第一部分龙新乡纪委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙新乡纪委2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙新乡纪委2023年部门算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

协助龙新乡党委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，对党员、干部进行廉政教育，教育引导党员干部自觉遵守党纪法规，自觉履行党员义务，自觉增强防腐能力。抓好领导干部廉洁自律工作，贯彻落实廉洁自律各项规定等。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，龙新乡纪委。

（三）重点工作概述

认真查处违法违纪案件，受理党员和群众的控告和申诉，维护党的纪律，维护党员的合法权益，负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，承办纪检监察信访工作，对来信来访认真调查处理，及时反馈结案意见。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入458090.05元，其中：一般公共预算458090.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年408411.47元增加49678.58元，增长12.16%，主要原因是今年人员变动和正常调资而增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入458090.05元，其中:本年收入458090.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款458090.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年408411.47元增加49678.58元，增长12.16%，主要原因是今年人员变动和正常调资而增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，相持平。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2023年部门预算总支出458090.05元。财政拨款安排支出458090.05元，其中：基本支出458090.05元，与上年408411.47元增加49678.58元，增长12.16%，主要原因是今年人员变动和正常调资而增加；项目支出0元，与上年0元持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排458090.05元，其中：人员经费403140.37元；公用经费54949.68元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为：一般公共服务支出379542.68元；社会保障和就业支出45661.44元；卫生健康支出32885.93元；主要用于机构的正常运转和必要的民生支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位不涉及此公开事项。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费54949.68元，占基本支出的11.2％。

（三）国有资产占有使用情况

本单位不涉及此公开事项。

第二部分 龙新乡纪委2023年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙新乡纪委部门预算（预算公开表）。