目录

第一部分 龙江乡农业综合服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙江乡农业综合服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙江乡农业综合服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等基层农业技术推广，实用技术培训，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、农村集体资产管理、水利事务等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：龙江乡农业技术推广站、龙江乡畜牧兽医工作站、龙江乡水利工作站。

（三）重点工作概述

承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等基层农业技术推广，实用技术培训，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、农村集体资产管理、水利事务等服务性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3317434.38元，其中：一般公共预算3317434.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2022年部门财务收入2752637.94元对比增加564796.44元，增长20.52%。主要原因分析：人员变动及政策性工资调整，工资福利预算数增加及部分事业单位专项业务经费支出；

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3317434.38元，其中:本年收入3317434.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3317434.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增564796.44元，同比增长20.52%，主要原因分析：人员变动及政策性工资调整，工资福利预算数增加及部分事业单位专项业务经费支出；

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3317434.38元。财政拨款安排支出3317434.38元，其中：基本支出3317434.38元，与上年数2752637.94元对比增加564796.44元，增长20.52%。主要原因分析：人员变动及政策性工资调整，工资福利预算数增加。项目支出0元，与上年数0元对比增加0元，增0%。单位资金0元，与上年数0元相比增加0元，增0%，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排3317434.38元，其中：人员经费3061329.74元；公用经费256104.64元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070109群众文化4500.00元，主要用于龙江乡文化站专项业务经费支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出349317.12元，主要用于龙江乡农业综合服务中心养老保险金单位承担部分支出。

3.2101102事业单位医疗170105.19元，主要用于龙江乡农业综合服务中心事业单位医疗保险缴纳费用支出；

4.2101103公务员医疗补助78209.28元，主要用于龙江乡农业综合服务中心公务员医疗保险缴纳费用支出；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出8025.52元，主要用于龙江乡农业综合服务中心在职人员大病医疗保险缴纳费用支出；

6.2120501城乡社区环境卫生20000.00元，主要用于龙江乡街道环境卫生经费支出；

7.2130104事业运行2168937.27元，主要用于农业综合服务中心人员工资及单位正常运转相关经费。

8.2130108病虫害防治10000.00元，主要用于龙江乡病虫害防治等工作相关经费。

9.2130204事业机构11000.00元，主要用于龙江乡开展林业方面工作专项业务经费支出。

10.2130299其他林业和草原支出20000.00元，主要用于龙江乡开展林长制工作方面相关经费。

11.2130310水土保持10000.00元，主要用于龙江乡开展河长制工作方面相关经费。

12.2130317水利技术推广437340元，主要用于龙江乡水管站人员工资及正常运转方面相关经费。

13.2240104灾害风险防治30000.00元，主要用于龙江乡开展灾害防范工作方面相关经费。

经济科目分组（其中：基本支出3317434.38元，项目支出0元）

基本支出分别为：

301工资福利支出3061329.74元，其中:30101基本工资1104888.00元、30102津贴补贴226800.00元、30103奖金92074.00元、30107绩效工资1018224.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费349317.12元、30110职工基本医疗保险缴费170105.19元、30111公务员医疗补助缴费78209.28元、30112其他社会保障缴费21712.15元；

302商品和服务支出256104.64元，其中：30201办公费107300.00元、30205水费3800.00元、30206电费9100.00元、30207邮电费4700.00元、30211差旅费14900.00元、30215会议费15800.00元、30216培训费20000.00元、30226劳务费34900.00元、30228工会经费39104.64元、30239其他交通费6500.00元；

303对个人和家庭的补助支出0元；

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

2023年龙江乡农业综合服务中心不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额37000.00元，其中：政府采购货物预算37000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙江乡农业综合服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙江乡农业综合服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数一致，同比持平。

（二）公务接待费

龙江乡农业综合服务中心2023年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙江乡农业综合服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙江乡农业综合服务中心不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙江乡农业综合服务中心属事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙江乡农业综合服务中心资产总额1276475.81元，其中，流动资产81145.27元，固定资产2101334.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产40803.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加396696.39元，其中固定资产增加454974.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值16250.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入4753.45元，其中出租资产600平方米，资产出租收入4753.45元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙江乡农业综合服务中心2023年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙江乡农业综合服务中心2023年部门预算表（预算公开表）。

（此件公开发布）