目录

第一部分 龙江乡党委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙江乡党委2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙江乡党委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及龙江乡党员代表 大会的决议、决定。定期向上级党组织和本级党员代表 大会报告工作。

2.充分发挥龙江乡党委的领导核心作用，保证和支持基层组织行使职权。加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强政治引领。加强龙江乡党校建设管理，发挥其在党员教育培训中的主渠道和主阵地作用。

3.讨论决定龙江乡经济建设和社会发展中的重要工作和重大问题。负责拟订本行政区域的经济社会发展和建设等规划，组织村（社区）基础设施建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4.领导龙江乡人大主席团、龙江乡人民政府和工青妇等组织，支持和保障其依照国家法律法规及各章程充分行使职权。做好乡村之间的联络、协调工作。

5.按照干部管理权限，做好龙江乡干部的教育、培养、推荐、考核、选拔和监督工作。协助管理县直有关部门派驻龙江乡的干部。

6.领导龙江乡意识形态工作，抓好思想政治工作和精神文明建设，推进社会事业发展，做好社会治安综合治理工作。

7.严格执行党的纪律，抓好龙江乡党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

8.对必须由党委决定的其他重要问题做出决定。

9.完成县委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2023年度龙江乡党委机关部门预算汇编范围的预算单位有1个，即龙江乡党委机关。

（三）重点工作概述

加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强政治引领。加强龙江乡党校建设管理，发挥其在党员教育培训中的主渠道和主阵地作用。领导龙江乡人大主席团、龙江乡人民政府和工青妇等组织，支持和保障其依照国家法律法规及各章程充分行使职权。做好乡村之间的联络、协调工作。严格执行党的纪律，抓好龙江乡党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1245855.54元，其中：一般公共预算1245855.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2022年部门财务收入1071467.56元对比增加174387.98元，增长16.28%。主要原因分析：人员变动及政策性工资调整，工资福利预算数增加；

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1245855.54元，其中:本年收入1245855.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1245855.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增174387.98元，同比增长16.28%，主要原因分析：人员变动及政策性工资调整，工资福利预算数增加；

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1245855.54元。财政拨款安排支出1245855.54元，其中：基本支出1245855.54元，与上年数1071467.56元对比增加174387.98元，增16.28%。主要原因分析：人员变动及政策性工资调整，工资福利预算数增加。项目支出0元，与上年数0元对比增加0元，增0%。单位资金0元，与上年数0元相比增加0元，增0%，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1245855.54元，其中：人员经费1132286.1元；公用经费113569.44元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013101行政运行1026065.44元，主要用于发放龙江乡党委机关在职人员工资及保险等日常运转经费支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127979.52元，主要用于龙江乡党委机关养老保险金单位承担部分支出。

3.2101101行政单位医疗60767.06元，主要用于龙江乡党委机关行政单位医疗保险缴纳费用支出；

4.2101103公务员医疗补助27938.88元，主要用于龙江乡党委机关行政单位公务员医疗保险缴纳费用支出；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出3104.64元，主要用于龙江乡党委机关在职人员大病医疗保险缴纳费用支出；

经济科目分组（其中：基本支出1245855.54元，项目支出0元）

基本支出分别为：

301工资福利支出1132286.1元，其中:30101基本工资282288.00元、30102津贴补贴505284.00元、30103奖金124924.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费127979.52元、30110职工基本医疗保险缴费60767.06元、30111公务员医疗补助缴费27938.88元、30112其他社会保障缴费3104.64元；

302商品和服务支出113569.44元，其中：30203咨询费10000.00元、30218专用材料费14000.00元、30228工会经费13969.44元、30299其他交通费用75600.00元；

303对个人和家庭的补助支出0元；

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

2023年龙江乡党委机关不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙江乡党委机关2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙江乡党委机关2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数一致，同比持平。

（二）公务接待费

龙江乡党委机关2023年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙江乡党委机关2023年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙江乡党委机关不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费113569.44元，比上年预算112800.00元增加769.44元，同比增加0.68%，占基本支出的9.12％，主要原因为：2023年度工会经费自动测算数增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙江乡资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙江乡党委2023年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙江乡党委2023年部门预算表（预算公开表）。

（此件公开发布）