第一部分 保山市龙陵县龙江乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市龙陵县龙江乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好产业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年在乡党委、政府的正确领导下开展工作，建立健全各项规章制度，建立健全岗位责任制和内部制约机制，明确责任，会计人员依照本制度履行职责，严格执行收支一条线财务管理制度。紧扣财税年度工作目标任务，千方百计“保工资、保运转、保基本民生”，积极推进财政改革，着力强化财政监督，充分发挥财政资金使用效益，为全乡经济平稳较快发展提供了坚强保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市龙陵县龙江乡2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：人大机关1个、政府机关1个、社会团体1个、共产党机关1个、纪委1个；

2.参公管理事业单位：财政所1个；

3.事业单位：文化服务中心1个、社会保障服务中心1个、国土村镇规划服务中心1个、农业综合服务中心1个、林业服务中心1个；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人员编制75人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员90人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度收入合计20,275,290.17元。其中：财政拨款收入15,215,808.81元，占总收入的75.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,059,481.36元，占总收入的24.95%。与上年对比减少6,864,682.05元，减少25.29%，主要原因为本年度上级补助项目相应较少。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计24,164,702.99元。其中：基本支出15,198,598.42元，占总支出的62.90%；项目支出8,966,104.57元，占总支出的37.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少16,465,889.01元，减少40.53%，主要原因为本年度税源单一,财力有限,仅能保证人员工资及日常运转。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市龙陵县龙江乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,198,598.42元。与上年对比减少2,156,833.58元，减少12.43%，主要原因分析税源单一，财力有限，仅能保证人员工资及日常运转。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.22%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市龙陵县龙江乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,966,104.57元。与上年对比减少14,309,055.43元，减少61.48%，主要原因乡镇税源单一，财力有限，仅能保证人员工资及日常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出19,401,598.42元,占本年支出合计的80.29%。与上年对比减少20,233,993.58元，减少86.93%，主要原因税源单一，财力有限，仅能保证人员工资及日常运转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,401,518.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.46%。主要用于各行政机关部门日常人员工资及办公运行维护费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出4,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于大学生服兵役补助款；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出1,505,591.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于文化部门日常人员工资及基层文化建设；

8.社会保障和就业（类）支出1,378,449.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于缴纳在职人员养老保险费及职业年金；

9.卫生健康（类）支出722,638.47元元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于乡镇基层计划生育事业费；

10.节能环保（类）支出981,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于勐外坝农村环境整治项目款；

11.城乡社区（类）支出2,005,756.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%。主要用于国土和村镇规划人员工资及日常办公运行维护费；

12.农林水（类）支出3,384,267.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.44%。主要用于地质灾害监测员补助；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出17,777.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于地质灾害监测员补助。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为345,000.00元，支出决算为354,499.23元，完成预算的102.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为175,899.23元，完成预算的103.47%；公务接待费支出决算为178,600.00元，完成预算的102.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年年初预算数四舍五入以整数取数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少299.46元，下降0.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少299.45元，下降0.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定精神制定接待管理制度和公务用车管理规定，对不符合接待条件的一律不予接待，同时降低接待标准、公务用车管理，杜绝公车私用等情况。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出175,899.23元，占49.62%；公务接待费支出178,600.00元，占50.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本单位无安排因公出国（境）团组情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出175,899.23元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年度本单位无购置车辆情况。

公务用车运行维护支出175,899.23元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于扶贫工作、公益事业项目及机关日常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出178,600.00元。其中：

国内接待费支出178,600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待380批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,881人（其中：外事接待人次0人）。主要用于龙江乡上级监督检查，业务指导及乡级日常相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度本单位无安排国（境）外的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙江乡2019年机关运行经费支出2,396,904.01元，较上年减1,513,146.81元，下降38.70%，主要原因是乡镇税源单一，财力有限，仅能保证人员工资及部分日常运转，压缩了部分日常办公开支。部门机关运行经费主要用于各行政机关日常办公正常运行维护费用。

（1）办公费597,178.52元，较上年减少1,208,763.38元；

（2）印刷费90.00元，较上年减少11,365.00元；

（3）咨询费0.00元，较上年减少30,900.00元；

（4）手续费708.00元，较上年减少1,216.00元；

（5）水费7,468.00元，较上年减少7,893.50元；

（6）电费23,013.74元，较上年增加3,781.47元；

（7）邮电费14,014.78元，较上年减少49,574.78元；

（8）差旅费59,356.60元，较上年减少60,833.73元；

（9）维修费15,000.00元，较上年减少29,411.54元；

（10）会议费66,508.00元，较上年减少209,457.28元；

（11）培训费161,048.00元，较上年减少196,173.55元；

（12）公务接待费178,600.00元，较上年减少299.45元；

（13）专用材料费6,109.00元，较上年减少45,847.60元；

（14）劳务费1,288,417.12元，较上年减少36,832.47元；

（15）工会经费0.00元，较上年减少107,223.12元；

（16）公务用车运行维护费175,899.23元，较上年减少0.01元；

（17）其他交通费用308,970.00元，较上年减少74,062.23元；

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙江乡部门资产总额36,219,987.77元，其中，流动资产9,839,695.69元，固定资产5,078,437.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程23,857,770.00元，无形资产40,805.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,391,548.36元，其中：流动资产减少13,495,124.24元，固定资产减少340,508.50元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加23,857,770.00元，无形资产增加40,805.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物5924平方米，账面原值305,600.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值14,958.50元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度部门政府采购支出总额3,512,700.00元，其中：政府采购货物支出3,499,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出12,900.00元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：龙江乡稻田养鱼发放补助款

2.项目基本情况

保山市龙陵县统战部拨付龙江乡人民政府赧等村、弄岗村小组农户稻田养鱼购买鱼苗补助款100,000元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙江乡人民政府成立自评小组，确保经费专款专用，助力赧等村、弄岗村脱贫攻坚，提高人民群众满意度，并顺利开展各项工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：100,000元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：县局下达指标，由县财政局直接支付至德宏中科碧源科技有限公司，确保资金的滞留。

③项目资金管理情况：专款专用，提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目二：

1.项目名称：龙江乡青树河麦子田段河道治理项目工程

2.项目基本情况

龙陵县财政局拨付龙江乡人民政府赧等村青树河麦子田段河道路治理项目工程款131,400元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙江乡人民政府成立自评小组，确保经费专款专用，该项目的实施，及时修复了水毁河道及渠道，保障了人民群众的灌溉需求

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：131,400元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：县局下达指标，由县财政局授权支付至龙江乡零余额账户，确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用，提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目三：

1.项目名称：龙江乡2018年贫困地区民族自治县边境县村综合文化服务中心建设项目

2.项目基本情况

龙陵县文体局拨付龙江乡人民政府邦焕村、三台山村、大汉坝村、弄福村、上龙村、勐柳社区、硝塘社区、大新寨村、蕨叶坝村、勐外坝村、邦明村、新寨村、赧等社区、弄岗社区综合文化服务中心建设项目工程款1,260,000.00元，综合文化服务中心“覆盖工程”建设与村民小组活动场所建设有机整合，使综合文化服务中心既能满足群众开展文化活动的需要，又能满足开展党建等其他活动的需要。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙江乡人民政府成立自评小组，确保经费专款专用，助力邦焕村及三台山村等14个村脱贫攻坚，提高人民群众满意度，并顺利开展各项工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：1,260,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：县文体局下达指标，由县财政局拨付至龙江乡代管资金账户，确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用，提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目四：

1.项目名称：龙陵县龙江乡勐外坝村农村环境综合整治项目

2.项目基本情况

龙陵县环保局拨付龙江乡人民政府勐外坝村农村环境综合整治建设项目工程款981,600.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙江乡人民政府成立自评小组，确保经费专款专用，改造提升勐外坝村人居环境，提高人民群众满意度，并顺利开展各项工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：981,600.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：县环保局下达指标，由县财政局拨付至龙江乡代管资金账户，确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用，提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目五：

1.项目名称：龙陵县龙江乡硝塘社区杨家小组活动场所建设项目

2.项目基本情况

龙陵县财政局拨付龙江乡人民政府硝塘社区杨家小组活动场所建设项目450,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙江乡人民政府成立自评小组，确保经费专款专用，改造提升硝塘社区杨家小组活动场所建设，提高人民群众满意度，并顺利开展各项工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：450,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：县财政局下达指标，由县财政局拨付至龙江乡代管资金账户，确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用，提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目六：

1.项目名称：龙陵县龙江乡上龙小勐柳自然村道路建设项目

2.项目基本情况

龙陵县财政局拨付龙江乡人民政府上龙小勐柳自然村道路建设项目500,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙江乡人民政府成立自评小组，确保经费专款专用，改造提升上龙小勐柳自然村道路建设项目，提高人民群众满意度，并顺利开展各项工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：500,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：县财政局下达指标，由县财政局拨付至龙江乡代管资金账户，确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用，提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目七：

1.项目名称：龙陵县龙江乡弄玲村白家山自然村道路建设项目

2.项目基本情况

龙陵县财政局拨付龙江乡人民政府弄玲村白家山自然村道路建设项目650,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙江乡人民政府成立自评小组，确保经费专款专用，改造提升弄玲白家山自然村道路建设项目，提高人民群众满意度，并顺利开展各项工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：650,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：县财政局下达指标，由县财政局拨付至龙江乡代管资金账户，确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用，提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目八：

1.项目名称：龙江乡新寨马家田易地扶贫搬迁养殖小区征地费

2.项目基本情况

龙陵县财政局拨付龙江乡新寨村马家田易地扶贫搬迁安置点养殖小区前期项目100,000.00元，用于兑付农户征地费用，项目的实施有助于后期养殖小区建设项目的实施。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙江乡人民政府成立自评小组，确保经费专款专用，改造提升新寨村马家田易地扶贫搬迁安置点养殖小区建设项目，提高人民群众满意度，并顺利开展各项工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：100,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：县财政局下达指标，由县财政局授权至龙江乡零余额资金账户，确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：按基建项目管理，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目九：

1.项目名称：龙江乡清塘烤烟专业合作社烤房补助资金

2.项目基本情况

龙陵县财政局拨付龙江乡清塘烤烟专业合作社烤房补助资金30,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

龙江乡人民政府成立自评小组，确保经费专款专用，改造提升清塘烤烟专业合作社烤房补助资金项目，提高人民群众满意度，并顺利开展各项工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：30,000.00元。

①项目资金到位情况：全部到位。

②项目资金执行情况：县财政局下达指标，由县财政局直接支付到龙江乡清塘烤烟专业合作社账户，确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用，提高资金使用效益，并按时上报项目绩效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况：及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙江乡独立核算机构共有11个，其中行政机关有5个（人大、党委、政府、纪委、团体），事业单位有6个（含参公管理事业单位财政所、文化服务中心、社会保障服务中心、国土村镇规划服务中心、农业综合服务中心、林业服务中心），编制75人，行政编制30人，事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；年末实有人数132人，其中：行政在职人员90人(含村干部62人），事业在职人员42人（含参公管理事业单位人员3人）。

（2）部门绩效目标的设立情况

为加强预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，我乡根据部门职责履行目标设置了整体支出绩效目标和项目绩效指标。我乡主要通过认真组织开展本乡职能化工作，实现各部门履职绩效目标，并相应地设置了“促进廉洁政府建设”、“推动政策措施贯彻落实”、“促进阳光政府建设”的整体支出绩效指标等项目绩效指标。

（3）部门整体收支情况

2019年年初预算总收入14,501,604.15元，决算总收入25,263,706.46元，差异率174.21%；2019年年初预算总支出14,501,604.15元，决算总支出20,204,225.10元，其中：基本支出预算为14,501,604.15元，决算数为15,601,225.10元，差异率107.58%；年初项目支出预算4,603,000.00元，决算数为4,203,000.00元，差异率91.31%。

（4）部门预算管理制度建设情况

按照规定编制年初部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入、支出预算组成。单位依法取得的各项收入要据及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

开展部门财政支出绩效自评，有利于合理配置资源，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益，也有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感。其根本目的是对部门财政支出行为进行内部控制，促使部门提高效率、转变职能、优化资源配置

（2）自评指标体系（详见附表）

（3）自评组织过程

①准备阶段（2019年3月10日——30日）

组织学习政府支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段（2019年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，审核。

③总结阶段（2019年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

龙江乡2019年部门整体支出绩效投入情况贯彻执行党和国家方针、路线、政策，充分发挥政府工作在龙江经济发展的作用。

（2）过程情况分析

龙江乡2019年部门整体支出绩效过程，严格执行预算管理，加强内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。

（3）产出情况分析

龙江乡2019年度部门整体支出绩效产出情况，部门履行职责实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

（4）效果情况分析

龙江乡2019年度部门整体支出绩效效果情况，通过不断实施优质项目，扩大税源，促进我乡经济社会发展，取得较好的社会效益。综合评价结果为优。

4.存在的问题和整改情况

一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

7.其他需说明的情况

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

本年度我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（此件公开发布）