龙陵县龙江乡2024年部门预算公开

目录

第一部分 龙陵县龙江乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县龙江乡2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

龙陵县龙江乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好产业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：龙江乡人大机关、龙江乡共产党机关、龙江乡政府机关、龙江乡纪委机关、龙江乡社会团体机关、龙江乡财政所、龙江乡农业技术推广站、龙江乡畜牧兽医工作站、龙江乡水利工作站、龙江乡林业服务中心、龙江乡社会保障服务中心、龙江乡文化广播电视服务中心、龙江乡国土和村镇规划服务中心、龙江乡综合执法中心。

所属单位14个，分别是：

1.龙江乡人大机关

2.龙江乡共产党机关

3.龙江乡政府机关

4.龙江乡纪委机关

5.龙江乡社会团体机关

6.龙江乡财政所

7.龙江乡农业技术推广站

8.龙江乡畜牧兽医工作站

9.龙江乡水利工作站

10.龙江乡林业服务中心

11.龙江乡社会保障服务中心

12.龙江乡文化广播电视服务中心

13.龙江乡国土和村镇规划服务中心

14.龙江乡综合执法中心

（三）重点工作概述

指导、检查、督促龙江乡各职能部门、各村民委员会和龙江乡各单位开展各项工作；组织、协调龙江乡各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位9个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入55151526.89元，其中：一般公共预算50651526.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4500000.00元。

与2023年部门财务总收入27696421.17元对比增加27455105.72元，增长99.13%。主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是村级人员变动，相应的工资福利及各项保险缴费方式变动；三是乡村振兴产业发展经费及项目资金预算相应增加；四是单位自有资金相应预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入50651526.89元，其中:本年收入37297318.81元，上年结转收入13354208.08元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50651526.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算26696421.17元增加23955105.72元，增长89.73%，主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2024年度在职人员及村级人员变动及单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等基数增长；三是乡村振兴产业发展经费及资金预算相应增加。四是产业配套发展项目基础设施建设项目资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出55151526.89元。财政拨款安排支出50651526.89元，其中：基本支出33112318.81元，与上年数25696421.17元对比增加7415897.64元，增28.86%。主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2024年度在职人员及村级人员工资改革及单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等基数增长；项目支出17539208.08元，与上年数1000000.00元对比增加16539208.08元，增1654%，主要原因分析：2024年年初预算乡级开展日常工作专项业务经费及乡村振兴产业发展扶持项目建设资金。单位资金4500000.00元，与上年数1000000.00元相比增加3500000.00元，增350%，主要原因分析：2024年度单位自有资金纳入部门预算管理及乡级产业配套基础设施资金相应增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101行政运行170300.48元，主要用于发放龙江乡人大机关在职人员工资及保险等日常运转经费支出。

2.2010108代表工作50000.00元，主要用于龙江乡人大代表走访及考察等方面的支出。

3.2010301行政运行17966508.18元，主要用于发放龙江乡政府机关在职人员及村干部人员工资、各项保险费用等机构日常运转经费支出。

4.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1000000.00元，主要用于龙江乡乡村振兴等日常工作经费支出。

5.2010650事业运行771448.37元，主要用于发放龙江乡财政所在职人员工资及保险等日常运转经费支出。

6.2010699其他财政事务支出20000.00元，主要用于龙江乡财政专项业务费用经费支出。

7.2010799其他税收事务支出50000.00元，主要用于龙江乡税务事业费用经费支出。

8.2011101行政运行341372.08元，主要用于发放龙江乡纪委在职人员工资及各项保险费用等日常运转经费支出。

9.2012901行政运行135999.68元，主要用于发放龙江乡团委在职人员工资及各项保险费用等日常运转经费支出。

10.2013101行政运行1133893.92元，主要用于发放龙江乡党委机关在职人员工资及各项保险费用等日常运转经费支出。

11.203国防支出30000.00元，主要用于龙江乡2024年征兵相关工作经费支出。

12.204公共安全支出90000.00元，主要用于龙江乡禁毒反邪教、保密工作等相关支出及派出所、司法所相关工作经费支出。

13.2050202小学教育50000.00元，主要用于龙江乡小学教育基础设施建设等费用支出。

14.2050203初中教育30000.00元，主要用于龙江乡中学教育基础设施建设等费用支出。

15.2070109群众文化406137.27元，主要用于龙江乡文化站人员工资及各项保险费用等日常运转经费支出。

16.2070199其他文化和旅游支出23390元，主要用于龙江乡文化站免费开放经费支出。

17.2080109社会保险经办机构632407.61元，主要用于龙江乡社保服务中心人员工资及各项保险费用等日常运转经费支出。

18.2080501行政单位离退休18000.00元，主要用于龙江乡行政单位退休人员春节慰问费用等经费支出。

19.2080502事业单位离退休6000.00元，主要用于龙江乡事业单位退休人员春节慰问费用等经费支出。

20.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1710851.84元，主要用于龙江乡在职人员养老保险费用缴纳费用支出。

21.2080506机关事业单位职业年金缴费支出250000.00元，主要用于龙江乡2023年退休人员职业年金记实缴纳费用支出。

22.2080799其他就业补助支出2000.00元，主要用于龙江乡就业保障补助经费支出。

23.2080801死亡抚恤330000.00元，主要用于龙江乡2023年退休人员死亡抚恤金补助经费支出。

24.2081004殡葬150000.00元，主要用于龙江乡殡葬改革工作经费支出。

25.2082001临时救助支出50000.00元，主要用于龙江乡困难群众临时救助费用支出。

26.2082102农村特困人员救助供养支出151246.58元，主要用于龙江乡集中供养人员日常生活费用支出。

27.2082899其他退役军人事务管理支出10000.00元，主要用于龙江乡退役军人日常工作运转费用支出。

28.2101101行政单位医疗447417.89元，主要用于龙江乡行政单位在职人员医疗保险缴纳费用支出。

29.2101102事业单位医疗515818.3元，主要用于龙江乡事业单位在职人员医疗保险缴纳费用支出。

30.2101103公务员医疗补助452412.96元，主要用于龙江乡行政单位公务员医疗保险缴纳费用支出。

31.2101199其他行政事业单位医疗支出130352.70元，主要用于龙江乡在职人员大病医疗保险缴纳费用支出。

32.2109999其他卫生健康支出20000.00元，主要用于龙江乡卫生院健康宣传方面费用支出；

33.2120199其他城乡社区管理事务支出657910.13元，主要用于龙江乡综合执法大队人员工资及各项保险费用等日常运转费用支出。

34.2120201城乡社区规划与管理282266.94元，主要用于龙江乡国土村镇规划中心人员工资及各项保险费用等日常运转费用支出。

35.2130104事业运行2534497.69元，主要用于龙江乡农业中心及兽医站人员工资及各项保险费用等日常运转费用支出。

36.2130108病虫害控制10000.00元，主要用于龙江乡农业产业病虫防治工作经费支出。

37.2130109农产品质量安全20000.00元，主要用于龙江乡农业产业粮食安全生产工作经费支出。

38.2130119防灾救灾50000.00元，主要用于龙江乡预防自然灾害防治工作经费支出。

39.2130122农业生产发展100000.00元，主要用于龙江乡乡村振兴产业发展项目产业扶持工作经费支出。

40.2130135农业生态资源保护150000.00元，主要用于龙江乡乡村振兴产业发展项目耕地流出保护工作经费支出。

41.2130204事业机构961166.49元，主要用于龙江乡林业服务中心人员工资及各项保险费用等日常运转费用支出。

42.2130205森林资源培育14168.00元，主要用于龙江乡2023年森林抚育项目退耕还林到期政策补助资金。

43.2130207森林资源管理102200.00元，主要用于龙江乡2023年天然林停伐保护资金护林员工资。

44.2130209森林生态效益补偿57600.00元，主要用于龙江乡2023年生态效益补偿护林人员工资。

45.2130234林业草原防灾减灾80000.00元，主要用于龙江乡开展森林防火工作相关经费支出。

46.2130299其他林业和草原支出20000.00元，主要用于龙江乡开展林长制工作相关经费支出。

47.2130310水土保持10000.00元，主要用于龙江乡开展河长制工作相关经费支出。

48.2130317水利技术推广554556.28元，主要用于龙江乡水管站人员工资及各项保险费用等日常运转费用支出。

49.2130319江河湖库水系综合整治100000.00元，主要用于龙江乡龙川江流域管理防护等费用支出。

50.2130504农村基础设施建设6770000.00元，主要用于龙江乡2023年开展乡村振兴边境地区转移支付项目建设资金。

51.2130505生产发展1200000.00元，主要用于龙江乡2023年新寨村马家田黑木耳菌包加工厂建设项目资金。

52.2130506社会发展3760000.00元，主要用于龙江乡2023年第一批及第二批边境地区转移支付项目建设资金。

53.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出935000.00元，主要用于龙江乡开展乡村振兴产业发展扶持项目建设补助资金。

54.2130701对村级公益事业建设的补助1700000.00元，主要用于龙江乡大汉坝及勐外坝村农村公益事业项目建设补助资金。

55.2130705对村民委员会和村党支部的补助2838000.00元，主要用于龙江乡乡村振兴工作经费及各村委会村级正常运转及村炊事员、村民小组长、村党支部书记工资支出。

56.2140106公路养护248603.50元，主要用于龙江乡2023年农村公路日常养护建设补助资金。

57.2149901公共交通运营补助200000.00元，主要用于龙江乡公共交通日常运行维护补助资金。

58.2240104灾害风险防治50000.00元，主要用于龙江乡基层灾害风险防治方面工作支出。

59.2240108应急救援30000.00元，主要用于龙江乡2023年蕨叶坝村排危除险补助资金。

60.2240703自然灾害救灾补助80000.00元，主要用于龙江乡2023年三台山及弄福村省级防汛应急处置排危及水毁修复补助资金。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目48个，政府采购预算总额872800.00元，其中：政府采购货物预算710000.00元、政府采购服务预算162800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙江乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计514300.00元，较上年354300.00元增加160000.00元，增长45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙江乡2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数一致，同比持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙江乡2024年公务接待费预算为178500.00元，较上年持平，国内公务接待批次为1350次，共计接待2650人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙江乡2024年公务用车购置及运行维护费为335800.00元，较上年175800.00元增加160000.00元，增长91%。其中：公务用车购置费160000.00元，较上年0元增加160000.00元，增长100%；公务用车运行维护费175800.00元，较上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：因原公务用车损毁报废无法继续使用，现本年度计划新购公务用车1辆，价值160000.00元，该新购公务用车用于日常下村工作开展。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙江乡2024年共申报项目6个，安排资金8685000.00元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。其中纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排8455000.00元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排8455000.00元，编制绩效指标4个；纳入财政专户管理项目1个，财政专户管理资金安排185000.00元，编制绩效指标1个，纳入单位资金项目1个，单位资金安排4500000.00元，编制绩效指标1个。2024年龙江乡对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）龙江乡沟渠维修及道路建设项目补助资金

1.立项依据

根据龙江乡2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县龙江乡人民政府。

3.项目基本概况

用于保障龙江乡2024年产业发展、基础设施建设项目前期经费、重点工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据龙江乡2024年产业发展、基础设施建设、重点工作开展需要，全年需要安排资金1000000.00元。

5.资金安排情况

本级财力安排项目资金1000000.00元。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由项目办根据各项目资金缺口情况将资料收集齐全并签字后交到财政所；经财政所审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

通过本项目的实施，有利于推动龙江乡乡村振兴项目及基础设施建设工作的顺利开展，进而推动龙江乡经济社会稳步发展。

（二）龙江乡乡村振兴产业发展项目补助资金

1.立项依据

根据龙江乡2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县龙江乡人民政府。

3.项目基本概况

用于保障龙江乡2024年产业发展、基础设施建设项目前期经费、重点工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据龙江乡2024年产业发展、基础设施建设、重点工作开展需要，全年需要安排资金500000.00元。

5.资金安排情况

本级财力安排项目资金500000.00元。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由项目办根据各项目资金缺口情况将资料收集齐全并签字后交到财政所；经财政所审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

通过本项目的实施，有利于推动龙江乡乡村振兴项目工作的顺利开展，进而推动龙江乡经济社会稳步发展。

（三）龙江乡日常业务专项补助经费

1.立项依据

根据龙江乡2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县龙江乡人民政府。

3.项目基本概况

用于保障龙江乡2024日常工作专项业务开展支出需要。

4.项目实施内容

根据龙江乡2024年日常工作专项业务开展，全年需要安排资金1000000.00元。

5.资金安排情况

本级财力安排项目资金1000000.00元。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由各单位根据专项业务开展情况将资料收集齐全并签字后交到财政所；经财政所审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

通过本项目的实施，有利于提高龙江乡日常工作专项业务的顺利开展，进而推动龙江乡经济社会稳步发展。

（四）龙江乡产业发展项目补助资金

1.立项依据

根据龙江乡2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县龙江乡人民政府。

3.项目基本概况

用于保障龙江乡2024年产业发展、基础设施建设项目前期经费、重点工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据龙江乡2024年产业发展、基础设施建设、重点工作开展需要，全年需要安排资金1500000.00元。

5.资金安排情况

本级财力安排项目资金1500000.00元。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由项目办根据各项目资金缺口情况将资料收集齐全并签字后交到财政所；经财政所审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

通过本项目的实施，有利于推动龙江乡乡村振兴项目工作的顺利开展，进而推动龙江乡经济社会稳步发展。

（五）龙江乡单位资金项目补助资金

1.立项依据

根据龙江乡2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县龙江乡人民政府。

3.项目基本概况

用于保障龙江乡2024年产业发展、基础设施建设项目前期经费、重点工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据龙江乡2024年产业发展、基础设施建设、重点工作开展需要，全年需要安排资金4500000.00元。

5.资金安排情况

单位资金安排项目资金4500000.00元。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由各单位根据各项目资金支出情况将资料收集齐全并签字后交到财政所；经财政所审核后统一由县财政进行资金拨付。

7.项目实施成效

通过本项目的实施，有利于推动龙江乡乡村振兴项目工作的顺利开展，进而推动龙江乡经济社会稳步发展。

（六）龙江乡非税清算项目补助资金

1.立项依据

根据龙江乡2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县龙江乡人民政府。

3.项目基本概况

用于保障龙江乡2024年产业发展、基础设施建设项目前期经费、重点工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据龙江乡2024年产业发展、基础设施建设、重点工作开展需要，全年需要安排资金185000.00元。

5.资金安排情况

财政专户资金安排项目资金185000.00元。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由各单位根据日常资金支出情况将资料收集齐全并签字后交到财政所；经财政所审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

通过本项目的实施，有利于推动龙江乡各部门工作的顺利开展，进而推动龙江乡经济社会稳步发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙江乡2024年机关运行经费安排4177596.64元，比上年预算2914592.24元增加1263004.40元，同比增长43%，占基本支出的12％，主要原因为：2024年度龙江乡开展日常专项业务工作有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙江乡资产总额46683179.86元，其中，流动资产20335835.49元，固定资产6314410.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程23857770.00元，无形资产40805.00元，其他资产0元。与上年48361484.42元相比，本年资产总额减少1678304.56元，其中固定资产增加93044.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入59339.26元，其中出租资产600平方米，资产出租收入59339.26元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分龙陵县龙江乡2024年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县龙江乡2024年部门预算公开表

（此件公开发布）