第一部分龙新乡党委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙新乡党委2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙新乡党委2022年部门算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及龙新乡党员代表大会的决议、决定。定期向上级党组织和本级党员代表大会报告工作，充分发挥龙新乡党委的领导核心作用，保证和支持基层组织行使职权。加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治

建设和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的

战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强

政治引领。加强龙新乡党校建设管理，发挥其在党员教育培训中

的主渠道和主阵地作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，龙新乡党委。

重点工作概述

讨论决定龙新乡经济建设和社会发展中的重要工作和重大问题，负责拟订本行政区域的经济社会发展和建设等规划，组织村（社区）基础设施建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。领导龙新乡人大主席团、龙新乡人民政府和工青妇等组织，支持和保障其依照国家法律法规及各章程充分行使职权，做好乡村之间的联络、协调工作，按照干部管理权限，做好龙新乡干部的教育、培养、推荐、考核、选拔和监督工作。协助管理县直有关部门派驻龙新乡的干部，领导龙新乡意识形态工作，抓好思想政治工作和精神文明

建设，推进社会事业发展，做好社会治安综合治理工作，严格执行党的纪律，抓好龙新乡党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入70.78万元，其中：一般公共预算70.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年85.45万元减少14.67万元，下降17.17%，主要原因是今年人员变动而减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入70.78万元，其中:本年收入70.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年85.45万元减少14.67万元，下降17.17%，主要原因是今年人员变动而减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2022年部门预算总支出70.78万元。财政拨款安排支出70.78万元，其中：基本支出70.78万元，与上年85.45万元减少14.67万元，下降17.17%，主要原因是今年人员变动而减少；项目支出0万元，与上年0万元持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要为：一般公共服务支出58.13万元；社会保障和就业支出6.99万元；卫生健康支出5.66万元；主要用于机构的正常运转和必要的民生支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门经济科目分组,主要为：工资福利支出63.67万元；商品和服务支出7.1万元（其中：基本支出70.78万元，项目支出0万元）。

政府经济科目分组，主要为：机关工资福利支出63.67万元；机关商品和服务支出7.1万元，机关资本性支出0万元（其中：基本支出70.78万元，项目支出0）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位不涉及此公开事项。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费5.66万元，占基本支出的8％。

（三）国有资产占有使用情况

本单位不涉及此公开事项。

第二部分 龙新乡党委2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙新乡党委部门预算（预算公开表）。