一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

通过对2021年度龙陵县龙江乡部门整体绩效进行了自评，最终自评得分94.30分，自评结果为“优”，其中预算执行情况29.30分，产出指标32分，效益指标23分，满意度指标10分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年龙陵县龙江乡预算总额1809.50万元，执行数2650.60万元，执行率146.48%。

2.完成的绩效目标。

2021年我部门共编制预算绩效项目34个，涉及资金2650.60元，编制的34个预算绩效项目全部是一般公共预算。

3.未完成的绩效目标。

项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。在今后工作中要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

（三）存在的问题和原因

预算执行与预算编制存在较大差异，原因年初预算只能保证正常人员经费和日常公用经费，每年固定经费；税收收入和上级补助收入不确定性大，不好进行预算。无绩效管理中存在的问题。

（四）下一步拟改进措施

1.加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，做好项目建前绩效目标申报、监控、目标自评、申报工作。确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。

2.严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

3.加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况。

2021年决算一般公共预算本年收入2650.60万元，其中：一般公共服务支出1005.38万元，占总收入的37.93%；公共安全支出1万元，占总收入的0.04%；文化旅游体育与传媒支出112.76万元，占总收入的4.25%；社会保障和就业支出214.96元，占总收入的8.11%；卫生健康支出122.75元，占总收入的4.63%；节能环保支出32.99万元，占总收入的1.24%；城乡社区支出167.65万元，占总收入的6.32%；农林水支出956.79万元，占总收入的36.10%；自然资源海洋气象等支出3.12万元，占总收入的0.12%，住房保障支出28.30万元，占总收入的1.07%；灾害防治及应急管理支出4.90万元，占总收入的0.18%。

2021年决算一般公共预算支出2650.60万元，其中：一般公共服务支出1005.38万元，占总支出的37.93%；公共安全支出1万元，占总支出的0.04%；文化旅游体育与传媒支出112.76万元，占总支出的4.25%；社会保障和就业支出214.96元，占总支出的8.11%；卫生健康支出122.75元，占总支出的4.63%；节能环保支出32.99万元，占总支出的1.24%；城乡社区支出167.65万元，占总支出的6.32%；农林水支出956.79万元，占总支出的36.10%；自然资源海洋气象等支出3.12万元，占总支出的0.12%，住房保障支出28.30万元，占总支出的1.07%；灾害防治及应急管理支出4.90万元，占总支出的0.18%。

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

2021年，在乡党委、政府的正确领导下，在级人大的监督支持下，财政部门紧紧围绕党委、政府的中心工作，坚持过紧日子，紧扣财税年度工作目标任务，千方百计“保工资、保运转、保基本民生”，积极推进财政改革，着力强化财政监督，充分发挥财政资金使用效益，为全乡经济平稳较快发展提供了坚强保障。

（二）部门自评工作开展情况

为切实做好2021年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益。根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目，认真开展绩效自评工作。结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2021年龙陵县龙江乡预算总额1809.50万元，执行数2650.60万元，执行率146.48%，经对照自评得分为29.2964。执行偏差的原因是年初只预算了正常部门运转经费及人员经费支出，因财力有限项目资金主要靠上级部门补助下达形成。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标中的数量指标实际完成值和年初目标值存在偏离的原因是本年安排的预算项目没有完成，质量指标实际完成值和年初目标值无偏差质量达标率为100%，时效指标、成本指标实际完成值和年初目标值存在偏离的原因主要是一部分项目未完工，一部分项目已完工财政资金拨付不及时，经认真对照自评得分32分。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等项全部达到年初目标值，无偏离指标的情况，经认真对照自评得分23分。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标达到年初目标值，无偏离指标的情况，经认真对照自评得分10分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

针对上年度部门整体绩效评价中存在的问题，我乡高度重视，提出了进一步健全完善项目绩效管理工作机制，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。

（五）其他佐证材料

无

（此件公开发布）