索引号 | 01526286-3/20230925-00001 | 发布机构 | 龙陵县龙新乡人民政府 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2023-09-25 |
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第一部分 保山市龙陵县龙新乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 保山市龙陵县龙新乡概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及龙新乡党员代表大会(党员大会)的决议、决定。讨论决定龙新乡经济建设和社会发展中的重要工作和重大问题,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本乡与外地区经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定和组织实施乡村建设规划,加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
3、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
建议参照政府批准的“三定”方案或各部门(单位)官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。
(二)2022年度重点工作任务概述
2022年,龙新乡财政工作在龙陵县财政局的关心和指导下,在乡党委、政府的正确领导以及在乡人大的监督下,财政部门认真落实积极的财政政策,努力培植财源,强化收入征管,严格执行年初预算,结合新一轮的预算体制改革和乡镇财政资金国库集中支付制度改革,充分发挥财政职能作用,狠抓增收节支,细化财政预算支出,进一步优化财政支出结构,认真落实“调结构、促发展、保民生、保工资、保重点、保稳定”的各项措施,紧紧围绕乡党委、政府提出的发展思路,促进经济发展、壮大财政实力,克服因财政管理体制改革带来的负面影响,进一步完善理财思路,研究落实财政工作新局面的办法和措施。通过调整优化支出结构,坚持量力而行、量财办事的原则的工作目标,进一步优化财政收支结构,超额完成了乡确定的财政收支任务。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置12个内设机构,包括:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、龙新乡农业综合服务中心、龙新乡文化广播电视服务中心、龙新乡社会保障服务中心、龙新乡林业服务中心、龙新乡国土和村镇规划建设服务中心、龙新乡综合执法中心、龙新乡财政所。所属单位12个,分别是:
1.党委机关
2.政府机关
3.社团机关
4.纪委机关
5.人大机关
6.财政所
7.林业服务中心
8.社会保障服务中心
9.国土及村镇规划服务中心
10.文化及电视广播服务中心
11.农业综合服务中心
12.龙新乡综合执法中心。
(二)决算单位构成
纳入保山市龙陵县龙新乡2022年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:
1.党委机关
2.政府机关
3.社团机关
4.纪委机关
5.人大机关
6.财政所
7.林业服务中心
8.社会保障服务中心
9.国土及村镇规划服务中心
10.文化及电视广播服务中心
11.农业综合服务中心
12.龙新乡综合执法中心。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
保山市龙陵县龙新乡2022年末实有人员编制60人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制1人),事业编制35人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员1人),事业人员35人(含参公管理事业人员3人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人(离休0人,退休34人)。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
龙陵县龙新乡人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市龙陵县龙新乡部门2022年度收入合计35,415,389.27元。其中:财政拨款收入35,349,392.83元,占总收入的99.81%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入65,996.44元,占总收入的0.19%。与上年相比,收入合计增加625,174.77元,增长1.80%。其中:财政拨款收入增加2,182,036.83元,增长6.58%;主要原因为当年建设项目较上年增加,实际拨付的项目资金增加,其他收入减少1,556,862.06元,下降95.93%。主要原因是预算改革,非同级财政拨款减少。
二、支出决算情况说明
保山市龙陵县龙新乡部门2022年度支出合计35,889,138.77元。其中:基本支出16,269,350.86元,占总支出的45.33%;项目支出19,619,787.91元,占总支出的54.67%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少2,482,545.37元,下降6.47%。主要原因为基本支出16269350.86元,比上年18108234.65元减少1838883.79元,减少10.15%,其中人员经费减少1093192.31元,日常公用经费减少745691.48元;项目支出19619787.91元,比上年20263449.49元减少643661.58元,减少3.18%,主要原因为上级补助项目资金减少。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障保山市龙陵县龙新乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,269,350.86元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,179,728.56元,占基本支出的81.01%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,089,622.30元,占基本支出的18.99%。人均51493.705元。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障保山市龙陵县龙新乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出19,619,787.91元。其中:基本建设类项目支出0.00元。资本性支出(基本建设)减少300000元,主要变动在基础设施建设减少300000元。资本性支出减少2830567元,主要变动在基础设施建设减少2880567元。主要用于方向:龙新乡勐冒社区沟渠修复补助资金80000元、龙新乡财政所公共服务能务提升改造工程补助资金350000元、龙新乡集镇照明工程补助资金350000元、龙新乡易地扶贫搬迁安置点亮化工程建设项目补助资金303900元、黄草坝边疆党建长廊“四位一体”项目补助资金850000元、龙新乡勐冒社区西边坪子乡村振兴示范点建设项目补助资金600000元、龙新乡雪山村正兴六组文化活动场所建设补助资金200000元、龙新乡龙新社区芹菜河河道综合治理项目补助资金300000元、龙新乡雪山村秋场宜居宜业美丽乡村建设项目补助资金100000元、龙新乡龙新社区芹菜沟一组滑坡搬迁建设项目补助资金800000元、龙新乡黄草坝社区大坪子自然村沟渠建设建设项目补助资金500000元、龙新乡黄草坝社区河心田道路建设项项目补助资金100000元、勐冒社区徐五组综合性活动场所建设项目补助资金250000元、龙新乡绕廊社区大山田至肉牛育肥场道路硬化项目补助资金200000元、龙新乡菜子地村匡家背后至胡家岔路道路硬化建设项目补助资金100000元、龙新乡勐冒社区道路建设补助资金250000元、龙新乡龙新社区芹菜河自然村综合性活动场所建设项目补助资金100000元、龙新乡小米地傈僳族特色村寨宜居宜业美丽乡村建设项目补助资金200000元、龙新乡勐冒社区2022年沪滇协作产业道路建设项目补助资金3000000元、龙新街道及龙新社区周边饮水水源地建设工程补助资金68200元、龙新乡龙新社区居家养老服务中心提质改造建设补助资金50000元、龙新乡黄草坝社区壮大村集体经济建设项目补助资金500000元、龙新社区开挖产业发展道路补助资金150000元、龙新乡蚌渺社区环境整治建设项目补助资金200000元、2019行政村公厕改造省级补助资金150000元、龙陵县龙新乡基础设施建设补助资金800000元、龙新乡2021年中央农村危房改造补助资金904000元、龙新乡勐冒社区青贮饲料加工厂产业道路硬化补助资金200000元、龙新乡边境县疫情防控补助资金211700元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市龙陵县龙新乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出34,031,187.48元,占本年支出合计的94.82%。与上年相比增加1,388,398.58元,增长4.25%,主要原因是项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出9,382,968.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.57%。主要用于人大事务175862.48元,政协事务90000元,政府办公厅(室)及相关机构事务7089640.1元,财政事务830209.43元,纪检监察事务375393.62元,群众团体事务118484.88元,党委办公厅(室)及相关机构事务573377.82元,统战事务100000元,其他共产党事务支出30000元。主要为龙新乡茄子山村2022年大要案专项补助经费30000元。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出10,700.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。全部用于兵役征集。
4.公共安全(类)支出77,690.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于执法办案41030元,其他公安支出36660元。
5.教育(类)支出22,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。全部用于普通教育支出。
6.科学技术(类)支出60,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于科普活动40000元,其他科学技术普及支出20000元。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出220,789.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于群众文化198789.16元,其他文化和旅游支出22000元。
8.社会保障和就业(类)支出1,578,142.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于社会保险经办机构432036.91元, 行政单位离退休5600元,事业单位离退休4300元,机关事业单位基本养老保险缴费支出763339.52元, 公益性岗位补贴18630元,其他就业补助支出327900元,死亡抚恤10336元,临时救助支出16000元。
9.卫生健康(类)支出759,725.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于突发公共卫生事件应急处理211757.9元,行政单位医疗228993.01元,事业单位医疗115197.77元,公务员医疗补助203177.24元,其他医疗保障管理事务支出600元。
10.节能环保(类)支出2,734,706.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于生态保护288332.27元,农村环境保护67185元,其他自然生态保护支出424199.35元,停伐补助1954990元。
11.城乡社区(类)支出2,838,848.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于其他城乡社区管理事务支出305999.97元,城乡社区规划与管理428948.99元,其他城乡社区公共设施支出2103900元。
12.农林水(类)支出13,527,131.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.75%。主要用于事业运行2062962.3元,科技转化与推广服务72140元,农业生产发展247386.54元,农村社会事业300000元,事业机构474273.24元,森林资源管理114300元,森林生态效益补偿128540元,农村基础设施建设7472500元,贷款奖补和贴息443278.98元,其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出500000元,对村级公益事业建设的补助200000元,对村民委员会和村党支部的补助1511750元。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出1,257,500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%,全部用于地质矿产资源与环境调查。
19.住房保障(类)支出904,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。全部用于农村危房改造。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出656,985.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于地质灾害防治121985元,其他自然灾害防治支出5000元。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为382800元,支出决算为382,800.00元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算131,600.00元,占总支出决算的34.38%;公务接待费支出决算251,200.00元,占总支出决算的65.62%,具体是国内接待费支出决算251,200.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
保山市龙陵县龙新乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为382800元,支出决算为382,800.00元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置费支出决算为0.00元;公务用车运行维护费支出决算为131,600.00元,完成年初预算的100%;公务接待费支出决算为251,200.00元,完成年初预算的100%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少195.44元,下降0.05%。其中:因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算增加4.56元,增长0.003%;原因是本年度外出公务活动增加,导致运行维护费用上升。公务接待费支出决算减少200.00元,下降0.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度厉行节约,严格控制接待频次,严控三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出131,600元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府、林业中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待484批次(其中:外事接待0批次),接待人次5230人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于上级检查指导工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市龙陵县龙新乡部门2022年机关运行经费支出2,040,818.86元,比上年增加408,506.91元,增长25.03%,主要原因是跨省市培训培训交流活动增多,工会活动增多。其中主要:邮电费增加104211.09元,主要用于结算本年、上年电子政务网络费、电子期刊杂志费,差旅费增加41227元,会议费增加10000元,培训费增加20000元,工会经费增加157202.1元其他商品和服务支出增加206548元。机关运行经费主要用于行政单位、参照公务员法管理的事业单位人员工资支出,日常办公正常运转支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,保山市龙陵县龙新乡部门资产总额75170584.83元,其中,流动资产32849427.41元,固定资产6767643.49元,对外投资及有价证券0元,在建工程35601835元,无形资产561630.98元,其他资产3342814.71元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少11285932.43元,其中固定资产增加187614元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产4项,账面原值97400元,实现资产处置收入0元;出租房屋100平方米,账面原值206,383.96元,实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额7,879,970.21元,其中:政府采购货物支出56,300.00元;政府采购工程支出7,817,873.42元;政府采购服务支出5,796.79元。授予中小企业合同金额7,879,970.21元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。