关于龙新乡2015年地方财政决算报告

——龙新乡第十一届人民代表大会第二十四次主席团会议

龙新乡财政所所长 杨原辉

各位代表：

受乡人民政府委托，我向大会报告龙新乡2015年地方财政决算情况，请予审查。

一、收入完成情况

2015年，在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，财税部门紧紧围绕中心工作，坚持稳中求进总基调，认真落实积极的财政政策，努力培植财源，强化收入征管，结合新一轮的预算体制改革和乡镇财政资金国库集中支付制度改革，充分发挥财政职能作用，狠抓增收节支，进一步优化财政支出结构，较好地完成了乡十一届人大三次会议确定的收支任务。

2015年，全乡完成财政收入2641万元，完成年初预算数1325万元的199.01%，较上年2102万元增535万元，增长25.45%。其中：上级财政补助收入2171万元，比上年1678万元增加493万元，增长29.38%；完成地方财政一般预算收入470万元（其中：烟叶税87万元，增值税85万元，营改增36万元，营业税207万元，资源税55万元），较年初预算390万元增80万元，增长20.51%，较上年424万元增46万元，增长10.85%；基金收入41万元。财政收入扣除历年累计赤字45万元后，加上基金收入，2015年财政总收入为2637万元。

二、支出完成情况

1、一般公共服务支出498万元，完成年初预算数480万元的103.75%，较上年增62万元，增长14.22%。

2、公共安全支出6万元，完成年初预算数3万元的200%,较上年减2万元，减少25%。

3、教育支出15万元，完成年初预算数15万元的100%，较上年减少27万元，减少原因是因为减少了勐冒小学办学条件经费补助20万元，减少64.29%。

4、文化与传媒支出18万元，完成年初预算数15万元的120%，较上年增加4万元，增加28.57%。

5、社会保障和就业支出151万元，完成年初预算数124万元的121.77%，较上年增40万元，增长36.04%。

6、医疗卫生与计划生育支出69万元，完成年初预算数11万元的627.27%，较上年减245万元，减少78.02%，减少原因是因为社会抚养费返还减少了242万元。

7、节能环保支出104万元，上年无支出，增加原因是增加了龙新乡农村连片环境整治资金100万元。

8、城乡社区事务支出38万元，完成年初预算数18万元的211.11%，较上年增3万元，增长8.57%，增加较大原因是今年招考录用2人到国土和村镇规划建设服务中心。

9、农林水事务支出1628万元，完成年初预算数570万元的285.61%，较上年增614万元，增长27.39%，增长的原因是农口一般转移支付补助资金增加所致，其中：事业运行125万元，农业组织化与产业化经营18万元，农村道路建设23万元，对高校毕业生到村任职补助支出15万元，其他农业支出30万元，林业事业机构支出31万元，水利支出3万元，农村基础设施建设支出499万元，对村级“一事一议”补助支出827万元，对村民委员会和村（社区）党总支支出57万元，国土海洋气象等支出1万元，去年无支出。

10、国土海洋气象等支出1万元。

11、基金支出41万元。

12、上解支出68万元。

2015年全乡地方财政收支平衡情况是：地方财政收入2641万元，扣除历年累计赤字45万元，加上基金收入41万元，财政总收入合计2637万元。乡级完成地方一般预算支出2528万元，基金支出41万元，上解上级支出68万元，完成财政总支出2637万元，年末保持财政收支平衡。