| 索引号 | 01526286-3-/2020-0918002 | 发布机构 | 龙陵县龙新乡人民政府 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2020-09-18 |
| 文号 | 浏览量 |
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第一部分 保山市龙陵县龙新乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 保山市龙陵县龙新乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及龙新乡党员代表大会（党员大会）的决议、决定。讨论决定龙新乡经济建设和社会发展中的重要工作和重大问题，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
3、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，龙新乡财政工作在龙陵县财政局的关心和指导下，在乡党委、政府的正确领导以及在乡人大的监督下，财政部门认真落实积极的财政政策，努力培植财源，强化收入征管，严格执行年初预算，结合新一轮的预算体制改革和乡镇财政资金国库集中支付制度改革，充分发挥财政职能作用，狠抓增收节支，细化财政预算支出，进一步优化财政支出结构，认真落实“调结构、促发展、保民生、保工资、保重点、保稳定”的各项措施，紧紧围绕乡党委、政府提出的发展思路，促进经济发展、壮大财政实力，克服因财政管理体制改革带来的负面影响，进一步完善理财思路，研究落实财政工作新局面的办法和措施。通过调整优化支出结构，坚持量力而行、量财办事的原则的工作目标，进一步优化财政收支结构，超额完成了乡确定的财政收支任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入保山市龙陵县龙新乡部门2019年度部门决算编报的单位共11个,其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位5个。分别是：1.党委机关；2.政府机关；3.社团机关；4.纪委机关；5.人大机关；6.财政所；7.林业服务中心；8.社会保障服务中心；9.国土及村镇规划服务中心；10.文化及电视广播服务中心；11.农业综合服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
龙新乡2019年末实有人员编制70人，其中：行政编制29人，事业编制41人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有人员114人，其中行政人员74人（含村干部44人），事业人员40人（含参公管理2人）。
实有车辆编制3辆，年末实有车辆4辆，原因应急保障用车3辆，林业服务中心新购置执法执勤用车1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
龙新乡2019年度收入合计23,366,589.66元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,451,976.60元，占总收入的57.57%；其他收入9,914,613.06元，占总收入的42.43%。总收入与上年31250810.14元对比减少7884220.48元，减25.23%，主要原因为：
1、一般公共预算财政拨款收入与上年25900810.14元对比减少12448833.54元，减少48.06%，原因为上级专款投入较上年减少。
2、其他收入与上年0元对比增加9,914,613.06元，增加100%。
3、政府性基金预算拨款收入与上年5350000元对比较少5350000元，减少100%，原因为上级专款投入较上年减少。
二、支出决算情况说明
龙陵县龙新乡2019年度支出合计34,437,332.70元。其中：基本支出13,741,494.05元，占总支出的39.90%；项目支出20,695,838.65元，占总支出的60.10%。与上年支出35511377.39元对比减少1074044.69元，减少3.02%。主要原因为:
1.基本支出13,741,494.05元，比上年支出16655623.27元减少2914129.22元，减少17.50%，其原因是：工资福利支出增454431.11元，商品服务支出减1576931.35元，对个人和家庭补助支出减1591342.97元。
2.项目支出20,695,838.65元，比上年支出18855754.12元增加1840084.53元，增加9.76%，其原因是：基建项目减462306.7元；行政事业类项目减7552744.88元；非财政拨款资金项目增9855136.11元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障保山市龙陵县龙新乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,741,494.05元。人员经费减少1136911.86元，与上年支出12466051.33元相比，减少9.12%，其中工资福利支出增454431.11元，对个人和家庭补助支出减1591342.97元；日常公用经费减1777217.36元，与上年4189571.94元相比，减少42.42%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.56%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障保山市龙陵县龙新乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,695,838.65元。基建项目较上年1250750元减462306.7元（其中农村环境保护项目增100000元；以工代赈工程示范项目增368443.3元；易地扶贫搬迁中央基建投资减950750元；地质灾害防治增20000元）；行政事业类项目减7552744.88元；非财政拨款资金项目增加9855136.11元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市龙陵县龙新乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出24,522,196.59元,占本年支出合计的71.21%。与上年29931377.39元对比减少5409180.8元,减少18.07%，主要原因为基本支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,275,089.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.67%。主要用于主要用于人大事务行政运行136,483.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行5,281,437.28元；其他政协事务支出38000.00；财政事务行政运行455,834.40元，其他财政事务支出47,283.28元；纪检监察事务行政运行361,539.00元；群众团体事务行政运行115,052.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行819,461.00元；其他组织事务支出20000.00；
2.国防（类）支出13,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于兵役征集；
3.公共安全（类）支出28,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于派出所辅警工资支出；
4.教育（类）支出151,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于教育助学金、奖励金及教育教研活动经费支出；
5.文化旅游体育与传媒（类）支出1,252,418.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于边境县村综合文化服务中心覆盖工程900000元，芹菜沟组文化活动室建设160000元，人员经费支出192418元；
6.社会保障和就业（类）支出1,772,563.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于工资发放405395元，归口管理的行政单位离退休73760元，事业单位离退休15720元，机关事业单位基本养老保险缴费支出859785.88元，机关事业单位职业年金缴费支出45807.12元，死亡抚恤支出372095.20元；
7.卫生健康（类）支出771,931.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于计生员补助等日常支出95908.22云，行政事业单位医疗676023.74元；
8.节能环保（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于龙新集镇农村环境综合整治；
9.城乡社区（类）支出7,053,652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.76%。主要用于【城乡社区规划与管理支出414652.00元， 其他城乡社区公共设施支出3639000元，其他城乡社区支出3000000.00元；
10.农林水（类）支出6,078,244.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.79%。主要用于农业事业运行支出1956040.14元，科技转化与推广服务支出261306.00元，对高校毕业生到基层任职补助支出350376.40元；林业事业机构支出550287.00元；扶贫支出868443.30元，水利防汛支出29320.00元；对农村综合改革支出1954780，其他农林水支出137011.63元；
11.灾害防治及应急管理（类）支出25,517.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于地质灾害防治监测员补助支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
龙新乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为420000.00元，支出决算为411,672.00元，完成预算的98.02%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为140,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为271,672.00元，完成预算的97.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约制度。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少207,034.53元，下降33.46%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少198,743.23元，下降58.67%；公务接待费支出决算减少8,291.30元，下降2.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因2019年严格执行厉行节约制度，没有新购置公务用车。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出140,000.00元，占34.01%；公务接待费支出271,672.00元，占65.99%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出140,000.00元。其中：
公务用车运行维护支出140,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于政府公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出271,672.00元。其中：
国内接待费支出271,672.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待490批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,528人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市龙陵县龙新乡部门2019年机关运行经费支出1,788,122.63元，与上年2829865.23元对比减少1041742.6元，下降36.81%，主要原因为办公费等减794298.74元，差旅费增41299元，维修（护）费等减386195.56元，公务用车运行维护费增404.99元，其他交通费用减2750元，其他商品和服务支出增90993.72元，办公设备购置增8803.99元。其中:行政单位2019年机关运行经费支出1600732.23元，与上年2518141.22元对比减少917408.99元，下降36.43%;参照公务员法管理事业单位2019年机关运行经费支出187390.40元，与上年311724.01元对比减少124333.61元，下降39.89%。部门机关运行经费主要用于行政单位、参照公务员法管理的事业单位人员工资支出，日常办公正常运转支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，保山市龙陵县龙新乡部门资产总额31554432.04元，其中，流动资产23809124.43元，固定资产3663527.4元，无形资产302946.1元，保障性住房3778834.11元。与上年相比，本年资产总额减少20136242.4元，其中：流动资产减少20127127.65元，固定资产减少4090894.96元,无形资产增加302946.10元，保障性住房增加3778834.11元。
| 国有资产占有使用情况表 |
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| 单位：元 |
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| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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| 小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||
| 合计 |
1 |
31554432.04 |
23809124.43 |
3663527.4 |
2204588.55 |
489826.1 |
969112.75 |
302946.1 |
3778834.11 |
|||||
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额43480.00元,其中：政府采购货物支出4.3480元，具体为龙新乡政府采购办公电脑、复印机、办公用具等。
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
项目一：
1.项目名称:龙财行﹝2018﹞141号办理市政协提案专项资金。
2.项目基本情况:确保勐冒社区垃圾残渣堆放规范。
3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数38000.00元，上年结转资金数80000.00元，项目预算执行率为48.00%。项目资金支出具体情况为：商品和服务支出38000.00元，占项目总支出的48%。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年年初项目资金结余80000.00元。
②项目资金执行情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数38000.00元，上年结转资金数80000.00元，项目预算执行率为48.00%。项目资金支出具体情况为：商品和服务支出38000.00元，占项目总支出的48%。
③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出具体情况为：商品和服务支出38000.00元，占项目总支出的48%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。租用土地面积≥3.5亩，2018年10月份投入使用，每亩租金≦9700元，
②效益指标完成情况。全村1316户6225人受益，垃圾残渣堆放保障率100%。
③满意度指标完成情况。服务对象满意度≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。下一步将加大项目实施力度，切实完成绩效目标考核。
6.绩效自评结果。绩效自评结果98分，项目资金未完全兑付。
7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。
9.其他需说明的问题。无。
项目二：
1.项目名称: 龙财行﹝2018﹞19号2018年公共文化服务体系建设专项资金（龙新乡芹菜沟组文化活动室）
2.项目基本情况:龙新乡芹菜沟组文化活动室场地C20砼硬化205.44㎡，M7.5挡墙浆砌石74.7m³，旗杆1棵，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2018年12月底完工，2019年1月投入使用，受益22户62人，服务对象满意度达90%以上。
3.项目绩效自评工作开展情况:认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数160000.00元，上年结转资金数160000.00元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出160000.00元，占项目总支出的100.00%。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年年初项目资金结转160000.00元。
②项目资金执行情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数160000.00元，上年结转资金数160000.00元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出160000.00元，占项目总支出的100.00%。
③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出具体情况为：资本性支出160000.00元，占项目总支出的100.00%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。龙新乡芹菜沟组文化活动室场地C20砼硬化205.44㎡，M7.5挡墙浆砌石74.7m³，旗杆1棵。
②效益指标完成情况。项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，工程使用年限≥30年。
③满意度指标完成情况。服务对象满意度≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。
7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。
9.其他需说明的问题。无。
项目三：
1.项目名称: 龙财行﹝2018﹞19号民族自治县、边境县村综合文化服务中心建设
2.项目基本情况:新建框架结构房屋土建及装修290㎡，场地C20砼硬化270㎡，M7.5挡墙浆砌石285m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2018年11月底完工，2018年12月投入使用，受益行政村10个，服务对象满意度达90%以上。
3.项目绩效自评工作开展情况:认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数900000.00元，上年结转资金数900000.00元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出900000.00元，占项目总支出的100.00%。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年年初项目资金结转900000.00元。
②项目资金执行情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数900000.00元，上年结转资金数900000.00元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出900000.00元，占项目总支出的100.00%。
③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出具体情况为：资本性支出900000.00元，占项目总支出的100.00%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。新建框架结构房屋土建及装修290㎡，场地C20砼硬化270㎡，M7.5挡墙浆砌石285m³。
②效益指标完成情况。项目受益行政村10个，工程使用年限≥30年。
③满意度指标完成情况。服务对象满意度≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。
7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。
9.其他需说明的问题。无。
项目四：
1.项目名称: 龙财建﹝2015﹞58号环境保护专项整治
2.项目基本情况:新建水源地保护工程防护档棚1座。
3.项目绩效自评工作开展情况:认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数100000.00元，上年结转资金数100000.00元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出（基础设施）100000.00元，占项目总支出的100.00%。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年年初项目资金结转100000.00元。
②项目资金执行情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数100000.00元，上年结转资金数100000.00元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出（基础设施）100000.00元，占项目总支出的100.00%。
③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出具体情况为：资本性支出（基础设施）100000.00元，占项目总支出的100.00%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。新建水源地保护工程防护档棚1座。
②效益指标完成情况。项目受益行政村11个，工程使用年限≥30年。
③满意度指标完成情况。服务对象满意度≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。
7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。
9.其他需说明的问题。无。
项目五：
1.项目名称: 龙财预﹝2018﹞711号2018年边境地区转移支付资金（黄草坝320国道至小学改扩建项目）
2.项目基本情况:黄草坝320国道至小学改扩建，土石方开挖1423m³，场地C20砼硬化289.04m³，M7.5挡墙浆砌石836.6m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2019年2月底竣工，,2019年4月投入使用，受益1575户5208人，服务对象满意度达90%。
3.项目绩效自评工作开展情况:认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数500000.00元，上年结转资金数500000.00元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出500000.00元，占项目总支出的100.00%。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年年初项目资金结转500000.00元。
②项目资金执行情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数500000.00元，上年结转资金数500000.00元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出500000.00元，占项目总支出的100.00%。
③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出具体情况为：资本性支出500000.00元，占项目总支出的100.00%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。黄草坝320国道至小学改扩建，土石方开挖1423m³，场地C20砼硬化289.04m³，M7.5挡墙浆砌石836.6m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2019年2月底竣工,2019年4月投入使用。
②效益指标完成情况。项目受益1575户5208人，工程使用年限≥30年。
③满意度指标完成情况。服务对象满意度≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。
7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。
9.其他需说明的问题。无。
项目六：
1.项目名称: 龙财预﹝2018﹞711号2018年边境地区转移支付资金（鑫华坪异地搬迁建设项目）
2.项目基本情况:石挡土墙3614.0585m³，土方开挖9000m³，土石方回填10000m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2019年4月底竣工,2019年4月投入使用，受益1619户5388人，服务对象满意度达90%。
3.项目绩效自评工作开展情况:认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数1500000.00元，上年结转资金数1500000.00元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出1500000.00元，占项目总支出的100.00%。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年年初项目资金结转1500000.00元。
②项目资金执行情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数1500000.00元，上年结转资金数1500000.00元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出1500000.00元，占项目总支出的100.00%。
③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出具体情况为：资本性支出1500000.00元，占项目总支出的100.00%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。石挡土墙3614.0585m³，土方开挖9000m³，土石方回填10000m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2019年4月底竣工,2019年4月投入使用。
②效益指标完成情况。项目受益1619户5388人，工程使用年限≥30年。
③满意度指标完成情况。服务对象满意度≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。
7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。
9.其他需说明的问题。无。
项目七：
1.项目名称: 龙财预﹝2018﹞354号2018年边境地区转移支付资金（龙新社区响鼓自然村道路硬化建设）
2.项目基本情况:龙新社区响鼓自然村道路硬化建设，土方开挖1556.47m³，场地C20砼硬化486.11m³，M7.5挡墙浆砌石16.16m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2019年1月底竣工,2019年1月投入使用，受益38户168人，服务对象满意度达90%。
3.项目绩效自评工作开展情况:认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数300000.00元，上年结转资金数300000.00元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出300000.00元，占项目总支出的100%。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年年初项目资金结转300000.00元。
②项目资金执行情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数300000.00元，上年结转资金数300000.00元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出300000.00元，占项目总支出的100.00%。
③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出具体情况为：资本性支出300000.00元，占项目总支出的100.00%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。土方开挖1556.47m³，场地C20砼硬化486.11m³，M7.5挡墙浆砌石16.16m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2019年1月底竣工,2019年1月投入使用。
②效益指标完成情况。项目受益38户168人，工程使用年限≥30年。
③满意度指标完成情况。服务对象满意度≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。
7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。
9.其他需说明的问题。无。
项目八：
1.项目名称:龙财预﹝2018﹞354号2018年边境地区转移支付资金（雪山村正兴片区沟渠建设）
2.项目基本情况:土方开挖761.5m³，石方开挖185.6m³，M7.5挡墙浆砌石427m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2019年1月底竣工,2019年1月投入使用，受益421户1621人，服务对象满意度达90%。
3.项目绩效自评工作开展情况:认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数200000.00元，上年结转资金数200000.00元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出200000.00元，占项目总支出的100%。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年年初项目资金结转200000.00元。
②项目资金执行情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数200000.00元，上年结转资金数200000.00元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出200000.00元，占项目总支出的100.00%。
③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出具体情况为：资本性支出200000.00元，占项目总支出的100.00%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。土方开挖761.5m³，石方开挖185.6m³，M7.5挡墙浆砌石427m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2019年1月底竣工,2019年1月投入使用。
②效益指标完成情况。项目受益421户1621人，工程使用年限≥30年。
③满意度指标完成情况。服务对象满意度≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。
7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。
9.其他需说明的问题。无。
项目九：
1.项目名称:龙财预﹝2017﹞469号2017年边境地区转移支付资金（黄草坝靛地上组）。
2.项目基本情况:土石方开挖1423m³，场地C20砼硬化53.1m³，餐厅42.5㎡，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2018年4月底竣工,2018年4月投入使用，受益33户118人，服务对象满意度达90%。
3.项目绩效自评工作开展情况:认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数100000.00元，上年结转资金数100000.00元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出100000.00元，占项目总支出的100%。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年年初项目资金结转100000.00元。
②项目资金执行情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数100000.00元，上年结转资金数100000.00元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出100000.00元，占项目总支出的100.00%。
③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出具体情况为：资本性支出100000.00元，占项目总支出的100.00%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。土石方开挖1423m³，场地C20砼硬化53.1m³，餐厅42.5㎡，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2018年4月底竣工,2018年4月投入使用。
②效益指标完成情况。项目受益33户118人，工程使用年限≥30年。
③满意度指标完成情况。服务对象满意度≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。
7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。
9.其他需说明的问题。无。
项目十：
1.项目名称:龙财预﹝2017﹞448号2017年边境转移支付资金（雪山村正兴六组活动场所）。
2.项目基本情况:土方开挖779.23m³，场地C20砼硬化75m³，M7.5浆砌片石416.12m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2018年6月底竣工,2018年6月投入使用，受益33户132人，服务对象满意度达90%。
3.项目绩效自评工作开展情况:认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数99000.00元，上年结转资金数99000.00元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出99000.00元，占项目总支出的100%。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年年初项目资金结转99000.00元。
②项目资金执行情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数99000.00元，上年结转资金数99000.00元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出99000.00元，占项目总支出的100.00%。
③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出具体情况为：资本性支出99000.00元，占项目总支出的100.00%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。土方开挖779.23m³，场地C20砼硬化75m³，M7.5浆砌片石416.12m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2018年6月底竣工,2018年6月投入使用。
②效益指标完成情况。项目受益33户132人，工程使用年限≥30年。
③满意度指标完成情况。服务对象满意度≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。
7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。
9.其他需说明的问题。无。
项目十一：
1.项目名称:龙陵县龙新乡2018年地区边境转移支付项目（菜子地村委会匡家自然村道路硬化建设项目）。
2.项目基本情况:砂砾石路基回填564m³，场地C20砼硬化688.18m³，M7.5挡墙浆砌石146.25m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2019年1月底竣工,2019年1月投入使用，受益38户168人，服务对象满意度达90%。
3.项目绩效自评工作开展情况:认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数450000.00元，上年结转资金数450000.00元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出450000.00元，占项目总支出的100%。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年年初项目资金结转450000.00元。
②项目资金执行情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数450000.00元，上年结转资金数450000.00元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出450000.00元，占项目总支出的100.00%。
③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出具体情况为：资本性支出450000.00元，占项目总支出的100.00%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。砂砾石路基回填564m³，场地C20砼硬化688.18m³，M7.5挡墙浆砌石146.25m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2019年1月底竣工,2019年1月投入使用。
②效益指标完成情况。项目受益38户168人，工程使用年限≥30年。
③满意度指标完成情况。服务对象满意度≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。
7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。
9.其他需说明的问题。无。
项目十二：
1.项目名称:龙陵县龙新乡2018年地区边境转移支付项目（黄草坝社区靛地中组活动场所建设项目）。
2.项目基本情况:土石方开挖3302m³，场地C20砼硬化62.44m³，M7.5浆砌片石491㎡，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2019年1月底竣工,2019年1月投入使用，受益26户120人，服务对象满意度达90%。
3.项目绩效自评工作开展情况:认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数490000.00元，上年结转资金数490000.00元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出490000.00元，占项目总支出的100%。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年年初项目资金结转490000.00元。
②项目资金执行情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数490000.00元，上年结转资金数490000.00元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出490000.00元，占项目总支出的100.00%。
③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出具体情况为：资本性支出490000.00元，占项目总支出的100.00%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。土石方开挖3302m³，场地C20砼硬化62.44m³，M7.5浆砌片石491㎡，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2019年1月底竣工,2019年1月投入使用。
②效益指标完成情况。项目受益26户120人，工程使用年限≥30年。
③满意度指标完成情况。服务对象满意度≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。
7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。
9.其他需说明的问题。无。
项目十三：
1.项目名称:龙财预﹝2017﹞362号龙新社区芹菜河（龙新街边段）治理工程。
2.项目基本情况:土方开挖5500m³，C25挡墙混凝土1460m³，M7.5挡墙浆砌石4650m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2018年7月底竣工,2018年7月投入使用，受益300户1234人，服务对象满意度达90%。
3.项目绩效自评工作开展情况:认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数3000000.00元，上年结转资金数3000000.00元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出3000000.00元，占项目总支出的100%。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年年初项目资金结转3000000.00元。
②项目资金执行情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数3000000.00元，上年结转资金数3000000.00元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出3000000.00元，占项目总支出的100.00%。
③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出具体情况为：资本性支出3000000.00元，占项目总支出的100.00%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。土方开挖5500m³，C25挡墙混凝土1460m³，M7.5挡墙浆砌石4650m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2018年7月底竣工,2018年7月投入使用。
②效益指标完成情况。项目受益300户1234人，工程使用年限≥30年。
③满意度指标完成情况。服务对象满意度≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。
7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。
9.其他需说明的问题。无。
项目十四：
1.项目名称:龙财预﹝2018﹞1号乡级预算烤烟产业发展资金。
2.项目基本情况:绕廊村苏子地烤烟房修缮改造加固1座，租用烤烟育苗地20亩，聘用小工264人次，项目验收合格率100%，受益486户1945人，服务对象满意度达90%。
3.项目绩效自评工作开展情况:认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数242799.24元，上年结转资金数242799.24元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：商品和服务支出48747元，占项目总支出的20.08%，对个人和家庭的补助123600.84元，占项目总支出的50.91%，资本性支出70451.40元，占项目总支出的29.01%。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年年初项目资金结转242799.24元。
②项目资金执行情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数242799.24元，上年结转资金数242799.24元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：商品和服务支出48747元，占项目总支出的20.08%，对个人和家庭的补助123600.84元，占项目总支出的50.91%，资本性支出70451.40元，占项目总支出的29.01%。
③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出具体情况为：商品和服务支出48747元，占项目总支出的20.08%，对个人和家庭的补助123600.84元，占项目总支出的50.91%，资本性支出70451.40元，占项目总支出的29.01%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。绕廊村苏子地烤烟房修缮改造加固1座，租用烤烟育苗地20亩，聘用小工264人次。
②效益指标完成情况。项目受益486户1945人。
③满意度指标完成情况。服务对象满意度≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。
7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。
9.其他需说明的问题。无。
项目十五：
1.项目名称:龙财预﹝2019﹞429号蚌渺社区顺坪六组砌挡墙补助。
2.项目基本情况:M7.5浆砌片石63m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2018年9月底竣工,2018年9月投入使用，受益村民小组数2个受益人数212人，服务对象满意度达90%。
3.项目绩效自评工作开展情况:认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数20000.00元，预算数20000.00元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出20000.00元，占项目总支出的100%。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年年初预算20000.00元。
②项目资金执行情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数20000.00元，预算数20000.00元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出20000.00元，占项目总支出的100%。
③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出具体情况为：资本性支出20000.00元，占项目总支出的100%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。M7.5浆砌片石63m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2018年9月底竣工,2018年9月投入使用。
②效益指标完成情况。项目受益村民小组数2个受益人数212人。
③满意度指标完成情况。服务对象满意度≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。
7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。
9.其他需说明的问题。无。
项目十六：
1.项目名称:龙财建﹝2015﹞44号以工代赈示范工程（龙陵县龙新乡桦桃林片区综合开发工程）
2.项目基本情况:土石方开挖40078.15m³，路基调平54048.5㎡，M7.5挡墙浆砌石833.42m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2016年12月底竣工,2016年12月投入使用，受益378户1705人，服务对象满意度达90%。
3.项目绩效自评工作开展情况:认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数668443.30元，上年结转资金数668443.30元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出（基本建设）668443.30元，占项目总支出的100%。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年年初结转资金668443.30元。
②项目资金执行情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数668443.30元，上年结转资金668443.30元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出（基本建设）668443.30元，占项目总支出的100%。
③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出具体情况为：资本性支出（基本建设）668443.30元，占项目总支出的100%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。土石方开挖40078.15m³，路基调平54048.5㎡，M7.5挡墙浆砌石833.42m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2016年12月底竣工,2016年12月投入使用。
②效益指标完成情况。项目受益378户1705人。
③满意度指标完成情况。服务对象满意度≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。
7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。
9.其他需说明的问题。无。
项目十七：
1.项目名称:龙财预﹝2019﹞175号荆竹坪村脱贫攻坚短板清零补助经费。
2.项目基本情况:确保荆竹坪村脱贫攻坚短板清零工作有序开展。
3.项目绩效自评工作开展情况:认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数10000元，上年结转资金数10000元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：商品和服务支出10000元，占项目总支出的100%。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年年初预算资金10000.00元。
②项目资金执行情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数10000元，上年结转资金数10000元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：商品和服务支出10000元，占项目总支出的100%。
③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出具体情况为：商品和服务支出10000元，占项目总支出的100%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。项目任务目标完成率100%，项目资金运用率100%，项目按时完成率100%。
②效益指标完成情况。提高社会效益100%。
③满意度指标完成情况。服务对象满意度≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。
7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。
9.其他需说明的问题。无。
项目十八：
1.项目名称:龙财预﹝2018﹞28号龙新乡产业发展工作经费。
2.项目基本情况:确保各村（社区）产业工作有序开展。
3.项目绩效自评工作开展情况:认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数80000元，上年结转资金数80000元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：商品和服务支出60000元，占项目总支出的75%，资本性支出20000元，占项目总支出的25%。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年年初结转资金80000.00元。
②项目资金执行情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数80000元，上年结转资金数80000元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：商品和服务支出60000元，占项目总支出的75%，资本性支出20000元，占项目总支出的25%。
③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出具体情况为：商品和服务支出60000元，占项目总支出的75%，资本性支出20000元，占项目总支出的25%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。项目任务目标完成率100%，项目资金运用率100%，项目按时完成率100%。
②效益指标完成情况。提高社会效益100%。
③满意度指标完成情况。服务对象满意度≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。
7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。
9.其他需说明的问题。无。
项目十九：
1.项目名称: 龙财预﹝2019﹞206号、龙财预﹝2019﹞176号、龙财预﹝2019﹞329号龙新社区脱贫攻坚工作补助经费。
2.项目基本情况:确保龙新社区2019年脱贫攻坚工作有序开展。
3.项目绩效自评工作开展情况:认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数40000元，年初预算数40000元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：商品和服务支出40000元，占项目总支出的100%。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年年初预算资金40000.00元。
②项目资金执行情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数40000元，年初预算数40000元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：商品和服务支出40000元，占项目总支出的100%。
③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出具体情况为：商品和服务支出40000元，占项目总支出的100%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。项目任务目标完成率100%，项目资金运用率100%，项目按时完成率100%。
②效益指标完成情况。提高社会效益100%。
③满意度指标完成情况。服务对象满意度≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。
7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。
9.其他需说明的问题。无。
项目二十：
1.项目名称: 龙财预﹝2019﹞244号菜子地村脱贫攻坚工作经费。
2.项目基本情况:确保菜子地村2019年脱贫攻坚工作有序开展。
3.项目绩效自评工作开展情况:认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数20000元，年初预算数20000元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：商品和服务支出20000元，占项目总支出的100%。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年年初预算资金20000.00元。
②项目资金执行情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数20000元，年初预算数20000元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：商品和服务支出20000元，占项目总支出的100%。
③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出具体情况为：商品和服务支出20000元，占项目总支出的100%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。项目任务目标完成率100%，项目资金运用率100%，项目按时完成率100%。
②效益指标完成情况。提高社会效益100%。
③满意度指标完成情况。服务对象满意度≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。
7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。
9.其他需说明的问题。无。
项目二十一：
1.项目名称: 2017年村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目（荆竹坪白露坡活动场所）。
2.项目基本情况:荆竹坪白露坡活动场所建成并投入使用，丰富乡村群众的文化生活。
3.项目绩效自评工作开展情况:认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数80000元，上年结转资金80000元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出80000元，占项目总支出的100%。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年年初结转资金80000.00元。
②项目资金执行情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数80000元，年初结转资金80000元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出80000元，占项目总支出的100%。
③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出具体情况为：资本性支出80000元，占项目总支出的100%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。土方开挖及回填400m³，场地C20砼硬化30m³，新建活动室210㎡。
②效益指标完成情况。项目受益86户356人，工程使用年限≥30年。
③满意度指标完成情况。服务对象满意度≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。
7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。
9.其他需说明的问题。无。
项目二十二：
1.项目名称: 龙新乡雪山村2018年度扶持村集体经济发展试点项目。
2.项目基本情况:土石方开挖及外运1444.6m³，场地C25砼硬化73.98m³，M7.5浆砌片石94.19m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2018年10月底竣工,2018年10月投入使用，受益883户3325人，服务对象满意度达90%。
3.项目绩效自评工作开展情况:认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数700000元，上年结转资金700000元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出700000元，占项目总支出的100%。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年年初结转资金700000.00元。
②项目资金执行情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数700000元，上年结转资金700000元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出700000元，占项目总支出的100%。
③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出具体情况为：资本性支出700000元，占项目总支出的100%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。土石方开挖及外运1444.6m³，场地C25砼硬化73.98m³，M7.5浆砌片石94.19m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2018年10月底竣工,2018年10月投入使用。
②效益指标完成情况。项目受益883户3325人，工程使用年限≥30年。
③满意度指标完成情况。服务对象满意度≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。
7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。
9.其他需说明的问题。无。
项目二十三：
1.项目名称: 龙财预﹝2018﹞157号“四位一体”建设试点资金、龙财预﹝2017﹞42号2017年农村综合转移支付资金（勐冒社区四位一体项目）。
2.项目基本情况:土石方开挖5048.952m³，场地C25砼硬化105.19m³，M7.5浆砌片石1275m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2018年5月竣工,2018年5月投入使用，受益1402户6039人，服务对象满意度达90%。
3.项目绩效自评工作开展情况:认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数1062460元，上年结转资金1062460元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出1062460元，占项目总支出的100%。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年年初结转资金1062460元。
②项目资金执行情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数1062460元，上年结转资金1062460元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出1062460元，占项目总支出的100%。
③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出具体情况为：资本性支出1062460元，占项目总支出的100%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。土石方开挖5048.952m³，场地C25砼硬化105.19m³，M7.5浆砌片石1275m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2018年5月竣工,2018年5月投入使用。
②效益指标完成情况。项目受益1402户6039人，工程使用年限≥30年。
③满意度指标完成情况。服务对象满意度≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。
7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。
9.其他需说明的问题。无。
项目二十四：
1.项目名称: 龙财建﹝2018﹞61号2018年第二批省级地质灾害防治切块补助资金（菜子地村）。
2.项目基本情况:确保菜子地村应急处置与监测预警工作顺利开展。
3.项目绩效自评工作开展情况:认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数20000元，上年结转资金20000元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：商品和服务支出20000元，占项目总支出的100%。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年年初结转资金20000元。
②项目资金执行情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数20000元，上年结转资金20000元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：商品和服务支出20000元，占项目总支出的100%。
③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出具体情况为：商品和服务支出20000元，占项目总支出的100%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。①产出指标完成情况。项目任务目标完成率100%，项目资金运用率100%，项目完成率100%。
②效益指标完成情况。提高社会效益100%。
③满意度指标完成情况。服务对象满意度≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。
7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。
9.其他需说明的问题。无。
项目二十五：
1.项目名称: 龙财预﹝2018﹞173号绕廊社区榨房自然村活动室建设补助资金。
2.项目基本情况:C20通硬化93m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2016年1月竣工,2016年1月投入使用，受益98户445人，服务对象满意度达90%。
3.项目绩效自评工作开展情况:认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数40000元，上年结转资金40000元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出40000元，占项目总支出的100%。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年年初结转资金40000元。
②项目资金执行情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数40000元，上年结转资金40000元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出40000元，占项目总支出的100%。
③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出具体情况为：资本性支出40000元，占项目总支出的100%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。C20通硬化93m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2016年1月竣工,2016年1月投入使用。
②效益指标完成情况。项目受益98户445人，工程使用年限≥30年。
③满意度指标完成情况。服务对象满意度≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。
7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。
9.其他需说明的问题。无。
项目二十六：
1.项目名称: 龙财预﹝2018﹞451号蚌渺社区顺坪四组党建活动场所建设资金。
2.项目基本情况:M7.5浆砌片石63m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2018年12月竣工,2018年12月投入使用，受益22户62人，服务对象满意度达90%。
3.项目绩效自评工作开展情况:认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数20000元，上年结转资金20000元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出20000元，占项目总支出的100%。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年年初结转资金20000元。
②项目资金执行情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数20000元，上年结转资金20000元，项目预算执行率为100.00%。项目资金支出具体情况为：资本性支出20000元，占项目总支出的100%。
③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出具体情况为：资本性支出20000元，占项目总支出的100%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。M7.5浆砌片石63m³，项目（工程）验收合格率100%，建设项目质量符合行业标准，2018年12月竣工,2018年12月投入使用。
②效益指标完成情况。项目受益22户62人，工程使用年限≥30年。
③满意度指标完成情况。服务对象满意度≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。
7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格执行项目预算，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理情况的情况。
9.其他需说明的问题。
无。
（二）部门整体支出绩效自评报告
1.部门基本情况
（1）部门概况：
（一）主要职能
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及龙新乡党员代表大会（党员大会）的决议、决定。讨论决定龙新乡经济建设和社会发展中的重要工作和重大问题，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
3、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门人员编制及实有情况
龙新乡2019年末实有人员编制70人，其中：行政编制29人，事业编制41人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有人员114人，其中行政人员74人（含村干部44人），事业人员40人（含参公管理2人）。
（2）部门绩效目标的设立情况：进一步加强龙新乡财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和经济有序健康发展，不断提高项目资金使用效益，龙新乡根据各单位职责履行目标设置了整体支出绩效目标和项目绩效指标。
（3）部门整体收支情况：
龙新乡2019年度收入合计23366589.66元，其中：一般公共预算财政拨款收入13451976.60元，占总收入的57.57%;其他收入9914613.06元,占总收入的42.43%。与上年对比减少7884220.48元，减25.23%，主要原因为：
1、一般公共预算财政拨款收入与上年25900810.14元对比减少12448833.54元，减少48.06%，原因为上级专款投入较上年减少。
2、其他收入与上年0元对比增加9,914,613.06元，增加100%。
3、政府性基金预算拨款收入与上年5350000元对比较少5350000元，减少100%，原因为上级专款投入较上年减少。 龙新乡2019年度支出合计34,437,332.70元。其中：基本支出13,741,494.05元，占总支出的39.90%；项目支出20,695,838.65元，占总支出的60.10%。与上年支出35511377.39元对比减少1074044.69元，减少3.02%。主要原因为:
1.基本支出13,741,494.05元，比上年支出16655623.27元减少2914129.22元，减少17.50%，其原因是：工资福利支出增454431.11元，商品服务支出减1576931.35元，对个人和家庭补助支出减1591342.97元。
2.项目支出20,695,838.65元，比上年支出18855754.12元增加1840084.53元，增加9.76%，其原因是：基建项目减462306.7元；行政事业类项目减7552744.88元；非财政拨款资金项目增9855136.11元。
（4）部门预算管理制度建设情况：
按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。 单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。
2.绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的:有利于合理配置资源，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益，也有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感。
（2）自评指标体系:评价指标体系详见附表。
（3）自评组织过程:
①前期准备：在编制2019年度部门预算时，根据申报的项目确定了各个申报项目的绩效目标。对项目申报的可行性制定项目事业计划。
②组织实施：项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果。
3.评价情况分析及综合评价结论
（1）投入情况分析:
2019年共投入基本支出13,741,494.05元，项目支出20,695,838.65元，充分发挥政府工作在龙新经济发展的作用。
（2）过程情况分析：
项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果。
（3）产出情况分析：
绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。
（4）效果情况分析：
①部门绩效支出有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，将资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容。
②群众自主决策，自我管理的意识进一步提高；一些传统的观念得到改善，项目村群众正向着美好生活阔步前进。
③村庄“脏、乱、差”的现象得到了较大改善，道路交通更加便捷，人居环境更加优美
④项目的实施，使人民群众特别是贫困群众看到了党的各级干部为他们解决温饱实现脱贫致富而付出的艰巨努力，密切了党同人民群众的血肉联系，增强了各级党组织的感召力和凝聚力，提高了党和政府在人民群众中的威望。
4.存在的问题和整改情况：
无。
5.绩效自评结果应用：
合理有效使用财政资金，提高资金使用效益。
6.主要经验及做法：
针对项目建设内容多而杂，项目建设效益不明显的局面，党委政府多方协调，积极筹措资金，推进社会主义新农村建设。确保项目建设一件，成功一件，发挥最大效益一件，杜绝重复投资。
7.其他需说明的情况
无。
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表
五、其他重要事项情况说明
龙新乡2019年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
