目录

第一部分龙江乡文化广播电视服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙江乡文化广播电视服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙江乡文化广播电视服务中心2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 承办文化旅游产业发展、文化宣传、广播电视、群众性体育活动、科普文化技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即龙江乡文化广播电视服务中心。

（三）重点工作概述

承办文化旅游产业发展、文化宣传、广播电视、群众性体育活动、科普文化技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入381202.58元，其中：一般公共预算381202.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增37338.71元，同比增长10.9%，主要是人员绩效工资随月计提，工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入381202.58元，其中:本年收入381202.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款708889.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增37338.71元，同比增长10.9%，主要是人员绩效工资随月计提，工资增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

本部门不涉及非财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出381202.58元。财政拨款安排支出 381202.58元，其中：基本支出381202.58元，与上年对比，比上年预算增37338.71元，同比增长10.9%，主要是人员绩效工资随月计提，工资增加。项目支出0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排381202.58元，其中：人员经费367650.74元；公用经费13551.84元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2070109群众文化309034.98元，主要用于人员工资、津补贴及公用经费支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42174.72元，主要用于养老保险金单位承担部分支出；

3.2101102事业单位医疗19800.50元，主要用于行政事业单位基本医疗支出；

4.2101103公务员医疗补助9103.68元，主要用于公职人员补充医疗保险支出；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出1088.70元，主要用于行政事业单位大病医疗支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

2023年龙江乡文化广播电视服务中心不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙江乡文化广播电视服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平无变化：

（一）因公出国（境）费

龙江乡文化广播电视服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化。

（二）公务接待费

龙江乡文化广播电视服务中心2023年公务接待费预算为0元，与上年持平无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙江乡文化广播电视服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙江乡文化广播电视服务中心不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙江乡文化广播服务中心属事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙江乡文化广播服务中心资产总额459216.06元，其中，流动资产10040.55元，固定资产776459.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少39946.35元，其中固定资产增加950元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值11800元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分龙江乡文化广播电视服务中心

2023年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙江乡文化广播电视服务中心2023年部门预算表（预算公开）。

（此件公开发布）