第一部分 龙新乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分龙新乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责乡内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年，龙新乡财政工作在龙陵县财政局的关心和指导下，在乡党委、政府的正确领导以及在乡人大的监督下，坚持以十八大精神、“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观，以“十二五”规划的经济社会发展为目标，继续贯彻积极的财政政策，认真落实“调结构、促发展、保民生、保工资、保重点、保稳定”的各项措施，紧紧围绕乡党委、政府提出的发展思路，促进经济发展、壮大财政实力，克服因财政管理体制改革带来的负面影响，进一步完善理财思路，研究落实财政工作新局面的办法和措施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共12个，其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：1.党委机关；2.政府机关；3.社团机关；4.纪委机关；5.人大机关；6.农业综合服务中心；7.林业服务中心；8.社会保障服务中心；9.国土及村镇规划服务中心；10.文化及电视广播服务中心；11.人口和计划生育服务中心；12.财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制75人，其中：行政编制30人，事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人，事业人员45人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人，遗属人员9人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙新乡部门决算总收入2568.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2527.83万元，占总收入的98.4%；政府性基金41万元，占总收入的1.6%。总收入比上年总收入2025.03万元增加543.80万元，增长26.85%。其中：一般公共财政收入2527.83万元，比上年收入1995.03万元增加532.80万元，增长26.7%。2015年政府性基金预算拨款收入41万元，比上年30万元增加11万元，增长36.67%。

二、支出决算情况说明

2016年龙新乡部门决算总支出1791.55万元，其中：基本支出

955.39万元，占总支出的53.33％；项目支出836.16万元，占总支出的46.67％。比上年支出2025.03万元减少233.48万元，减少11.53%。其中：基本支出955.39万元，比上年支出807.33万元增加148.06万元，增加18.34%，原因为增资和岗位补贴增加及财政拨入工作经费增加；项目支出836.16万元，比上年支出1217.7万元减少381.54万元，减少31.33%，原因为项目未完工，项目款未拨完，年末结转结余777.28万元，其中基本支出结转4.97万元，项目支出结转772.31万元。

2015年政府性基金预算拨款支出41万元，比上年30万元增加11万元，增长36.67%。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障党委机关、政府机关、社团机关、纪委机关、人大机关、农业综合服务中心、林业服务中心、社会保障服务中心、国土及村镇规划服务中心、文化及电视广播服务中心、人口和计划生育服务中心、财政所12个机构正常运转的日常支出955.39万元，比上年870.33万元增加148.06万元，增加18.34%，原因为增资和岗位补贴增加及财政拨入工作经费增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出674.36万元，占基本支出的70.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费281.03万元，占基本支出的29.42％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障龙新乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出836.16万元，其中基本建设类项目1.1万元，占项目支出的0.1%；行政事业类项目支出835.06万元，占项目支出的99.9%。

一般公共预算财政拨款项目支出795.16万元，占项目总支出的95.1%；政府性基金项目支出41万元，占项目总支出的4.9%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙新乡2015年一般公共预算财政拨款支出1750.55万元,占本年支出1791.55万元的97.71%。比上年1995.03万元减少244.48万元，减少12.25%，原因是部分项目未完工，项目款未拨完。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出493.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.17%。主要用于人大事务行政运行0.9万元；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行343.54万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出14.44万元；财政事务行政运行45.7万元，其他财政事务支出17.62万元；其他税收事务支出15万元；纪检监察事务行政运行6.11万元；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行48.72万元；其他共产党事务支出1万元。

2.公共安全（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于消防支出3万元，禁毒管理支出3万元。

3.教育（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于其他教育支出。

4.文化体育与媒体（类）支出18.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于群众文化支出。

5、社会保障和就业（类）支出149.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构支出34.52万元；行政单位离退休支出78万元，事业单位离退休支出37.47万元。

6、医疗卫生与计划生育（类）支出69.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于计划生育机构支出3.87万元；计划生育服务支出65.16万元。

7、节能环保（类）支出3.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于农村环境保护支出。

8、城乡社区（类）支出38.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于城乡社区规划与管理支出18.17万元；其他城乡社区公共设施支出20万元。

9、农林水（类）支出956.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.63%。主要用于农业事业运行支出123.08万元，农业组织化与产业化经营支出18万元，农村道路建设支出23万元，对高校毕业生到基层任职补助支出14.92万元，其他农业支出30万元；林业事业机构支出29.39万元，林业技术推广支出0.84万元；农村人畜饮水支出3万元；对村级一事一议的补助支出660.5万元，对村民委员会和村党支部的补助支出53.61万元。

10、国土海洋气象（类）支出1.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于地质灾害防治支出。

四、“三公”经费决算情况说明

龙新乡2015年财政拨款“三公”经费决算总额45.31万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.03万元，公务接待费支出30.28万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数43.76万元增加1.58万元，增长3.6%，原因为2015年公务用车运行维护费15.03万元，比上年度13.34万元增加1.69万元，增长12.67%，原因为龙新乡公务用车均为使用多年的旧车，在2015年维修费、维护费用等增加。2015本单位国内公务接待502批次，5052人次，公务接待费30.28万元，与上年度30.39万元减少0.11万元，减少0.37%，原因为2015年龙新乡乡严格执行中央八项规定，严格控制公务接待开支。2015年无公务用车购置费，无因公出国出境费用。

（一）因公出国（境）费

2015年龙新乡因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年龙新乡年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运维护费15.03万元。其中：购置费0万元；运行维护费15.03万元，比2014年决算增加1.69万元，主要用于保障龙新乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年龙新乡共执行国内公务接待502批次，5052人，接待费开支30.28万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算比2014年减少0.11万元，主要用于接待上级部门对我乡工作检查指导等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年行政单位行政经费合计数为439.45万元，比上年度356.1万元，增加83.35万元，增长23.41%，原因为增资及工作经费增加。

（二）其他重要事项情况说明

龙新乡2015年政府采购预算96.8万元，实际采购支出85.23万元，具体为龙新乡政府采购垃圾车、电脑、复印机、办公家具，龙新乡财政所、农业服务中心、兽医站采购电脑、办公家具，林业中心采购核桃、油茶抚育化肥。

2015 政府、财政所等部门购买电脑等增加固定资87.77万元，2015年报废减少固定资产11万元。固定资产年初数小型载客汽车1辆，其他车型为4辆，价值为94.99万元，车辆价值比2014年增多原因是新购置了垃圾车，但不属于公务用车，车辆没有增加。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．项目支出包括行政事业类项目支出、基本建设类项目支出。

3．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：龙新乡人民政府2015年部门决算表