第一部分龙陵县龙新乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县龙新乡2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县龙新乡2023年部门算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况，编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括龙新乡人大、龙新乡政府、龙新乡纪委、龙新乡党委、龙新乡社团、龙新乡财政所、龙新乡农业综合服务中心、龙新乡畜牧兽医工作站、龙新乡水利工作站、龙新乡林业服务中心、龙新乡社会保障服务中心、龙新乡文化广播电视服务中心、龙新乡综合执法中心、龙新乡国土和村镇规划

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委、保山市委、龙陵县委全会精神，立足新起点，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持发展第一要务，牢牢把握发展和稳定两个大局。狠抓产业培育、项目谋划、绿色发展、市场主体倍增等工作，牢牢把握经济社会发展趋势，按照高质量发展要求，以更加鲜明的目标导向、更加紧迫的忧患意识、更加强烈的创业精神，努力在强产业、抓项目、优环境、惠民生、促跨越方面迈出坚实步伐，奋力谱写龙新转型升级新篇章，为实现建设社会主义现代化幸福龙新而团结奋斗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位8个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，财政半供养人员406人，其中村干部77人，村“三委”33人，村党支部书记22人，村民小组长192人，村党支部书和村民小组长一肩挑26人，遗属补助人员6人，困难补助人员1人，临时工38人，村炊事员11人。

离退休人员34人，其中： 离休0人，退休34人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入23863296.09元，其中：一般公共预算20213296.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3650000元。

与上年18875272.83元增加4988023.26元，增长26.43%，主要原因是今年多安排了相关业务经费及正常的人员调资和年初单位自有资金纳入预算而增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入20213296.09元，其中:本年收入20213296.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20213296.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年18875272.83元增加1338023.26元，增长7.09%，主要原因是今年多安排了相关业务经费及正常的人员调资而增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3650000元，上年结转0元。

与上年对比，增加3650000元，原因是2023年单位自有资金纳入年初预算而增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2023年部门预算总支出23863296.09元。财政拨款安排支出20213296.09元，其中：基本支出20213296.09元，与上年18875272.83元增加1338023.26元，增长7.09%，主要原因是今年多安排了相关业务经费及正常的人员调资而增加。；项目支出0元，与上年0元持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排20213296.09元，其中：人员经费15614047.11元；公用经费4599248.98元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为：一般公共服务支出10361390.4元；国防支出30000元；公共安全支出102400元；教育支出200000元；文化体育与传媒支出229864.71元；社会保障和就业支出1884588.14元；卫生健康支出889668元；节能环保支出140000元；城乡社区支出600928.06元，农林水支出5774456.78元；主要用于机构的正常运转和必要的民生支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1. 基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排3650000元，其中：人员经费0元；公用经费3650000元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额439500元，其中：政府采购货物预算329500元、政府采购服务预算110000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙新乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计652200元，较上年预算数382800元增加269400元，增长70.38%，增加的主要原因是2023年乡政府预算购置公务用车一辆180000元和县级对“三公”经费预算数实行限额管理而增加，2022年预算数无公务用车购置费，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县龙新乡2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县龙新乡2023年公务接待费预算为331200元，较上年251200元增加80000元，增长31.85%，国内公务接待批次为441次，共计接待3046人次。

增长的原因是县级对“三公”经费预算数实行限额管理而增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县龙新乡2023年公务用车购置及运行维护费为321000元，较上年131600元增加189400元，增长143.92%。其中：公务用车购置费180000元，较上年0元增加180000元，公务用车运行维护费141000元，与上年预算数131600元增加9400元，增加7.14%，年末公务用车保有量为3辆。

增加的主要原因是2023年乡政府预算购置公务用车一辆180000元，2022年预算数无公务用车购置费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费4253101.92元，比上年数4575100元减少321998.08元，同比减少7.04%，占基本支出的21.04％，减少的主要原因是本年压缩机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县龙新乡资产总额75170584.83元，其中：流动资产32849427.41元，固定资产3107259.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程35601835元，无形资产269247.94元，保障性住房3342814.71元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 龙陵县龙新乡2023年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙新乡人民政府部门预算（预算公开表）。