目录

第一部分 龙江乡人大2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙江乡人大2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙江乡人大2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表 大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

3.根据本级人民政府的建议，决定对本辖区的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

4.检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表 大会代表提出的建议、批评、意见。

5.组织本级人民代表 大会代表对政府组成人员、政府部门开展述职评议和工作评议。

6.联系本级人民代表 大会代表和接受上一级人民代表 大会常务委员会的委托，联系本辖区的上级人民代表 大会代表，组织代表小组开展活动。

7.接待和处理人大代表和人民群众的来信来访。

8.根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表 大会备案。

9.完成县人大常委会和乡党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2023年度龙江乡人大机关部门预算汇编范围的预算单位有1个，即龙江乡人大机关。

（三）重点工作概述

听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；根据本级人民政府的建议，决定对本辖区的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；接待和处理人大代表和人民群众的来信来访；根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表 大会备案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制2人，事业编制0人。在职实有1人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入186019.49元，其中：一般公共预算186019.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2022年部门财务收入149205.32元对比增加36814.17元，增长24.67%。主要原因分析：人员变动及政策性工资调整，工资福利预算数增加；

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入186019.49元，其中:本年收入186019.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186019.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增36814.17元，同比增长24.67%，主要原因分析：人员变动及政策性工资调整，工资福利预算数增加；

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出186019.49元。财政拨款安排支出186019.49元，其中：基本支出186019.49元，与上年数149205.32元对比增加36814.17元，增24.67%。主要原因分析：人员变动及政策性工资调整，工资福利预算数增加。项目支出0元，与上年数0元对比增加0元，增0%。单位资金0元，与上年数0元相比增加0元，增0%，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排186019.49元，其中：人员经费171455.81元；公用经费14563.68元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101行政运行152955.68元，主要用于发放龙江乡人大机关在职人员工资及保险等日常运转经费支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19213.44元，主要用于龙江乡人大机关养老保险金单位承担部分支出。

3.2101101行政单位医疗9194.51元，主要用于龙江乡人大机关行政单位医疗保险缴纳费用支出；

4.2101103公务员医疗补助4227.36元，主要用于龙江乡人大机关行政单位公务员医疗保险缴纳费用支出；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出428.50元，主要用于龙江乡人大机关在职人员大病医疗保险缴纳费用支出；

经济科目分组（其中：基本支出186019.49元，项目支出0元）

基本支出分别为：

301工资福利支出171455.81元，其中:30101基本工资50496.00元、30102津贴补贴69288.00元、30103奖金18608.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费19213.44元、30110职工基本医疗保险缴费9194.51元、30111公务员医疗补助缴费4227.36元、30112其他社会保障缴费428.50元；

302商品和服务支出14563.68元，其中：30211差旅费3000.00元、30228工会经费2113.68元、30299其他交通费用9450.00元；

303对个人和家庭的补助支出0元；

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

2023年龙江乡人大机关不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙江乡人大机关2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙江乡人大机关2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数一致，同比持平。

（二）公务接待费

龙江乡人大机关2023年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙江乡人大机关2023年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙江乡人大机关不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费14563.48元，比上年预算14300.00元增加263.48元，同比增加1.84%，占基本支出的7.83％，主要原因为：2023年度工会经费自动测算数增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙江乡资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙江乡人大2023年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙江乡人大2023年部门预算表（预算公开表）。

（此件公开发布）