2016年在乡党委、政府的正确领导下，乡全体干部职工坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观。一年来，我乡加强了预算管理和核算工作，逐步完善财政机构体制改革，加强财政专项资金的管理，逐步完善和推进农民农资综合直接补贴工作，认真落实国家的各项惠农政策，转变工作观念，把财政工作重心由核算工作向资金的效益追踪反馈及使用效益方面转化，进一步提高“三农”的服务水平和质量，广大干部职工以科学发展观为统领，认真贯彻国家方针政策，同心同德，团结互助，努力工作，财政改革和各项工作取得明显成效，圆满和超额完成了2016年年初财务收支计划，保证了机构正常运转。按县财政局的要求，结合本乡的实际，通过认真的审核编制，2016年的决算已基本结束，现就一年以来的财政预算收支情况分析如下：

一、基本情况

龙江乡距县城52公里，全乡国土面积211个平方公里，共有15个村民委员会，184个村民小组。乡党委、政府依托资源和区位优势，着力实施“农业稳乡、科技兴乡、非公经济活乡、生物资源开发富乡、劳务经济壮乡”五大战略，大力建设“三个一”工程，把龙江建成优质稻、优质茶园和优质稻田鱼生产基地，巩固提升烤烟、甘蔗、“双低”油菜和畜牧业，培育麻类、核桃、反季蔬菜等新兴产业，调整优化产业结构、打造鱼米之乡。助力脱贫攻坚、加快建设社会主义新农村、构建和谐社会，促进“三个文明”协调健康发展。龙江人民正以独有的风采，饱满的热情，为谱写好“鱼米之乡魅力龙江”新篇章，为龙江与全县同步建成小康社会而努力奋斗。

二、2016年财政收入执行情况

1、一般预算收入

2016年共完成乡级财政一般预算收入1247万元，较年初预算数910万元增加337万元，增长27%，较2015年一般预算收入1110万元增137万元，增长11%。各项收入完成情况：（1）增值税收入52万元，较上年21万元增加万元，增60%；（2）一般营业税收入536万元，较上年416万元增加120万元，增22.38%；（3）烟叶税收入659万元，较上年671万元减12万元，减1.8%。

2、上级补助收入

2016年上级补助收入2424万元，较上年1807万元增617万元，增长25.45%。

3、债务转贷收入317万。

4、基金补助收入68万元。

2016年龙江乡累计财政总收入3988万元。

三、2016年财政支出执行情况

2016年在乡级财政收入增长较大的情况下，一方面保证人员经费支出，另一方面基本保证了政府机构的正常运转和津补贴的发放，支出的内容如下：

1、一般公共服务支出908万元，较年初计划数725万元增183万元，增20.15%，主要是人员支出增加，其中：人大事务支出17万元；政府办公室相关机构事务支出708万元；财政事务支出77万元；纪检监察事务支出17万元；群众团体事务支出7万元；党委办公厅(室)及相关机构事务共产党事务支出82万元。

2、国防支出2万元。

3、文化体育与传媒支出38万元，较年初计划数14万元增24万元，增加63%。较上年12万元增26万元，增68%。其中：群众文化支出18万元；其他文化体育与传媒支出20万元。

4、社会保障和就业支出152万元，较年初计划数134万元增18万元，增长13.4%，较上年132万元增20万元，增长15%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出26万元；归口管理的行政单位离退休支出82万元；事业单位离退休支出31万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出13万元。

5、医疗卫生与计划生育支出20万元，较年初计划数84万元减64万元，减少76.19%，较上年80万元减60万元，减少75%。其中：计划生育机构支出10万元，计划生育服务支出10万元。

6、城乡社区事务支出32万元，较年初计划数15万元增17万元，较上年21万元增11万元，增加52%。

7、农林水事务支出2151万元，较年初计划数1342万元增809万元，增长60.28%，较上年1654万元增497万元，增加30.05%。其中：农业支出172万元：林业支出48万元；水利支出41万元；扶贫支出487；对村级一事一议的补助支出1258万元；对村民委员会和村党支部的补助支出120万元；其他农林水事务支出25万元。

8、国土海洋气象等支出8万元。

一般预算支出合计3311万元；上解上级支出293万元，其中：体制上解293万元。债务还本支出317万元；基金支出67万元；累计财政总支出3988万元。