目录：

第一部分 龙新乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙新乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责乡内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2016年重点工作任务介绍

2016年，龙新乡财政工作在龙陵县财政局的关心和指导下，在乡党委、政府的正确领导以及在乡人大的监督下，坚持以十八大精神、“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观，以“十二五”规划的经济社会发展为目标，继续贯彻积极的财政政策，认真落实“调结构、促发展、保民生、保工资、保重点、保稳定”的各项措施，紧紧围绕乡党委、政府提出的发展思路，促进经济发展、壮大财政实力，克服因财政管理体制改革带来的负面影响，进一步完善理财思路，研究落实财政工作新局面的办法和施。     

  二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共11个，其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：1.党委机关；2.政府机关；3.社团机关；4.纪委机关；5.人大机关；6.农业综合服务中心；7.林业服务中心；8.社会保障服务中心；9.国土及村镇规划服务中心；10.文化及电视广播服务中心；11.财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制75人，其中：行政编制30人，事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人，事业人员43人（含参公管理事业人员3人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年，全乡完成地方财政收入2861.33万元，比上年收入2568.83万元增加292.5万元，增长11.39%。其中：一般公共财政收入2768.33万元，比上年收入2527.83万元增加240.5万元，增长9.5%；政府性基金上级补助收入93万元，比上年41万元增加52万元，增长126.83%。

二、支出决算情况说明

2016年，全乡完成地方财政支出2340.23万元，比上年支出1791.55万元增加548.68万元，增加30.63%。其中：一般公共预算支出2331.23万元，比上年支出1750.55万元增加580.68万元，增加33.17%。增加的主要原因是①2016年支出含2015年项目未完工年末结转结余支出321.22万元，其中基本支出结转支出2.7万元，项目支出结转支出318.52万元；②因多次调资等2016年基本支出增加198.52万元。2015及2016年项目未完工，项目款未拨完，年末结转结余1298.37万元，其中基本支出结转178.01万元，项目支出结转1120.36万元。

2016年政府性基金支出9万元，比上年41万元减少32万元，减少78.05%，原因为2016年基金建设项目正在实施，尚未完工，年末结转结余84万元。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障党委机关、政府机关、社团机关、纪委机关、人大机关、农业综合服务中心、林业服务中心、社会保障服务中心、国土及村镇规划服务中心、文化及电视广播服务中心、财政所11个机构的人员经费支出和正常运转的日常支出1153.92万元，比上年955.39万元增加198.53万元，增加20.78%，原因为增资和岗位补贴增加及财政拨入工作经费增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出880.57万元，占基本支出的76.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费273.35万元，占基本支出的23.69％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障龙新乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1186.31万元，其中基本建设类项目534.66万元，占项目支出的45.07%；行政事业类项目支出651.65万元，占项目支出的54.93%。

一般公共预算财政拨款项目支出1177.31万元，占项目总支出1186.31万元的99.24%；政府性基金项目支出9万元，占项目总支出1186.31万元的0.76%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙新乡2016年一般公共预算财政拨款支出2331.23万元,占本年支出2340.23万元的99.62%。比上年1750.55万元增加580.68万元，增33.17%，原因是上级专项补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出573.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.59%。主要用于人大事务行政运行7.79万元；政协事务－其他政协事务支出5万元；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行401.21万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6.91万元；财政事务行政运行48.31万元，其他财政事务支出3.06万元；其他税收事务支出21万元；纪检监察事务行政运行8.09万元；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行69.29万元；其他共产党事务支出2.64万元。

2.国防支出－兵役征集2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.085%，用于征兵工作经费

3.公共安全（类）支出2.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.097%。主要用于禁毒管理支出。

4.教育（类）支出17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于教育奖励金15万元和蚌渺小学新建厕所补助支出2万元。

5.文化体育与媒体（类）支出21.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于群众文化支出。

6.社会保障和就业（类）支出162.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构支出30.79万元；行政单位离退休支出81.27万元，事业单位离退休支出38.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.5万元。

7.医疗卫生与计划生育（类）支出38.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于计划生育服务支出。

8.节能环保（类）支出9.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于农村环境保护支出。

9.城乡社区（类）支出29.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于城乡社区规划与管理支出。

10.农林水（类）支出1450.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.22%。主要用于农业事业运行支出147.5万元，病虫害控制0.17万元，对高校毕业生到基层任职补助支出21.24万元，其他农业支出34.12万元；林业事业机构支出35.91万元，林业技术推广支出2.5万元；农村基础设施建设支出535.66万元，生产发展支出1.04万元，社会发展支出0.5万元；对村级一事一议的补助支出624.92万元，对村民委员会和村党支部的补助支出40.68万元。其他农林水支出6.42万元。

11.其他旅游业管理与服务支出22.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，主要用于龙新护矿队经费支出。

12.国土海洋气象（类）支出0.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于地质灾害防治支出。

四、“三公”经费决算情况说明

龙新乡2016年财政拨款“三公”经费决算总额44.98万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14.98万元，公务接待费支出30万元。

（一）因公出国（境）费

2016年龙新乡因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2016年支出30万元，2015年公务接待支出30.27万元，接待500批次5025人次，同期相比减少2批次27人次，支出减少0.27万元，减少0.89%，减少原因是逐年坚持厉行节约，减少“三公”经费开支。主要用于接待上级部门对我乡工作检查指导等产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年支出14.98万元，2015年公务用车运行维护费15.03万元，同期相比减少0.05万元，减少0.33%，减少原因是公务用车改革以及逐年坚持厉行节约，减少公务用车运行维护费，2016年无公务用车购置费支出，主要用于保障龙新乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年行政单位行政经费合计数为230.93万元，比上年度260.3万元，减少29.37万元，减少11.28%，减少原因是机关人员比上年度减少和大力压缩机关运行经费。

（二）其他重要事项情况说明

龙新乡2016年政府采购预算69.7万元，实际采购支出65.8万元，其中货物类64万元，工程类 0万元，服务类1.8万元。具体为龙新乡政府采购电脑、复印机、办公家具，农业服务中心、兽医站采购电脑、办公家具，林业中心采购化肥等。

2016 年政府、财政所等部门购买电脑等增加固定资17.31万元，但本年固定资产原值比2015年增多556.78万元，原因为①龙新乡人民政府公租房4360193.31元，已在2015年3 月份完工并已结算，但因政府资金不够，欠施工队工程款，2015年底入固定资产账时财务人员理解不透彻，未入账，已在2016年入账。②财政所新增业务用房261338.30元， 2015年底做决算时因工程款未付清未入账，已在2016年入账。③此次清查发现因固定资产处置及新增不及时，龙新乡人民政府财务账2695153.58元，资产管理系统3064153.58元；龙新乡文化广播电视服务中心财务账108600元，资产管理系统313889.5元；龙新乡人口和计划生育服务中心财务账123554.00元，资产管理系统中没有；龙新乡国土和村镇规划建设服务中心财务账115565.50元，资产管理系统中10120.00元；龙新乡水利工作站财务账37570.64元，资产管理系统26069.16元。④2016年清查时已按实际固定资产进行入资产管理系统账，并在2016年按资产管理系统账调整财务账。

2016年车辆年初数5辆，车辆价值为94.99万元，本年车辆没有变，但价值43.4万元，比上年减少51.59万元，原因为2015年新购置了垃圾车，但不属于公务用车及我乡虽有5辆车，但政府民政用车及项目办用车属于上级配车，尚未入本乡固定资产。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．项目支出包括行政事业类项目支出、基本建设类项目支出。

3．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：龙新乡人民政府2016年部门决算公开表