目录

第一部分 保山市龙陵县龙新乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市龙陵县龙新乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及龙新乡党员代表大会（党员大会）的决议、决定。讨论决定龙新乡经济建设和社会发展中的重要工作和重大问题，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

3、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，龙新乡财政工作在龙陵县财政局的关心和指导下，在乡党委、政府的正确领导以及在乡人大的监督下，财政部门认真落实积极的财政政策，努力培植财源，强化收入征管，严格执行年初预算，结合新一轮的预算体制改革和乡镇财政资金国库集中支付制度改革，充分发挥财政职能作用，狠抓增收节支，细化财政预算支出，进一步优化财政支出结构，认真落实“调结构、促发展、保民生、保工资、保重点、保稳定”的各项措施，紧紧围绕乡党委、政府提出的发展思路，促进经济发展、壮大财政实力，克服因财政管理体制改革带来的负面影响，进一步完善理财思路，研究落实财政工作新局面的办法和措施。通过调整优化支出结构，坚持量力而行、量财办事的原则的工作目标，进一步优化财政收支结构，超额完成了乡确定的财政收支任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市龙陵县龙新乡部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：1.党委机关；2.政府机关；3.社团机关；4.纪委机关；5.人大机关；6.财政所；7.林业服务中心；8.社会保障服务中心；9.国土及村镇规划服务中心；10.文化及电视广播服务中心；11.农业综合服务中心;12.龙新乡综合执法中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市龙陵县龙新乡部门2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县龙新乡部门2021年度收入合计34,766,254.5元。其中：财政拨款收入33,143,396.00元，占总收入的95.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,622,858.50元，占总收入的4.67%。与上年对比减少9,759,667.41元，下降21.92%，财政拨款收入减少4,504,542.01元，下降11.96%，主要原因为财政资金拨付困难，实际拨付的项目资金减少；其他收入减少5,255,125.40元，下降76.41%，主要原因为预算改革，非同级财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县龙新乡部门2021年度支出合计38,347,724.14元。其中：基本支出18,108,234.65元，占总支出的47.22%；项目支出20,239,489.49元，占总支出的52.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,373,741.46元，下降3.46%，主要原因为基本支出增加2,983,201.31元，增长19.72%，项目支出减少4,356,942.77元，下降17.71%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市龙陵县龙新乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,108,234.65元。与上年对比增加2,983,201.31元，增长19.72%，主要原因为保工资支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,272,920.87元，占基本支出的78.82%，人均230,208.40元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,835,313.78元，占基本支出的21.18%，人均61,859.90元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市龙陵县龙新乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,239,489.49元。与上年对比减少4,356,942.77元，下降17.71%，主要原因为：商品和服务支出减少164,062.1元， 对个人和家庭的补助减少2,928,627.03元，资本性支出（基本建设）增加200,000.00元，资本性支出减少1,464,253.64元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县龙新乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出32,618,827.9元，占本年支出合计的85.06%。与上年对比减少1,182,264.1元，下降3.50%，主要原因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,986,478.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.47%。主要用于人大事务181,186.05元，政府办公厅（室）及相关机构事务6,527,211.99元，财政事务311,381.67元，纪检监察事务287,707.95元，群众团体事务90,220.73元，党委办公厅（室）及相关机构事务558,529.92元，其他共产党事务支出30,240.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出26,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，全部用于公安支出。

5.教育（类）支出130,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%，全部用于普通教育支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出874,349.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于文化和旅游174,349.17元，体育700,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出2,152,975.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于人力资源和社会保障管理事务310,690.46元，行政事业单位养老支出958,285.05元，就业补助884,000.00元。

9.卫生健康（类）支出1,063,074.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于公共卫生404,666.72元，计划生育事务4,400.00元，行政事业单位医疗654,007.86元。

10.节能环保（类）支出434,459.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%，全部用于自然生态保护。

11.城乡社区（类）支出3,367,586.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。主要用于城乡社区管理事务263,315.8元，城乡社区规划与管理284,271.05元，城乡社区公共设施2,820,000.00元。

12.农林水（类）支出15,453,905.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.34%。主要用于农业农村2386736.77元，林业和草原558,438.47元，扶贫9,422,160.06元，农村综合改革3,086,570元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出816,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%，全部用于自然资源事务。

19.住房保障（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%，全部用于保障性安居工程支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出14,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，全部用于自然灾害防治。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市龙陵县龙新乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为473,000.00元，支出决算为382,995.44元，完成预算的80.97%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为131,595.44元，完成预算的59.38%；公务接待费支出决算为251,400.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为年初预算公务用车购置费用90,000.00元，当年未购置公务用车，加之严控三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少16,913.03元，下降4.23%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少7,237.73元，下降5.21%；公务接待费支出决算减少9,675.30元，下降3.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严控三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出131,595.44元，占34.36%；公务接待费支出251,400.00元，占65.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出131,595.44元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出131,595.44元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府、林业中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出251,400.00元。其中：

国内接待费支出251,400.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待486批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,237人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县龙新乡部门2021年机关运行经费支出1,632,311.95元，与上年对比减少198867.93元，下降10.91%，主要原因为办公费增加89042.27元，电费减少37810.8元，邮电费减少167690.03元，差旅费减少17760.18元，会议费减少35502元，公务接待费增加13804.7元，劳务费减少5477.82元，委托业务费减少101561.05元，工会经费减少184479.29元，公务用车运行维护费减少3587.73元，其他交通费用增加274050元，办公设备购置减少13596元。机关运行经费主要用于行政单位、参照公务员法管理的事业单位人员工资支出，日常办公正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市龙陵县龙新乡部门资产总额86,456,517.26元，其中，流动资产40,695,987.28元，固定资产6,580,029.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程35,130,715.00元，无形资产561630.98元，其他资产3,488,154.51元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4059759.04元，其中固定资产增加79316元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值4,900元，实现资产处置收入0元；出租房屋118平方米，账面原值206,383.96元，实现资产使用收入29,333.33元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	86456517.26	40695987.28	6580029.49	3884734.89	645500	0	1668032.6	0	35130715	561630.98	3488154.51
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额19,760元，其中：政府采购货物支出19,760元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。