目录

第一部分 龙新乡财政所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙新乡财政所2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙新乡财政所2024年部门算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的财经方针政策，承担乡财政预决算编制及公开、预算执行、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、会计核算、会计监督及档案管理、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、乡行政事业单位财务、村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，龙新乡财政所。

（三）重点工作概述

紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成700元公共财政预算收入目标任务。进一步强化各征收部门目标责任，及时分解任务，加强协调联动，努力保证目标增幅不减；进一步强化重点税源监控，加快主体税种征收进度，努力保证收入均衡入库；进一步强化综合治税机制，切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，坚持扩张总量与优化结构并重，努力提升财政收入质量。积极研究“营改增”等税收政策变动对地方财力影响，做好超前谋划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人（参公管理事业编制）。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，财政半供养人员3人，其中：临时工2人，炊事员1人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12318028.22元，其中：一般公共预算416724.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150000元，财政拨款结转结余收入11751304元。

与上年 874588.87元增加11443439.35元，增长1308.44%，主要原因是人员变动和今年多安排了相关业务经费及年初单位自有资金纳入预算和本年有结转结余收入而增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12168028.22元，其中:本年收入416724.22元，上年结转收入11751304元。本年收入中，一般公共预算财政拨款416724.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年674588.87元增加11493439.35元，增长1703.77%，主要原因是人员变动和今年多安排了相关业务经费和本年有结转结余收入而增加。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入150000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150000元，上年结转0元。

与上年200000对比，减少50000元，减少25%，减少的主要原因是本年压减了单位自有资金的预算而减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2023年部门预算总支出12318028.22元。财政拨款安排支出12168028.22元，单位自有资金支出150000元，其中：基本支出496724.22元，与上年674588.87元减少177864.65元，减少26.37%，主要原因是人员变动和今年相关业务经费列为了项目支出而减少；项目支出11821304元，与上年0元持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排496724.22元，其中：人员经费338128.38元；公用经费158595.84元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排36个项目，资金共计11821304元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目36个，资金共计11821304元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为：一般公共服务支出378796.38元；公共安全支出50000元；科学技术支出20000元；文化旅游体育与传媒支出88500元；社会保障和就业支出28566.72元；卫生健康支出17161.12元；农林水支出10197703.2元；交通运输支出29300.8元；住房保障支出1008000元；灾害防治及应急管理支出350000元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排150000元，其中：人员经费0元；公用经费150000元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4000元，其中：政府采购货物预算4000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位不涉及此公开事项。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费8595.84元，占基本支出1.78％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙新乡财政所资产总额588438.01元，其中，流动资产173820.27元，固定资产410580.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4037.65元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 龙新乡财政所2024年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙新乡财政所部门预算（公开表）。