一、部门基本情况

（一）部门概况

龙江乡位于龙陵县城西北部，地处东经98。38'18"~98。45'59"、北纬24。39'41"~24。51'05"。东与镇安镇接壤，南与龙山镇相邻，西、北两面与腾冲市团田乡、五合乡隔江相望，乡政府驻地赧等社区，海拔1535米。东西最大横距13.6千米，南北最大纵距18.4千米，国土面积194.4平方公里，距龙陵县城公路里程33千米。2020年末龙江乡共有11个行政村4个农村社区，189个村民小组（比上年增加5个村民小组，分别为赧等老白田小组，上龙小羊田二组、三组，新寨马家田一组、二组）。全乡年末独立核算机构共有11个，8个预算法人单位。截至12月底全乡共有纳入工资统发人员72人，其中：行政29人，事业40人，参公管理事业3人；未纳入工资统发311人，其中：村干部61人，享受村“两委”及村务监督委员会补贴人员150人，村（社区）下设支部书记37人，临时工33人，农计员15人，党建信息助理员15人。全乡总人口9 080户31 605人，比上年增45人，其中农村人口17 909人，占56.67%，城镇人口13 696人，占43.33%。境内矿产资源主要有硅铁、锡砂、煤矿等。传统手工艺有铝产品加工、锑产品加工、石艺、茶叶加工、稻花干鱼加工、刺绣等。地方特色小吃有稻花鱼、红细软米、田螺、黄鳝、鸡枞、红菌等。本地磨锅茶、红茶，茶叶生态，味道纯正，知名品牌龙眉茶在龙江建有生产基地。境内温泉资源分布较广，主要在新寨村蚌别自然村、弄岗社区养喜坝、大汉坝村四道河自然村。

（二）部门绩效目标的设立情况

为认真贯彻落实中央八项规定和各级厉行节约的精神，龙江乡进一步规范工作作风，规范财务管理，对龙江乡整体支出绩效目标进行设立。设立了投入、过程、产业、效果四个部分七个项目14个内容的目标。

（三）部门整体收支情况

龙江乡严格按照上级关于做好“六保”工作要求的落实，在财政资金比较困难的大环境下，保证“工资”按时足额发放，保证乡党委政府公务活动的“运转”所需，整合各类资金为龙江的稳定发展提供坚强保障。

1、一般预算支出合计4047万元；上解上级支出186万元，其中：体制上解121万元，专项上解65万元。累计财政总支出4233万元。

（1）一般公共服务支出828万元，较年初预算数1106万元减278万元，较上年921万元减93万元。

（2）国防支出3万元，较年初预算数增3万元，较上年增3万元。

（3）公共安全支出4万元，较年初预算数2万元增2万元，较上年增4万元。

（4）教育支出13万元，较年初预算数增13万元，较上年增13万元。

（5）文化体育与传媒支出245万元，较年初预算数139万元增106万元，较上年24万元增221万元。

（6）社会保障和就业支出160万元，较年初预算数155万元增5万元，较上年138万元增22万元。

（7）卫生健康支出120万元，较年初预算数增47万元，较上年72万元增加48万元。

（8）城乡社区事务支出164万元，较年初预算数527万元减363万元，较上年41万元增123万元。

（9）农林水事务支出2489万元，较年初预算数658万元增1831万元，较上年324万元增2465万元。主要原因为本年专项补助投入增加，上级对农业生产领域及基础设施建设投入比重加大。

（10）住房保障支出11万元，较年初预算数增11万元，较上年增11万元。

（11）灾害防治及应急管理支出10万元，较年初预算数增8万元，较上年2万元支出增8万元。

2．政府性基金支出4万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

乡镇的预算管理工作在县财政局的指导下，预算制度逐步完善，预算执行情况良好，实现了由基数法向零基预算的转变，改变了单纯按收类别和支出功能编制预算的传统做法，把部门作为预算编制的基本单位，基层开始编制预算，自下而上，层层汇总生成，提高了预算的合理性和透明度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

不断规范财务管理，不断提高预算的合理性和透明度。

（二）自评指标体系

乡镇的预算管理工作在县财政局的指导下，预算制度逐步完善，预算执行情况良好，实现了由基数法向零基预算的转变，改变了单纯按收类别和支出功能编制预算的传统做法，把部门作为预算编制的基本单位，基层开始编制预算，自下而上，层层汇总生成，提高了预算的合理性和透明度。为认真贯彻落实中央八项规定和各级厉行节约的精神，龙江乡进一步规范工作作风，规范财务管理，对龙江乡整体支出绩效目标进行设立。设立了投入、过程、产业、效果四个部分七个项目14个内容的目标。

（三）自评组织过程

我乡在开展项目绩效评价时，一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到设计目标与预期效果。二是通过关注工程绩效，全方面了解、分析、评价项目工程建设对项目沿线群众生产生活带来的影响。三是通过社会调查和我乡经济综合指标的分析，从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，评价项目建成后对社会的经济、政治、技术和环境等方面所产生的影响，以及对提高经济效益、改善社会环境和提高人民生活质量等的作用。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

各部门根据情况设定，各部门已根据情况完成设定，本项总分7分，得分7分。龙江乡预计实现财政拨款收入2000万元，实际完成财政拨款收入3407万元，本项总分2分，得分1分。偏差原因为上级专项资金未纳入预算，在以后年度中进一步强化预算管理。预计财政拨款支出2830万元，实际完成财政拨款支出4237万元，本项总分3分，得分1分。偏差原因为上级专项资金未纳入预算，在以后年度中进一步强化预算管理。三公经费预算不高于2019年决算数，实际发生数比2019年减少61.2元，本项总分3分，得分3分。投入情况总分15分，得分13分。

（二）过程情况分析

1、预算执行：公务接待费支出低于2019年决算数，实际支出比2019年低61元，本项总分5分，得分5分。公车运行维护费支出低于2019年决算数，实际支出比2019年低0.2元，本项总分5分，得分5分。预计财政拨款支出2830万元，实际完成财政拨款支出4237万元，本项总分5分，得分3分。偏差原因为上级专项资金未纳入预算，在以后年度中进一步强化预算管理。

2、预算管理：信息公开及时完整已按时完整进行公开，本项总分6分，得分6分。按照预算管理制度实行和管理制度健全相关制度，严格按照预算管理制度进行预算执行，本项总分6分，得分6分。

3、资产管理：2020年固定资产保存完善、配置合理，固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范，本项总分3分，得分3分。

过程情况总分30分，得分28分。

（三）产出情况分析

财政所扎实履行职责，严格按照财经各项制度实行收支，产出情况总分30分，得分30分。

（四）效果情况分析

合理有效使用财政资金，提高资金使用效益，本项总分8分，得分8分。项目的实施，切实改善了各项生产生活条件，提高了生活水平等，群众自主决策提升，幸福感提升，本项总分8分，得分8分。社会公众或服务对象满意度≥98%，本项总分9分，得分9分。效果情况总分25分，得分25分

四、存在的问题和整改情况

在绩效管理工作中存在问题：一是项目绩效管理不够精细；二是对相关政策、规定、业务不够熟悉。

整改情况：一是细化项目绩效目标表的内容，尽量使绩效目标精准仔细；二是加强对相关法律法规、业务操作知识的学习，不断提升业务能力。

五、绩效自评结果应用

龙江乡整体支出绩效自评总分值95分，自评得分100分，自评登记为优。

六、主要经验及做法

2020年在县委、县政府和县财政局的坚强领导和全乡干部职工的不懈奋斗下，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干，圆满完成了年度各项目标任务。一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。

七、其他需说明的情况

无。

（此件公开发布）