其主要职责是：领导、组织完成好项目的实施和建设任务，确保项目按实施计划进行；实行项目技术、质量监督责任制，派专业技术人员到项目定点指导，狠抓项目建设质量和进度；帮助解决、协调项目实施中遇到的实际问题，建立健全各项帐务登记手续，严格执行财务管理制度和财经纪律，使资金真正用到项目覆盖的农户上；按上级规定完成各项统计、报表和总结工作；协助村民委员会制定确实可行的村规民约，加强项目后续管理，充分发挥项目的效益。

村委会成立项目建设理事会，理事会由项目村支部书记、主任、副主任、小组长、村民代表组成。其主要职责是：按项目实施计划，落实具体建设任务，组织动员农户搞好力所能及的项目建设，组织动员群众搞好“一事一议”筹资；指导、帮助农户安排生产，做好生产技术服务，建设好自己的家园；深入现场帮助解决、协调项目实施中遇到的实际问题；协助抓好项目建设质量和进度；按上级规定完成各项统计、报表和总结工作；制定村规民约，搞好项目的后续管理，使项目长期有效地发挥效益。村民小组相应成立项目领导小组，负责组织施工、组织群众参与投工投劳、筹资筹款，调解纠纷等具体事务。

（二）项目管理情况

1．组织实施及资金管理情况。乡人民政府抽调专人成立了全乡项目管理领导小组，具体负责项目资金管理、拨付、规划、管理、设计和协调实施。项目村社成立相应的领导小组，具体负责资金管理、材料采购、协调实施等工作。

2．工程管理。为了确保工程项目的顺利实施，乡人民政府组织召开项目区群众会，宣传外地的经验和做法。项目开工后，及时安排技术人员到项目村社指导放线和施工，中期进行质量检查和控制。工程完工后，项目管理领导小组及时与村社干部群众讨论并出台了相应的村规民约，共同遵照执行，为工程的永久性和稳定性提供了保障。

3、物资管理。为保证项目工程物资的优质优价，对用量较大的建设物资实行公开统一采购，加强项目工程物资的购买、运输、库存、使用各环节的管理，使物资达到质量优先、价格合理，运输得当，库存保管有方，使用方便，群众满意。对具备规模的物资要确定专人管理，建立健全严格的物资进出登记手续，小组要搞好定期不定期的检查核实工作，确保项目建设过程中所需物资的高质量、高效益投入使用。

四、项目绩效指标完成情况

2018年度龙陵县沪滇扶贫协作龙新乡勐冒社区玫瑰花种植加工厂建设项目各项绩效指标完成自评总分99分，分别为：

（一）资金情况（指标分值10分，自评10分）

全年预算数40万元，年初预算数40万元，实施执行数40万，执行率100%。

（二）产出指标完成情况。（指标分值50分，自评50分）

1.数量指标（指标分值21分，自评20分）

完成新建玫瑰花瓣鲜瓣挑拣车间120平方米，改扩建加工车间251.138平方米，改扩建加工车间成品库73.205平方米，改扩建管理用房57.933平方米，烘烤箱及附属设施1项，改扩建公厕1间等。

2.质量指标（指标分值8分，自评8分）

完成项目（工程）验收合格率100%。

3.时效指标（指标分值15分，自评15分）

加工厂建设工程按期完成率100%；项目开工时间2018年11月24日；项目完工时间2019年2月25日。

4.成本指标（指标分值5分，自评5分）

工厂建设资金40万元。

（三）效益指标

1.经济效益指标（指标分值20分，自评20分）

直接安排建档立卡贫困户就业10户；带动建档立卡贫困户发展产业，脱贫增收47户。

2.可持续影响指标（指标分值10分，自评10分）

工程使用年限已使用1年

（四）满意度指标（指标分值10分，自评10分）

1.服务对象满意度指标（指标分值10分，自评10分）

受益贫困人口满意度100%；周边农户满意度90%；受益村集体满意度100%

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

项目建设完成计划任务和工程竣工后，乡政府组织乡级验收并完善验收手续，向县扶贫办上报请验报告，报请县级验收。项目建成验收后，做好项目后续管理移交手续，加强建成项目的后续管理工作，明确后续管理责任，使项目发挥永久性效益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、立足长远，科学规划。在项目规划中，尊重群众的意愿，充分吸纳村民的合理建议，进行精心规划，体现了村民的主人翁地位，充分调动了群众的规划意识和参与热情，合理布局，使之一步到位、彰显特色。

2、加强领导，强化责任。只有建立健全领导机构，才能使干部和群众统一思想，提高了认识，积极投身到新农村建设中。

3、广泛宣传，发动群众。项目建设工作要把宣传工作作为先导工程来抓，组织乡村干部深入一线，对项目建设工作进行广泛深入地宣传，为群众扫除了思想顾虑，努力营造了一个项目工程建设的浓厚氛围，有力地推进了项目建设工作进程。

4、严把质量，规范管理。龙新乡项目建设始终严把质量关，项目实施前，召开由施工队参加的项目工作会议，选择有资质、信誉度好、工程质量好、群众评价好的施工队进行施工，签订施工合同，安全合同，廉政合同等，做到管理出质量，出效益。

龙新乡人民政府

二○一九年三月十二日