目录

第一部分 龙新乡综合执法中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙新乡综合执法中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙新乡综合执法中心2024年部门算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统一调度本级行政执法力量，依据自身职责和法定权限开展综合执法活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，龙新乡综合执法中心。

重点工作概述

负责重大活动、重要工作的集镇管理执法保障，做好相关应急突发事件处置工作。参与部门联动，配合乡其他职能部门开展联合执法及专项整治工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入319024.06元，其中：一般公共预算319024.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年89993.42元增加229030.64元，增长254.5%，主要原因是今年人员增加而增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入319024.06元，其中:本年收入319024.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款319024.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年89993.42元增加229030.64元，增长254.5%，主要原因是今年人员增加而增加。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入 0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，相持平。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2024年部门预算总支出319024.06元。财政拨款安排支出 319024.06元，其中：基本支出319024.06元，与上年89993.42元增加229030.64元，增长254.5%，主要原因是今年人员增加而增加；项目支出0元，与上年0元持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排319024.06元，其中：人员经费305466.94元；公用经费13557.12元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为：社会保障和就业支出36096.96元；卫生健康支出26346.99元；城乡社区支出256580.11元；主要用于机构的正常运转和必要的民生支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位不涉及此公开事项。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

本单位不涉及此公开事项。

第二部分 龙新乡综合执法中心2024年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙新乡综合执法中心部门预算（预算公开表）。