龙江乡政府2024年部门预算公开

目录

第一部分 龙江乡政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙江乡政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

龙江乡政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表 大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4.保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。负责辖区打击走私工作。

5.制定和组织实施乡村建设规划，加强公用和集镇设施、水利建设、房屋土地管理、环境综合整治工作。保护改善生活环境和生态环境。

6.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事。

10.完成县委、县人民政府和乡党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2024年度龙江乡政府机关部门预算汇编范围的预算单位有1个，即龙江乡政府机关。

（三）重点工作概述

1.抓资金监管，提高资金效率。一是强化制度执行。严格执行财经纪律、财务制度和其他相关规定，严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，严格审查资金支付凭证的真实性和完整性。二是全面推进财政信息公开。做好财政预决算及“三公”经费公开工作，增强政府预算透明度，提升预算管理水平，主动接受社会各界监督，确保了支出预算安排合理，“三公”经费支出“零增长”的目标要求。三是加强项目资金监管。按照项目资金管理要求，健全项目资金管理制度，对资金使用情况进行跟踪问效，做到“资金使用到哪里，制度就跟到哪里”，绝不允许截留、挤占和挪用项目资金

2.抓财政管理，突出改革创新。一是全面推行财政“一体化”管理模式，将预算置于县财政局的监管之下，严格实行直接支付和授权支付的管理方式，确保各项财政预算收支情况清晰明了。二是推进支出经济分类改革。积极开展政府支出经济分类科目改革、完善指标系统，规范部门日常预算执行行为。三是推进预算执行动态监控体系建设。健全预算执行动态监控工作机制，实施完善系统预设监控规则，确保财政资金安全、规范、有效使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入32035931.40元，其中：一般公共预算27535931.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4500000.00元。

与2023年部门财务总收入19068202.28元对比增加12967729.12元，增长68%。主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是村级人员变动，相应的工资福利及各项保险缴费方式变动；三是乡村振兴产业发展经费及项目资金预算相应增加；四是单位自有资金预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入27535931.40元，其中:本年收入27535931.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27535931.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算18068202.28元增9467729.12元，同比增长52%，主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2024年度村级人员变动及单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等基数增长；三是乡村振兴产业发展经费及资金预算相应增加。四是易地扶贫搬迁项目基础设施建设项目资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出32035931.40元。财政拨款安排支出27535931.40元，其中：基本支出23350931.40元，与上年数17068202.28元对比增加6282729.12元，增36%。主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2024年度村级人员工资改革及单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等基数增长；项目支出4185000.00元，与上年数1000000.00元对比增加3185000.00元，增318.50%，主要原因分析：2024年专项业务经费纳入项目预算，乡级开展日常工作专项业务经费及乡村振兴产业发展扶持项目建设资金。单位资金4500000.00元，与上年数1000000.00元相比增加3500000.00元，增350%，主要原因分析：2024年度单位自有资金纳入部门预算管理及乡级产业配套基础设施资金相应增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010108代表工作50000.00元，主要用于龙江乡人大代表走访及考察等方面的支出。

2.2010301行政运行17966508.18元，主要用于发放龙江乡政府机关在职人员及村干部人员工资、各项保险费用等机构日常运转经费支出。

3.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1000000.00元，主要用于龙江乡乡村振兴等日常工作经费支出。

4.2010650事业运行329300.00元，主要用于龙江乡财政所临时人员工资保险费用及日常运转专项业务经费支出。

5.2010699其他财政事务支出20000.00元，主要用于龙江乡财政专项业务费用经费支出。

6.2010799其他税收事务支出50000.00元，主要用于龙江乡税务事业费用经费支出。

7.203国防支出30000.00元，主要用于龙江乡2024年征兵相关工作经费支出。

8.204公共安全支出90000.00元，主要用于龙江乡禁毒反邪教、保密工作等相关支出及派出所、司法所相关工作经费支出。

9.2050202小学教育50000.00元，主要用于龙江乡小学教育基础设施建设等费用支出。

10.2050203初中教育30000.00元，主要用于龙江乡中学教育基础设施建设等费用支出。

11.2070109群众文化46700.00元，主要用于龙江乡文化站日常专项业务经费支出。

12.2080501行政单位离退休18000.00元，主要用于龙江乡行政单位退休人员春节慰问费用等经费支出。

13.2080502事业单位离退休6000.00元，主要用于龙江乡事业单位退休人员春节慰问费用等经费支出。

14.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出642755.84元，主要用于龙江乡在职人员养老保险费用缴纳费用支出。

15.2080506机关事业单位职业年金缴费支出250000.00元，主要用于龙江乡2023年退休人员职业年金记实缴纳费用支出。

16.2080801死亡抚恤330000.00元，主要用于龙江乡2023年退休人员死亡抚恤金补助经费支出。

17.2081004殡葬150000.00元，主要用于龙江乡殡葬改革工作经费支出。

18.2082001临时救助支出50000.00元，主要用于龙江乡困难群众临时救助费用支出。

19.2082899其他退役军人事务管理支出10000.00元，主要用于龙江乡退役军人日常工作运转费用支出。

20.2101101行政单位医疗341938.39元，主要用于龙江乡行政单位在职人员医疗保险缴纳费用支出。

21.2101102事业单位医疗101960.00元，主要用于龙江乡事业单位在职人员医疗保险缴纳费用支出。

22.2101103公务员医疗补助213636.96元，主要用于龙江乡行政单位公务员医疗保险缴纳费用支出。

23.2101199其他行政事业单位医疗支出106832.03元，主要用于龙江乡在职人员大病医疗及其它各项保险缴纳费用支出。

24.2109999其他卫生健康支出20000.00元，主要用于龙江乡卫生院健康宣传方面费用支出。

25.2130104事业运行112300.00元，主要用于龙江乡农业中心及兽医站日常专项业务运转费用支出。

26.2130108病虫害控制10000.00元，主要用于龙江乡农业产业病虫防治工作经费支出。

27.2130109农产品质量安全20000.00元，主要用于龙江乡农业产业粮食安全生产工作经费支出。

28.2130119防灾救灾50000.00元，主要用于龙江乡预防自然灾害防治工作经费支出。

29.2130122农业生产发展100000.00元，主要用于龙江乡乡村振兴产业发展项目产业扶持工作经费支出。

30.2130135农业生态资源保护150000.00元，主要用于龙江乡乡村振兴产业发展项目耕地流出保护工作经费支出。

31.2130204事业机构102300.00元，主要用于龙江乡林业服务中心日常专项业务运转费用支出。

32.2130207森林资源管理20000.00元，主要用于龙江乡森林管护专项业务经费。

33.2130234林业草原防灾减灾80000.00元，主要用于龙江乡开展森林防火工作相关经费支出。

34.2130299其他林业和草原支出20000.00元，主要用于龙江乡开展林长制工作相关经费支出。

35.2130310水土保持10000.00元，主要用于龙江乡开展河长制工作相关经费支出。

36.2130317水利技术推广79700.00元，主要用于龙江乡水管站日常专项业务运转费用支出。

37.2130319江河湖库水系综合整治100000.00元，主要用于龙江乡龙川江流域管理防护等费用支出。

38.2130504农村基础设施建设500000.00元，主要用于龙江乡开展乡村振兴项目建设补助资金。

39.2130506社会发展300000.00元，主要用于龙江乡乡村振兴产业发展扶持项目建设补助资金。

40.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出900000.00元，主要用于龙江乡开展乡村振兴产业发展扶持项目建设补助资金。

41.2130705对村民委员会和村党支部的补助2838000.00元，主要用于龙江乡乡村振兴工作经费及各村委会村级正常运转及村炊事员、村民小组长、村党支部书记工资支出。

42.2149901公共交通运营补助200000.00元，主要用于龙江乡公共交通日常运行维护补助资金。

43.2240104灾害风险防治50000.00元，主要用于龙江乡基层灾害风险防治方面工作支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目45个，政府采购预算总额833400.00元，其中：政府采购货物预算710000.00元、政府采购服务预算123400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙江乡政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计474300.00元，较上年314300.00元增加160000.00元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙江乡政府机关2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数一致，同比持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙江乡政府机关2024年公务接待费预算为178500.00元，较上年持平，国内公务接待批次为1350次，共计接待2650人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙江乡政府机关2024年公务用车购置及运行维护费为295800.00元，较上年135800.00元增加160000.00元，增长117%。其中：公务用车购置费160000.00元，较上年0元增加160000.00元，增长100%；公务用车运行维护费135800.00元，较上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：因原公务用车损毁报废无法继续使用，现本年度计划新购公务用车1辆，价值160000.00元，该新购公务用车用于日常下村工作开展。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙江乡2024年共申报项目6个，安排资金8685000.00元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。其中纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排8455000.00元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排8455000.00元，编制绩效指标4个；纳入财政专户管理项目1个，财政专户管理资金安排185000.00元，编制绩效指标1个，纳入单位资金项目1个，单位资金安排4500000.00元，编制绩效指标1个。2024年龙江乡对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）龙江乡沟渠维修及道路建设项目补助资金

1.立项依据

根据龙江乡2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县龙江乡人民政府。

3.项目基本概况

用于保障龙江乡2024年产业发展、基础设施建设项目前期经费、重点工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据龙江乡2024年产业发展、基础设施建设、重点工作开展需要，全年需要安排资金1000000.00元。

5.资金安排情况

本级财力安排项目资金1000000.00元。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由项目办根据各项目资金缺口情况将资料收集齐全并签字后交到财政所；经财政所审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

通过本项目的实施，有利于推动龙江乡乡村振兴项目及基础设施建设工作的顺利开展，进而推动龙江乡经济社会稳步发展。

（二）龙江乡乡村振兴产业发展项目补助资金

1.立项依据

根据龙江乡2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县龙江乡人民政府。

3.项目基本概况

用于保障龙江乡2024年产业发展、基础设施建设项目前期经费、重点工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据龙江乡2024年产业发展、基础设施建设、重点工作开展需要，全年需要安排资金500000.00元。

5.资金安排情况

本级财力安排项目资金500000.00元。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由项目办根据各项目资金缺口情况将资料收集齐全并签字后交到财政所；经财政所审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

通过本项目的实施，有利于推动龙江乡乡村振兴项目工作的顺利开展，进而推动龙江乡经济社会稳步发展。

（三）龙江乡日常业务专项补助经费

1.立项依据

根据龙江乡2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县龙江乡人民政府。

3.项目基本概况

用于保障龙江乡2024日常工作专项业务开展支出需要。

4.项目实施内容

根据龙江乡2024年日常工作专项业务开展，全年需要安排资金1000000.00元。

5.资金安排情况

本级财力安排项目资金1000000.00元。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由各单位根据专项业务开展情况将资料收集齐全并签字后交到财政所；经财政所审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

通过本项目的实施，有利于提高龙江乡日常工作专项业务的顺利开展，进而推动龙江乡经济社会稳步发展。

（四）龙江乡产业发展项目补助资金

1.立项依据

根据龙江乡2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县龙江乡人民政府。

3.项目基本概况

用于保障龙江乡2024年产业发展、基础设施建设项目前期经费、重点工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据龙江乡2024年产业发展、基础设施建设、重点工作开展需要，全年需要安排资金1500000.00元。

5.资金安排情况

本级财力安排项目资金1500000.00元。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由项目办根据各项目资金缺口情况将资料收集齐全并签字后交到财政所；经财政所审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

通过本项目的实施，有利于推动龙江乡乡村振兴项目工作的顺利开展，进而推动龙江乡经济社会稳步发展。

（五）龙江乡单位资金项目补助资金

1.立项依据

根据龙江乡2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县龙江乡人民政府。

3.项目基本概况

用于保障龙江乡2024年产业发展、基础设施建设项目前期经费、重点工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据龙江乡2024年产业发展、基础设施建设、重点工作开展需要，全年需要安排资金4500000.00元。

5.资金安排情况

单位资金安排项目资金4500000.00元。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由各单位根据各项目资金支出情况将资料收集齐全并签字后交到财政所；经财政所审核后统一由县财政进行资金拨付。

7.项目实施成效

通过本项目的实施，有利于推动龙江乡乡村振兴项目工作的顺利开展，进而推动龙江乡经济社会稳步发展。

（六）龙江乡非税清算项目补助资金

1.立项依据

根据龙江乡2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县龙江乡人民政府。

3.项目基本概况

用于保障龙江乡2024年产业发展、基础设施建设项目前期经费、重点工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据龙江乡2024年产业发展、基础设施建设、重点工作开展需要，全年需要安排资金185000.00元。

5.资金安排情况

财政专户资金安排项目资金185000.00元。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由各单位根据日常资金支出情况将资料收集齐全并签字后交到财政所；经财政所审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

通过本项目的实施，有利于推动龙江乡各部门工作的顺利开展，进而推动龙江乡经济社会稳步发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙江乡2024年政府机关运行经费安排3976648.48元，比上年预算2648840.00元增加1327808.48元，同比增长50%，占基本支出的17％，主要原因为：2024年度龙江乡开展日常专项业务工作有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙江乡政府资产总额44187816.84元，其中，流动资产20033492.25元，固定资产2208590.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程23857770元，无形资产2元，其他资产0元。与上年45696299.03元相比，本年资产总额减少700108.47元，其中固定资产增加46230.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 龙江乡政府2024年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙江乡政府2024年部门预算公开表

（此件公开发布）