第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、县对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管;围绕乡镇财源建设搞好服务;农村财务管理指导、监督和审计，指导村级财务，财政项目资金管理和乡镇各零户统管单位财务代理;乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理;财政预算编制、执行及管理。

（二）机构设置情况

纳入2020年度龙新乡部门预算汇编范围的预算单位有13个，龙新乡人大、龙新乡政府、龙新乡纪委、龙新乡党委、龙新乡社团、龙新乡财政所、龙新乡农业技术推广站、龙新乡畜牧兽医工作站、龙新乡水利工作站、龙新乡林业服务中心、龙新乡社会保障服务中心、龙新乡文化广播电视服务中心、龙新乡国土和村镇规划服务中心。

（三）重点工作概述

紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成660万元公共财政预算收入目标任务。进一步强化各征收部门目标责任，及时分解任务，加强协调联动，努力保证目标增幅不减；进一步强化重点税源监控，加快主体税种征收进度，努力保证收入均衡入库；进一步强化综合治税机制，切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，坚持扩张总量与优化结构并重，努力提升财政收入质量。积极研究“营改增”等税收政策变动对地方财力影响，做好超前谋划。

二、预算单位基本情况

龙陵县龙新乡编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

龙新乡2020年人员编制人数为70人，其中行政编制29人，事业编制41人（含参公管理人员3人）。2019年底财政全供养人员为66人，其中在职人员66人；财政半供养人员441人，其中村干部48人，村“三委”71人，村党支部书记35人，村民小组长204人，村党支部书和村民小组长一肩挑10人，大学生村官1人，遗属补助7人，临时工42人，村农计员12人，村炊事员11人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入17014739.44元，其中：一般公共预算财政拨款17014739.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入17014739.44元，其中:本年收入17014739.44元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17014739.44元（本级财力17014739.44元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元)。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出17014739.44元。财政拨款安排支出17014739.44元，其中，基本支出17014739.44元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要为：一般公共服务支出8700799.04元；国防支出10000元；公共安全支出50000元；教育支出200000元；文化体育与传媒支出295949.3元；社会保障和就业支出1808238.94元；医疗卫生与计划生育支出20000元；节能环保支出100000元；城乡社区支出480802.01元，农林水支出5348950.15元；主要用于机构的正常运转和必要的民生支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门经济科目分组,主要为：工资福利支出8165303.66元；商品和服务支出5020615.78元；对个人和家庭的补助支出3828820元（其中：基本支出17014739.44元，项目支出0元）。

政府经济科目分组，主要为：机关工资福利支出3906793.12元；机关商品和服务支出4584133.44元；对事业单位经常性补助4694992.88元；对个人和家庭的补助3828820元（其中：基本支出17014739.44元，项目支出0）。

五、“三公”经费预算情况

2020年龙陵县龙新乡“三公”经费财政拨款预算安排407400元，与上年预算数420000元减少12600元，减3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年预算数一致。

（二）公务接待费

安排公务接待费271600元，与上年预算数280000元减少8400元，减3%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费135800元，与上年预算数140000元减少4200元，减3%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数增（减）0元；公务用车运行维护费135800元，与上年预算数140000元减少4200元，减3%。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为17014739.44元，比上年预算15368521.20元增1646218.24元，同比增长10.71%，增加的原因主要是机关事业单位正常调资增加和基本医疗、大病医疗和公务员医保单位部分等缴费方式变更以及政府业务费安排增加等原因。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0元，与2019年年初预算数一致。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费4584133.44元，比上年数2949902.64元增1634230.8元，同比增55.4%，占基本支出的26.94％，主要是2020年安排脱贫攻坚巩固等工作经费而增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年龙陵县龙新乡人民政府及所辖各预算单位采购预算总额170000元，其中：政府采购货物预算170000元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020 年龙陵县龙新乡无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

02.部门一般公共预算支出情况表 1-2

03.部门一般公共预算基本支出情况表 1-3

04.部门政府性基金预算支出情况表 1-4

05.部门收支总体情况表 1-5

06.部门收入总体情况表 1-6

07.部门支出总体情况表 1-7

08.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：2019年门预算公开表