保山市龙陵县龙江乡2020年度部门决算

目录

第一部分 保山市龙陵县龙江乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市龙陵县龙江乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好产业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年在乡党委、政府的正确领导下开展工作，建立健全各项规章制度，建立健全岗位责任制和内部制约机制，明确责任，会计人员依照本制度履行职责，严格执行收支一条线财务管理制度。紧扣财税年度工作目标任务，千方百计“保工资、保运转、保基本民生”，积极推进财政改革，着力强化财政监督，充分发挥财政资金使用效益，为全乡经济平稳较快发展提供了坚强保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市龙陵县龙江乡2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：人大机关1个、政府机关1个、社会团体1个、共产党机关1个、纪委1个；

2.参公管理事业单位：财政所1个；

3.事业单位：文化服务中心1个、社会保障服务中心1个、国土村镇规划服务中心1个、农业综合服务中心1个、林业服务中心1个；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人员编制75人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员90人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县龙江乡部门2020年度收入合计47,038,260.60元。其中：财政拨款收入40,515,458.50元，占总收入的86.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,522,802.10元，占总收入的13.87%。与上年对比增加26,762,970.43元，增加132%，主要原因为本年度上级下达专款及项目补助资金相应增加。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县龙江乡部门2020年度支出合计39,156,220.93元。其中：基本支出15,661,490.69元，占总支出的40.00%；项目支出23,494,730.24元，占总支出的60.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加14,991,517.94元，增加62.04%，主要原因为本年度上级部门下达专款及项目补助资金相应增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市龙陵县龙江乡机构正常运转的日常支出15,661,490.69元。与上年对比增加增加462,892.27元，增长3.05%，主要原因是乡镇日常工作业务繁杂，临时聘用人员较多，工资相应支出较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,024,776.76元，占基本支出的76.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3,636,713.93元，占基本支出的23.22％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市龙陵县龙江乡机构正常运转的日常支出23,494,730.24元。与上年对比增加14,528,625.67元，增加162.04%，主要原因是上级部门下达专款及项目补助资金相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县龙江乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出32,741,881.88元,占本年支出合计的83.62%。与上年对比增加13,340,283.46元，增加68.76%，主要原因是上级部门下达专款及项目补助资金相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,334,695.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.46%。主要用于各行政机关部门日常人员工资及办公运行维护费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出14,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于大学生服兵役补助款；

4.公共安全（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于日常普法宣传经费。

5.教育（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于勐外坝小学购置学生餐桌椅补助。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,544,788.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于文化部门日常人员工资及基层文化建设；

8.社会保障和就业（类）支出1,601,338.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于缴纳在职人员养老保险费及职业年金；

9.卫生健康（类）支出1,067,751.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于行政事业单位在职人员医疗保险费用及疫情防控期间费用支出；

10.节能环保（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于勐外坝农村环境整治项目款；

11.城乡社区（类）支出437,059.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于国土和村镇规划人员工资及日常办公运行维护费；

12.农林水（类）支出19,093,248.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.31%。主要用于农林水及村级人员工资及日常办公运行维护费、上级下达农村基础设施建设项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出109,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于农村危旧房改造补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市龙陵县龙江乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为340,000.00元，支出决算为354,438.03元，完成预算的104.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为175,899.03元，完成预算的103.47%；公务接待费支出决算为178,539.00元，完成预算的105.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2020年年初部门预算数四舍五入以整数取数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少61.20元，下降0.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.20元，与上年持平；公务接待费支出决算减少61.00元，下降0.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神制定接待管理制度和公务用车管理规定，对不符合接待条件的一律不予接待，同时降低接待标准、公务用车管理，杜绝公车私用等情况。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出175,899.03元，占49.63%；公务接待费支出178,539.00元，占50.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本单位无安排因公出国（境）团组情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出175,899.03元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年度本单位无购置车辆情况。

公务用车运行维护支出175,899.03元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于扶贫工作、公益事业项目及机关日常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出178,539.00元。其中：

国内接待费支出178,539.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待250批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于龙江乡上级监督检查，业务指导及乡级日常相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度本单位无安排国（境）外的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县龙江乡部门2020年机关运行经费支出3,044,670.27元，与上年对比增加647,766.26元，增长27.03%，主要原因分析乡镇日常工作业务繁多，用于日常开支费用相应增加及疫情防控期间用于日常检查费用及材料相应增多。

（1）办公费331,686.04元，较上年减少265,492.48元；

（2）印刷费825.00元，较上年增加735.00元；

（3）咨询费0.00元，与上年持平；

（4）手续费2,706.00元，较上年增加1,998.00元；

（5）水费0.00元，较上年减少7,468.00元；

（6）电费24,878.21元，较上年增加1,864.47元；

（7）邮电费285,865.04元，较上年增加271,850.26元；

（8）差旅费33,798.00元，较上年减少25,558.60元；

（9）维修费20,000.00元，较上年增加5,000.00元；

（10）会议费126,032.00元，较上年增加59,524.00元；

（11）培训费0.00元，较上年减少161,048.00元；

（12）公务接待费173,504.00元，较上年减少5,096.00元；

（13）专用材料费1,356.00元，较上年减少4,753.00元；

（14）劳务费1,443,599.75元，较上年增加155,182.63元；

（15）工会经费163,347.20元，较上年增加163,347.20元；

（16）公务用车运行维护费165,223.03元，较上年减少10,676.20元；

（17）其他交通费用271,850.00元，较上年减少37,120.00元；

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市龙陵县龙江乡部门资产总额64,312,044.84元，其中，流动资产35,314,562.14元，固定资产5,098,907.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程23,857,770.00元，无形资产40,805.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加28,092,057.07元，其中：流动资产增加25,474,866.45元，固定资产增加20,470.00元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。实现资产处置收入0元；出租房屋1447平方米，账面原值532,819.48元，实现资产使用收入66,615.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额89,700.00元，其中：政府采购货物支出89,700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：弄福村办公楼改造及席草塘路灯建设补助资金

2.项目基本情况

龙江乡弄福村委会办公大楼改造及席草塘村组路灯建设项目200,000元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

资金严格按使用要求进行使用，改造办公楼一座，安装路灯39盏，资金由村委会进行管理使用，由乡代管办代理记账，严格执行财经纪律及报账要求，乡级对资金的使用也进行了监督。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：200,000元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：县局下达指标，由县财政局直接支付至乡代管办，确保资金的滞留。

③项目资金管理情况：专款专用，提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：改造办公楼一座，安装路灯39盏，完成目标任务，完成率100%。

②效益指标完成情况：受益人数超过预计目标200人，实际受益人数超过220人，完成率100%。

③满意度指标完成情况：受益人群满意度预计目标为≧90%，实际达到95%，完成预期目标，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已完成预期绩效目标。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：该项目资金使用情况由村财务进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目二：

1.项目名称：龙江乡2019年打击走私综合治理工作办案经费补助

2.项目基本情况

龙陵县财政局拨付龙江乡人民政府2019年打击走私综合治理工作办案经费补助2,100元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙江乡人民政府成立自评小组，确保经费专款专用，该项目的实施，及时对打击走私综合治理进行了整治。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：2,100元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：县局下达指标，由县财政局授权支付至龙江乡零余额账户，确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用，提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已完成预期绩效目标。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目三：

1.项目名称：龙江乡弄玲村道路建设项目补助款

2.项目基本情况

弄玲村委会到仙人脚迹岔路口约1500米，村级筹措人力及资金对该段路道进行浇筑，大力改善弄玲村群众出行条件，县级财政补助资金30,000元

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

道路由村委会负责监督，专业队伍进行施工，村委会严格按资金使用要求进行使用，使资金达到预期目标。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：30,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：资金严格按使用要求进行使用，修建道路约1500米。

③项目资金管理情况：资金由村委会进行管理使用，、由乡代管办代理记账，严格执行财经纪律及报账要求，乡级对资金的使用也进行了监督。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：修建道路约1500米，完成率100%。

②效益指标完成情况：受益人数超过预计目标200人，实际受益人数超过1100人，完成率100%。

③满意度指标完成情况：受益人群满意度预计目标为≧95%，实际达到96%，完成预期目标，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已完成预期绩效目标。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：该项目资金使用情况由村财务进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目四：

1.项目名称：龙江乡大学生参军入伍奖励市级补助经费

2.项目基本情况

龙江乡大学生参军入伍奖励市级补助经费14,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙江乡人民政府成立自评小组，确保经费专款专用，按时发放大学生参军入伍奖励补助款，提高人民群众满意度，并顺利开展各项工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：14,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：县人民武装部下达指标，由县财政局拨付至龙江乡零余额资金账户，再由银行支付给参军入伍人员账户中，确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用，提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已完成预期绩效目标。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目五：

1.项目名称：龙江乡勐外坝小学购置学生餐桌资金

2.项目基本情况

小学所需学生就餐桌椅以及办公设备由村委会进行购买后交由学校使用，村委会严格按资金使用要求进行购买，使资金达到预期目标。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙江乡人民政府成立自评小组，确保经费专款专用，改造提升勐外坝小学购置学生餐桌资金补助，提高人民群众满意度，并顺利开展各项工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：30,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：资金严格按使用要求进行使用，购买学生餐桌椅50套，购买办公用电脑一台。

③项目资金管理情况：资金由村委会进行管理使用，对小学所需物资进行后交付学校使用，村级资金由乡代管办代理记账，严格执行财经纪律及报账要求，乡级对资金的使用也进行了监督。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：购买学生就餐桌椅50套，购买电脑一台，完成目标任务，完成率100%。

②效益指标完成情况：受益人数超过预计目标200人，实际受益人数超过220人，完成率100%。

③满意度指标完成情况：受益人群满意度预计目标为≧95%，实际达到98%，完成预期目标，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已完成预期绩效目标。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：该项目资金使用情况由村财务进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目六：

1.项目名称：龙江乡群艺刺绣专业合作社文艺演出补助资金及文化站免费开放经费补助资金

2.项目基本情况

龙江乡群艺刺绣专业合作社文艺演出补助资金及文化站免费开放经费补助资金24,396.72元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙江乡人民政府成立自评小组，确保经费专款专用，提升龙江文化宣传工作，提高人民群众满意度，并顺利开展各项工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：24,396.72元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：县文体局下达指标，由县财政局拨付至龙江乡零余额资金账户，确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用，提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目七：

1.项目名称：龙江乡勐柳中学及大新寨、四道河足球场项目建设补助资金

2.项目基本情况

龙陵县龙江足球场建设项目位于龙江乡勐柳社区勐柳中学旁及大新寨、四道河足球场项目建设。该项目于2018年6月12日经龙陵县发改局、保山市发改局等单位审批，同意新建11人制标准足球场1块7140平方米；配套建设绿化、供排水等附属设施。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

文件下达后，龙江乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：1,300,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。

③项目资金管理情况：项目能严格执行相关项目管理和资金管理要求。坚持和完善项目公告公示制度，提高财政涉农资金分配、使用透明度。贫困村要将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人等进行公告公示，自觉接受社会监督。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：改项目已全部完工并已移交使用，项目总体绩效目标完成情况良好。在产出指标绩效目标上，新增体育场地面积7140平方米已完成（新增体育场地面积7183平方米），工程项目验收通过率100%（已通过乡级初验，正在组织乡级质量验收）,新建设施达到当地抗震设防要求100%已完成。

②效益指标完成情况：目已移交龙江乡勐柳中学管理使用，项目效益发挥充分。提高体育场馆覆盖率已完成，提高人均足球场地数量已完成，不生产环境污染已完成，项目使用年限≥10年确定能完成。

③满意度指标完成情况：经调查，项目受益群众满意度大于等于90%已完成（达到92%）。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：已准备验收事项，正在申请县级质量验收。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目八：

1.项目名称：龙江乡边境地区新冠肺炎疫情防控防治补助资金

2.项目基本情况

龙陵县财政局拨付龙龙江乡边境地区新冠肺炎疫情防控防治补助资金177,094.18元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙江乡人民政府成立自评小组，确保经费专款专用，严守严控新冠肺炎疫情防控工作，提高人民群众满意度，并顺利开展各项工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：177,094.18元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：县财政局下达指标，由县财政局拨付至龙江乡零余额账户，确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用，提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目九：

1.项目名称：龙陵县龙江乡勐外坝村农村环境综合整治项目

2.项目基本情况

龙陵县环保局拨付龙江乡人民政府勐外坝村农村环境综合整治建设项目工程款500,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙江乡人民政府成立自评小组，确保经费专款专用，改造提升勐外坝村人居环境，提高人民群众满意度，并顺利开展各项工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：500,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：县环保局下达指标，由县财政局拨付至龙江乡代管资金账户，确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用，提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目十：

1.项目名称：龙江乡三台山村人居环境提升补助及财政奖补资金

2.项目基本情况

龙江乡三台山村人居环境提升补助及豆腐塘河组道路塌方清理已全面完成，各部门切实履行责任，确保专款专用，充分发挥资金使用效益，使资金达到预期目标。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙江乡人民政府成立自评小组，确保经费专款专用，改造提升三台山人居环境及道路塌方清理工作，提高人民群众满意度，并顺利开展各项工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：120,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：龙江乡三台山村人居环境整治得到了改善及道路塌方已清理，保障了人民的出行安全及周边环境卫生。

③项目资金管理情况：资金由村委会进行审批使用，由乡代管办代理记账，严格执行财经纪律及报账要求，乡级对资金的使用也进行了监督。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：受益人数超过预计目标100人，实际受益人数超过150人，完成率100%。

③满意度指标完成情况：受益人群满意度预计目标为≧95%，实际达到96%，完成预期目标，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已完成预期绩效目标。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：该项目资金使用情况由村财务进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目十一：

1.项目名称：龙江乡邦明村大坪子养殖小区建设项目补助资金

2.项目基本情况

2019年龙江乡邦明村大坪子养殖小区建设项目位于龙江乡邦明村大坪子。项目建设预算总投资95万元，在县扶贫办的指导、帮助下，通过乡、村、组干部及项目涉及群众的共同努力，2020年8月底，龙江乡邦明村大坪子养殖小区建设项目已全部完工。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

文件下达后，龙江乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：950,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。

③项目资金管理情况：项目能严格执行相关项目管理和资金管理要求。坚持和完善项目公告公示制度，提高财政涉农资金分配、使用透明度。贫困村要将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人等进行公告公示，自觉接受社会监督。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：新续建养殖小区面积420平方米，化粪池1座，氧化池1座，排污管道190米，配套建设通路、供水、通电等工程，工程项目验收通过率100%，（已通过县、乡、村级验收）,新建设施达到设计及相关规范要求100%已完成。

②效益指标完成情况：续建养殖小区面积420平方米，化粪池1座，氧化池1座，排污管道190米，配套建设通路、供水、通电等工程，带动发展生猪、肉牛等产业，满足搬迁户产业发展的需求，使产业发展规模化，提高搬迁户经济收入，巩固脱贫成效。

③满意度指标完成情况：经调查，项目受益群众满意度大于等于90%已完成（达到92%）。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目十二：

1.项目名称：龙江乡赧等村棕塘坡到高埂田道路硬化及农村村组道路项目建设补助资金

2.项目基本情况

龙江乡赧等村棕塘坡到高埂田道路硬化及农村村组道路项目建设补助资金915,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙江乡人民政府成立自评小组，确保经费专款专用，改造提升赧等村棕塘坡到高埂田道路及农村村组道路项目建设，提高人民群众满意度，并顺利开展各项工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：915,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。

③项目资金管理情况：项目能严格执行相关项目管理和资金管理要求。坚持和完善项目公告公示制度，提高财政涉农资金分配、使用透明度。贫困村要将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人等进行公告公示，自觉接受社会监督。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目十三：

1.项目名称：龙江乡串户路入户路硬化道路建设项目

2.项目基本情况

龙江乡串户路硬化建设项目为了全面推进龙江乡基础设施发展、改善生活生产条件，提高经济效益，稳固脱贫攻坚工作成效。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

文件下达后，龙江乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：5,027,040.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。

③项目资金管理情况：认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成硬化串户路面积≥84100㎡，硬化项目（工程）验收合格率≥100%，当年项目完成率≥95%，项目开工时间2019年1月，项目建设完成验收时间2019年12月，完成硬化串户路面积≥84117.33㎡。

②效益指标完成情况：项目使用情况正常，效益发挥情况良好项目建成后，从根本上解决农村入户道路及人居环境问题，实现全县农村串户道路、庭院及主房基本硬化，解决农户出行难问题，受益人口数≥2466人，带动产业结构调整改善生产方式人数≥2466人，改善村庄交通条件、提升户内外环境卫生质量，工程使用年限≥10年。

③满意度指标完成情况：经调查，项目建成后，受益人口满意度≥98%，乡村组满意度≥98%，目标已完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目十四：

1.项目名称：龙江乡农村危旧房改造项目补助资金

2.项目基本情况

龙陵县住建局下达指标，由县财政局拨付龙江乡农村危旧房改造项目补助资金249,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

文件下达后，龙江乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：249,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。

③项目资金管理情况：据上级对拆除重建的资金补助标准，经工作人员对账户信息签字核实认可张榜公示后，通过“一折通”由信用社代发，将补助资金兑付到项目实施群众。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：该项目已全部完工并已移交使用，项目总体绩效目标完成情况良好。在产出指标绩效目标上，新增农村危房改造16户已完成，工程项目验收通过率100%，（已通过县、乡、村级验收）,新建设施达到当地抗震设防要求100%已完成。

②效益指标完成情况：一是社会效益。农村危房改造工程的实施，使我乡直接受益的16户解决了住房问题，而且抗击地震的安全稳定性有了较大的提高，大大改善了农户的住房安全条件，保障了人民群众的生命财产安全，维护了社会稳定，促进了社会和谐；二是经济效益。农村危房改造工程的实施，除上级补助资金外，带动了我乡经济建设，为我乡固定资产投资和涉及的相关行业产生了较好的经济效益；三是增强了基层党组织的凝聚力。项目的实施，使群众深切到感受到了党和政府的关怀，激发了群众建设家园的热情和发展产业的积极性，增强了农村党组织的凝聚力。

③满意度指标完成情况：截止评价时，经调查，项目受益群众满意度大于等于90%已完成（达到92%）。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目十五：

1.项目名称：龙江乡赧等社区茶厂建设项目补助资金

2.项目基本情况

2020年度上海市对口支援龙陵县龙江乡龙江乡赧等社区茶厂建设项目为了全面推进龙江乡茶叶产业稳定健康发展、改善加工技术，提高经济效益，稳固脱贫攻坚工作成效。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

文件下达后，龙江乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：1,600,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。

③项目资金管理情况：资金到位情况良好，满足了项目建设的需要；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成现代化普洱茶精制车间≥1000㎡已完成，挡墙≥983m³未完成扣1分（根据现场调整设计，完成826.71m³），场地道路硬化≥200㎡已完成，废水排水设施≥84m³已完成，围墙≥40m³已完成，项目（工程）验收合格率≥100%已完成，当年项目完成率≥95%已完成，项目开工时间2020年4月已完成，项目建设完成验收时间2020年12月已完成，厂房建设≤1000元/㎡已完成，挡墙≤307.39元m³已完成，场地及道路硬化≤99.414元/㎡已完成，排污≤650元/m已完成，围墙≤600元元/m已完成。

②效益指标完成情况：项目建成后，贫困人口户均增加收入0.1万元已完成，村集体经济收入≥0.8万元/年未完成（绩效目标设置过高，调整绩效目标为2.5万元/年，已完成2.5万元），带动增加贫困人口就业人数≥30人已完成，受益建档立卡贫困人口数≥477人已完成，带动产业结构调整改善生产方式人数≥477人已完成，发展基地建设、实现生产规模化个数≥2个已完成，对产业生态化、有机化的促进作用作用明显已完成，工程使用年限≥10年预计能完成。

③满意度指标完成情况：经调查，项目受益建档立卡贫困人口满意度≥90%，农业经营主体满意度达到90%以上，目标已完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目十六：

1.项目名称：龙江乡新寨村扶贫易地搬迁安置点养殖小区建设项目补助资金

2.项目基本情况

2020年度上海市对口支援龙江乡新寨村扶贫易地搬迁安置点养殖小区建设项目，根据易地扶贫搬迁“搬得出，稳得住，能致富”的总体目标，为实现农户依靠产业发展，走向“稳得住，能致富”的重要条件，为满足居民产业发展的需求，致富的目标。使产业发展规模化，从产业方面促进了农村居民的收入，实现富裕农民的发展目标。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

文件下达后，龙江乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：1,400,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。

③项目资金管理情况：资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成养殖小区建设总面积≥1140㎡已完成，建设养殖小区化粪池数量≥2座已完成，项目（工程）验收合格率≥100%已完成，项目完成及时率≥95%已完成，项目开工时间2020年4月已完成，项目建设完成验收时间2020年12月已完成，支砌石方≤10.89万元已完成，开挖方≤7.59万元已完成，回填方≤5.23万元已完成，砂砾石垫层≤3.08万元已完成，路面硬化≤20.54万元已完成，围墙畜圈墙≤44.83万元已完成，畜圈抹面≤7.78万元已完成，雨棚≤59.20万元已完成，尾水处理、排水管≤6.49万元已完成。

②效益指标完成情况：贫困人口户均增加收入≥0.1万元已完成，村集体经济收入≥7.6万元/年未完成（绩效目标设置过高，调整绩效目标为0.76万元/年，已完成0.91万/年），受益建档立卡贫困人口数≥372人已完成，带动产业结构调整改善生产方式人数≥372人已完成，发展基地建设、实现养殖规模化个数≥1个已完成，减轻项目点人居环境整治压力小组数≥2个已完成，工程使用年限≥10年预计能完成。

③满意度指标完成情况：经调查，项目受益建档立卡贫困人口满意度、农业经营主体满意度达到90%以上已完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目十七：

1.项目名称：龙江乡小额贷款贴息及政融保肉牛养殖贷款贴息补助资金

2.项目基本情况

龙陵县农业农村局下达指标，由龙陵县财政局拨付龙江乡小额贷款贴息及政融保肉牛养殖贷款贴息补助资金1,243,200.29元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙江乡人民政府成立自评小组，确保经费专款专用，该项目的实施，及时对龙江产业发展得到了提升，对创业人员提供了保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：1,243,200.29元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：县农业农村局下达指标，由县财政局授权支付至龙江乡零余额账户，确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用，提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已完成预期绩效目标。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目十八：

1.项目名称：龙江乡住房质量提升项目建设补助资金

2.项目基本情况

龙江预计提升777户，实际完成802户农户的住房质量提升，补助合计1,829,200.00万元，项目已全部完成，补助资金已全部支付完毕。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

完成住房质量提升农户802户，受益人口3514人，改善农户居住条件，提升生活品质，提升农村人居环境，提升群众满意度，使资金达到预期目标。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：1,829,200.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：完成住房质量提升农户802户，受益人口3514人，改善农户居住条件，提升生活品质，提升农村人居环境，提升群众满意度。

③项目资金管理情况：资金由乡级审批拨付，由乡财政所进行记账，审批支付过程中严格执行财经纪律及报账要求。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成住房质量提升农户777户，受益人口3424人，完成目标任务，完成率100%。

②效益指标完成情况：受益人数超过预计目标3424人，实际受益人数超过3424人，完成率100%。

③满意度指标完成情况：受益人群满意度预计目标为≧98%，实际达到98%，完成预期目标，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已完成预期绩效目标。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：该项目资金情况由乡财政所于年终决算后进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目十九：

1.项目名称：龙江乡2020年第二批良种能繁母牛养殖项目及肉牛育肥场建设等项目资金

2.项目基本情况

龙陵县农业农村局下达指标，由龙陵县财政局拨付龙江乡2020年第二批良种能繁母牛养殖项目及肉牛育肥场建设等项目资金1,662,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙江乡人民政府成立自评小组，确保经费专款专用，该项目的实施，及时对龙江乡肉牛产业发展得到了保障，为龙江经济增收打下了基础。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：1,662,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：县农业农村局下达指标，由县财政局授权支付至龙江乡零余额账户，确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用，提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已完成预期绩效目标。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目二十：

1.项目名称：龙江乡脱贫攻坚乡镇引路员及人口普查两员补助款

2.项目基本情况

县统计局拨入龙江乡脱贫攻坚乡镇引路员及人口普查两员补助款37,717.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙江乡人民政府成立自评小组，确保经费专款专用，该项目的实施，对龙江普查工作推进得到了保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：37,717.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：县统计局拨付至龙江乡代管资金账户，确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用，提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已完成预期绩效目标。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目二十一：

1.项目名称：龙江乡敬老院集中供养人员生活费及春节慰问费

2.项目基本情况

龙陵县民政局拨付龙江乡敬老院集中供养人员生活费及春节慰问费239,662.54元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙江乡人民政府成立自评小组，确保经费专款专用，该项目的实施，对龙江特困供养人员生活给予保障，保障敬老院正常的运转。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况239,662.54元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：县民政局支付至龙江乡零余额账户，确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用，提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已完成预期绩效目标。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目二十二：

1.项目名称：龙江乡生态护林员及天然林停伐补助资金

2.项目基本情况

龙陵县林业局拨付龙江乡生态护林员及天然林停伐补助资金4,451,301.08元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙江乡人民政府成立自评小组，确保经费专款专用，该项目的实施，及时对龙江林业产业发展得到了提升，对野生动物保护提供了保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：4,451,301.08元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：县林业局拨付资金到龙江乡代管资金账户，确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用，提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已完成预期绩效目标。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目二十三：

1.项目名称：龙江乡疫情期间公益性岗位补贴及保洁员补助资金

2.项目基本情况

龙陵县人社局拨付龙江乡疫情期间公益性岗位补贴及保洁员补助资金499,649.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙江乡人民政府成立自评小组，确保经费专款专用，该项目的实施，及时对龙江人居环境卫生得到了提升，进一步带动了部分建档立卡户人员的就业问题。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：499,649.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：县人社局拨付资金至龙江乡代管资金账户，确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用，提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已完成预期绩效目标。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目二十四：

1.项目名称：龙江乡蕨叶坝村上赛缅至下赛缅道路建设项目工程款

2.项目基本情况

龙陵县移民局拨付龙江乡蕨叶坝村上赛缅至下赛缅道路建设项目工程款433,500.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙江乡人民政府成立自评小组，确保经费专款专用，该项目的实施，及时对龙江乡蕨叶坝村赛缅道路进行了建设维修，解决了群众的出行困难问题。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：433,500.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：县移民局将资金拨付至龙江乡代管资金账户，确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用，提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已完成预期绩效目标。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目二十五：

1.项目名称：龙江乡农村公路水毁修复资金及小修保养补助经费

2.项目基本情况

龙陵县公路段拨付龙江乡农村公路水毁修复资金及小修保养补助经费147,869.43元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙江乡人民政府成立自评小组，确保经费专款专用，该项目的实施，及时对龙江乡村组道路进行了建设维修，解决了群众的出行困难问题。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：147,869.43元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：县公路段将资金拨付至龙江乡代管资金账户，确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用，提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已完成预期绩效目标。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目二十六：

1.项目名称：龙江乡冬春季中央自然灾害救助资金

2.项目基本情况

龙陵县应急管理局拨付龙江乡龙江乡冬春季中央自然灾害救助资金372,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙江乡人民政府成立自评小组，确保经费专款专用，该项目的实施，及时对龙江乡自然灾害救助进行了救助，解决了部分群众的受灾问题。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：372,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：县应急管理局将资金拨付至龙江乡代管资金账户，确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用，提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已完成预期绩效目标。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙江乡位于龙陵县城西北部，地处东经98。38'18"~98。45'59"、北纬24。39'41"~24。51'05"。东与镇安镇接壤，南与龙山镇相邻，西、北两面与腾冲市团田乡、五合乡隔江相望，乡政府驻地赧等社区，海拔1 535米。东西最大横距13.6千米，南北最大纵距18.4千米，国土面积194.4平方公里，距龙陵县城公路里程33千米。2020年末龙江乡共有11个行政村4个农村社区，189个村民小组（比上年增加5个村民小组，分别为赧等老白田小组，上龙小羊田二组、三组，新寨马家田一组、二组）。全乡年末独立核算机构共有11个，8个预算法人单位。截止12月底全乡共有纳入工资统发人员72人，其中：行政29人，事业40人，参公管理事业3人；未纳入工资统发311人，其中：村干部61人，享受村“两委”及村务监督委员会补贴人员150人，村（社区）下设支部书记37人，临时工33人，农计员15人，党建信息助理员15人。全乡总人口9 080户31 605人，比上年增45人，其中农村人口17 909人，占56.67%，城镇人口13 696人，占43.33%。境内矿产资源主要有硅铁、锡砂、煤矿等。传统手工艺有铝产品加工、锑产品加工、石艺、茶叶加工、稻花干鱼加工、刺绣等。地方特色小吃有稻花鱼、红细软米、田螺、黄鳝、鸡枞、红菌等。本地初制磨锅茶、红茶，茶叶生态，味道纯正，知名品牌龙眉茶在龙江建有生产基地。境内温泉资源分布较广，主要在新寨村蚌别自然村、弄岗社区养喜坝、大汉坝村四道河自然村。

（2）部门绩效目标的设立情况

为认真贯彻落实中央八项规定和各级厉行节约的精神，龙江乡进一步规范工作作风，规范财务管理，对龙江乡整体支出绩效目标进行设立。设立了投入、过程、产业、效果四个部分七个项目14个内容的目标。

（3）部门整体收支情况

2020年年初预算总收入16,553,359.64元，决算总收入47,038,260.60元，差异率284.16%；2020年年初预算总支出16,553,359.64元，决算总支出39,156,220.93元，其中：基本支出预算为16,553,359.64元，决算数为15,661,490.69元，差异率94.61%；年初项目支出预算0.00元，决算数为23,494,730.24元，差异率100%。

（4）部门预算管理制度建设情况

乡镇的预算管理工作在县财政局的指导下，预算制度逐步完善，预算执行情况良好，实现了由基数法向零基预算的转变，改变了单纯按收类别和支出功能编制预算的传统做法，把部门作为预算编制的基本单位，基层开始编制预算，自下而上，层层汇总生成，提高了预算的合理性和透明度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

不断规范财务管理，不断提高预算的合理性和透明度。

（2）自评指标体系

乡镇的预算管理工作在县财政局的指导下，预算制度逐步完善，预算执行情况良好，实现了由基数法向零基预算的转变，改变了单纯按收类别和支出功能编制预算的传统做法，把部门作为预算编制的基本单位，基层开始编制预算，自下而上，层层汇总生成，提高了预算的合理性和透明度。为认真贯彻落实中央八项规定和各级厉行节约的精神，龙江乡进一步规范工作作风，规范财务管理，对龙江乡整体支出绩效目标进行设立。设立了投入、过程、产业、效果四个部分七个项目14个内容的目标。

（3）自评组织过程

我乡在开展项目绩效评价时，一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到设计目标与预期效果。二是通过关注工程绩效，全方面了解、分析、评价项目工程建设对项目沿线群众生产生活带来的影响。三是通过社会调查和我乡经济综合指标的分析，从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，评价项目建成后对社会的经济、政治、技术和环境等方面所产生的影响，以及对提高经济效益、改善社会环境和提高人民生活质量等的作用。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

各部门根据情况设定，各部门已根据情况完成设定，本项总分7分，得分7分。龙江乡预计实现财政拨款收入16,553,359.64元，实际完成财政拨款收入40,475,458.50元，本项总分2分，得分1分。偏差原因为上级下达专款及项目补助资金未纳入预算，在以后年度中进一步强化预算管理。预计财政拨款支出16,553,359.64元，实际完成财政拨款支出32,741,881.88元，本项总分3分，得分1分。偏差原因为上级下达专款及项目补助资金未纳入预算，在以后年度中进一步强化预算管理。三公经费预算不高于2019年决算数，实际发生数比2019年减少61.2元，本项总分3分，得分3分。投入情况总分15分，得分13分。

（2）过程情况分析

①预算执行：公务接待费支出低于2019年决算数，实际支出比2019年低61元，本项总分5分，得分5分。公车运行维护费支出低于2019年决算数，实际支出比2019年低0.2元，本项总分5分，得分5分。预计财政拨款支出16,553,359.64元，实际完成财政拨款支出32,741,881.88元，本项总分5分，得分3分。偏差原因为上级专项资金未纳入预算，在以后年度中进一步强化预算管理。

②预算管理：信息公开及时完整已按时完整进行公开，本项总分6分，得分6分。按照预算管理制度实行和管理制度健全相关制度，严格按照预算管理制度进行预算执行，本项总分6分，得分6分。

③资产管理：2020年固定资产保存完善、配置合理，固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范，本项总分3分，得分3分。

过程情况总分30分，得分28分。

（3）产出情况分析

龙江乡扎实履行职责，严格按照财经各项制度实行收支，产出情况总分30分，得分30分。

（4）效果情况分析

合理有效使用财政资金，提高资金使用效益，本项总分8分，得分8分。项目的实施，切实改善了各项生产生活条件，提高了生活水平等，群众自主决策提升，幸福感提升，本项总分8分，得分8分。社会公众或服务对象满意度≥98%，本项总分9分，得分9分。效果情况总分25分，得分25分。

4.存在的问题和整改情况

在绩效管理工作中存在问题：一是项目绩效管理不够精细；二是对相关政策、规定、业务不够熟悉。

整改情况：一是细化项目绩效目标表的内容，尽量使绩效目标精准仔细；二是加强对相关法律法规、业务操作知识的学习，不断提升业务能力。

5.绩效自评结果应用

龙江乡整体支出绩效自评总分值95分，自评得分100分，自评结果为优。

6.主要经验及做法

2020年在县委、县政府和县财政局的坚强领导和全乡干部职工的不懈奋斗下，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干，圆满完成了年度各项目标任务。一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本年度我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（此件公开发布）