2017年是“十三五”规划开局的第二年，认真做好2017年财税各项工作，保工资、保运转，保民生，确保龙新社会各项事业健康、稳定、协调和快速发展具有重大的意义。围绕面临的形势和全乡经济社会发展的总体要求，2017年我乡地方财政预算收支编制和财政工作的总体思路是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中四中五中六中全会精神，以及中央经济工作会议、省、市、县级相关会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，坚定推进改革，妥善应对风险挑战，引导形成良好社会预期，以提高经济发展质量和效益为中心，以深化财政体制改革为动力，以快速拉动经济发展为总目标，将继续加强财政收入管理，优化财政支出结构；健全财政预算体系，完善预算管理制度；规范政府债务管理，防止和化解财政风险；严肃财政纪律，从严控制一般预算支出特别“三公”经费支出；狠抓改革攻坚、突出创新驱动；落实财政政策、努力培植财源；强化收入征管、优化支出结构；强化风险防控、加强民生保障，为将龙新建成为龙陵县城的沿边开发区、服务功能区提供有力支撑。

围绕上述指导思想和全乡的经济发展目标及结合现行财税体制，编制符合我乡实际的地方财政预算。全乡2017年部门预算拟安排建议如下：

2017年，全乡税收收入500万元（含烟叶税110万元），比上年完成数646万元减146万元，减少22.6%。其中：增值税80万元，比上年完成数164万元减84万元，减少51.22%；改征增值税110万元，比上年完成数92万元增28万元，增加30.43%；资源税200万元，比上年完成数107万元增93万元，增长86.92%；烟叶税110万元，比上年完成数104万元增6万元，增长5.77%；上级补助收入847万元；专项转移支付收入1309万元；调入2016年超收的预算稳定调节基金136万元。

（一）支出预算安排的依据。按照新一轮预算体制改革要求计算全乡人员经费，由乡财政统一发放。

2017年预算支出标准按《中共龙陵县委办公室 龙陵县人民政府办公室关于印发<龙陵县乡镇财政体制管理办法>（试行）》(龙办发〔2013〕6号)文件精神执行。

1﹒村级人员经费安排。村干部工资按2016年12月实有人数48人，实际补助额计算；农计员12人，每村设1人（勐冒社区2人），每人每月680元；村炊事员按每村1人计算，每人每月补助400元；村民小组长按每个小组核定1人，全乡214人，每人每月补助50元；村党支部书记全乡44人，按各村实际人数每人每月50元；村“两委”一监督全乡71人，按各村实际人数每人每月补助50元。

2﹒公务费安排。村级公用经费及党建工作经费按平均每村每年5万元计算，根据我乡实际每村基数4万元，其余1万元按2014年末农业人口所占比例计算；预算单位公务费按在职人员每人每年2000元计算；政府车辆经费安排6辆，每辆每年2万元计算，其余乡直各单位不再安排交通运行维护费支出；纪检保障经费按三人计算，每人每年7200元；社会维稳及禁毒防艾经费按2016年末总人口每人0.3元计算；工会经费按2016年底在职人员年工资总额的2%计算。

3﹒全乡财政供养人员以各单位12月份在职在编68人为准，半供养人员包括财政负担临时工、村（社区）干部、大学生村官、农计员、村“两委”委员、监督委员、村民小组长、村支部书记、遗属补助等财政补助人员，工资按实有人数当年实际补助额计算。

4、各类专项资金及其他资金预算标准参照(龙办发〔2013〕6号)文件精神执行。

（二）部门预算支出情况

１.总收入818.11万元，其中财政拨款收入818.11万元。

２.总支出818.11万元，全部为基本支出，其中工资福利支出628.32万元；商品和服务支出81.58万元；对个人和家庭的补助108.21万元。

３.支出按功能分类科目为：一般公共服务支出363.89万元；文化体育与传媒支出16.77万元；社会保障和就业支出134.01万元；医疗卫生支出9.07万元；城乡社区事务支出24.34万元；农林水支出270.03万元。

附：2017年部门预算表

龙陵县龙新乡人民政府

2016年12月27日