目录

第一部分 龙陵县龙江乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县龙江乡2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县龙江乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好产业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：龙江乡人大机关、龙江乡共产党机关、龙江乡政府机关、龙江乡纪委机关、龙江乡社会团体机关、龙江乡财政所、龙江乡农业技术推广站、龙江乡畜牧兽医工作站、龙江乡水利工作站、龙江乡林业服务中心、龙江乡社会保障服务中心、龙江乡文化广播电视服务中心、龙江乡国土和村镇规划服务中心、龙江乡综合执法中心。

所属单位14个，分别是：

1.龙江乡人大机关

2.龙江乡共产党机关

3.龙江乡政府机关

4.龙江乡纪委机关

5.龙江乡社会团体机关

6.龙江乡财政所

7.龙江乡农业技术推广站

8.龙江乡畜牧兽医工作站

9.龙江乡水利工作站

10.龙江乡林业服务中心

11.龙江乡社会保障服务中心

12.龙江乡文化广播电视服务中心

13.龙江乡国土和村镇规划服务中心

14.龙江乡综合执法中心

（三）重点工作概述

指导、检查、督促龙江乡各职能部门、各村民委员会和龙江乡各单位开展各项工作；组织、协调龙江乡各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位8个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制30人，事业编制45人（含参公管理事业编制3人）。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入27696421.17元，其中：一般公共预算26696421.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元。

与2022年部门财务收入21039610.32元对比增加6656810.85元，增长31.64%。主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是村级人员变动，相应的工资福利及各项保险缴费方式变动；三是乡村振兴产业发展经费及项目资金预算相应增加；四是单位自有资金相应预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入26696421.17元，其中:本年收入26696421.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26696421.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增5656810.85元，同比增长26.89%，主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2023年度村级人员变动及单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等基数增长；三是乡村振兴产业发展经费及资金预算相应增加。四是易地扶贫搬迁项目基础设施建设项目资金。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入1000000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增1000000.00元，同比增长100%，主要是财政资金管理改革，单位自有资金纳入部门预算管理。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出27696421.17元。财政拨款安排支出26696421.17元，其中：基本支出25696421.17元，与上年数21039610.32元对比增加4656810.85元，增22.13%。主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2023年度村级人员工资改革及单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等基数增长；项目支出1000000.00元，与上年数0元对比增加1000000.00元，增100%，主要原因分析：2023年年初预算项目为易地扶贫搬迁项目建设资金。单位资金1000000.00元，与上年数0元相比增加1000000.00元，增100%，主要原因分析：2023年度单位自有资金纳入部门预算管理。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排25696421.17元，其中：人员经费12611972.93元；公用经费5794888.24元；对个人和家庭补助经费7289560.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计1000000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计1000000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101行政运行152955.68元，主要用于发放龙江乡人大机关在职人员工资及保险等日常运转经费支出；

2.2010108代表工作40000.00元，主要用于龙江乡人大代表走访及考察等方面的支出；

3.2010301行政运行11765949.04元，主要用于发放龙江乡政府机关在职人员及村干部人员工资、各项保险费用等机构日常运转经费支出；

4.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出550000.00元，主要用于龙江乡乡村振兴等日常工作经费支出；

5.2010601行政运行660767.94元，主要用于发放龙江乡财政所在职人员工资及保险等日常运转经费支出；

6.2010799其他税收事务支出50000.00元，主要用于龙江乡税务事业费用经费支出；

7.2011101行政运行391926.28元，主要用于发放龙江乡纪委在职人员工资及各项保险费用等日常运转经费支出；

8.2012901行政运行134323.04元，主要用于发放龙江乡团委在职人员工资及各项保险费用等日常运转经费支出；

9.2013101行政运行1026065.44元，主要用于发放龙江乡党委机关在职人员工资及各项保险费用等日常运转经费支出；

10.203国防支出30000.00元，主要用于龙江乡2023年征兵相关工作经费支出；

11.204公共安全支出140000.00元，主要用于龙江乡禁毒反邪教、保密工作等相关支出及派出所、司法所相关工作经费支出；

12.2070109群众文化321534.98元，主要用于龙江乡文化站人员工资及各项保险费用等日常运转经费支出；

13.2080109社会保险经办机构497565.19元，主要用于龙江乡社保服务中心人员工资及各项保险费用等日常运转经费支出；

14.2080501行政单位离退休23500.00元，主要用于龙江乡退休人员春节慰问费用等经费支出；

15.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1314113.92元，主要用于龙江乡在职人员养老保险费用缴纳费用支出；

16.2080506机关事业单位职业年金缴费支出298000.00元，主要用于龙江乡2022年调出县外及退休人员职业年金记实缴纳费用支出；

17.2081004殡葬200000.00元，主要用于龙江乡殡葬改革工作经费支出；

18.2082001临时救助支出45000.00元，主要用于龙江乡困难群众临时救助费用支出；

19.2100410突发公共卫生事件应急处理100000.00元，主要用于龙江乡疫情防控工作费用支出；

20.2101101行政单位医疗352173.24元，主要用于龙江乡行政单位医疗保险缴纳费用支出；

21.2101102事业单位医疗312312.6元，主要用于龙江乡事业单位医疗保险缴纳费用支出；

22.2101103公务员医疗补助254016.48元，主要用于龙江乡行政单位公务员医疗保险缴纳费用支出；

23.2101199其他行政事业单位医疗支出27690.91元，主要用于龙江乡在职人员大病医疗保险缴纳费用支出；

24.2110302水体100000.00元，主要用于龙江乡龙川江河段日常清理费用支出；

25.2120199其他城乡社区管理事务支出574239.32元，主要用于龙江乡综合执法大队人员工资及各项保险费用等日常运转费用支出；

26.2120201城乡社区规划与管理315701.56元，主要用于龙江乡国土村镇规划中心人员工资及各项保险费用等日常运转费用支出；

27.2120399其他城乡社区公共设施支出1000000.00元，主要用于龙江乡易地扶贫搬迁项目基础设施建设费用支出；

28.2120501城乡社区环境卫生20000.00元，主要用于龙江乡街道卫生清洁费用支出；

29.2130104事业运行2246737.27元，主要用于龙江乡农业中心及兽医站人员工资及各项保险费用等日常运转费用支出；

30.2130108病虫害控制10000.00元，主要用于龙江乡农业产业病虫防治工作经费支出；

31.2130204事业机构598108.28元，主要用于龙江乡林业服务中心人员工资及各项保险费用等日常运转费用支出；

32.2130234林业草原防灾减灾80000.00元，主要用于龙江乡开展森林防火工作相关经费支出；

33.2130299其他林业和草原支出20000.00元，主要用于龙江乡开展林长制工作相关经费支出；

34.2130310水土保持10000.00元，主要用于龙江乡开展河长制工作相关经费支出；

35.2130317水利技术推广450540.00元，主要用于龙江乡水管站人员工资及各项保险费用等日常运转费用支出；

36.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出500000.00元，主要用于龙江乡开展乡村振兴工作相关经费支出；

37.2130705对村民委员会和村党支部的补助2053200.00元，主要用于村炊事员、村民小组长、村党支部书记工资支出；用于龙江乡乡村振兴工作经费及各村委会村级正常运转的支出需要。

38.灾害防治及应急管理支出30000.00元，主要用于龙江乡基层灾害风险防治方面工作支出。

经济科目分组（其中：基本支出25696421.17元，项目支出1000000.00元）

基本支出分别为：

301工资福利支出12611972.93元，其中:30101基本工资3048600.00元、30102津贴补贴2408952.00元、30103奖金636850.00元、30107绩效工资2042916.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1314113.92元、30109职业年金缴费298000.00元、30110职工基本医疗保险缴费664485.84元、30111公务员医疗补助缴费254016.48元、30112其他社会保障缴费294038.69元、30199其他工资福利支出1650000.00元；

302商品和服务支出5794888.24元，其中：30201办公费2887000.00元、30202印刷费19000.00元、30203咨询费10000.00元、30205水费15800.00元、30206电费48200.00元、30207邮电费560500.00元、30211差旅费317600.00元、30215会议费230800.00元、30216培训费190000.00元、30217公务接待费178500.00元、30218专用材料费14000.00元、30226劳务费583900.00元、30228工会经费127008.24元、30231公务用车运行维护费175800.00元、30239其他交通费用303280.00元、30299其他商品和服务支出133500.00元；

303对个人和家庭的补助支出7289560.00元，其中：30305生活补助7244560.00元、救济费45000.00元；

项目支出为：310资本性支出1000000.00元，其中：31005基础设施建设1000000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1000000.00元，其中：人员经费0元；公用经费1000000.00元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额459950.00元，其中：政府采购货物预算301450.00元、政府采购服务预算158500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙江乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计354300.00元，较上年454100.00元减少99800.00元，下降21.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙江乡2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数一致，同比持平。

（二）公务接待费

龙江乡2023年公务接待费预算为178500.00元，较上年增加400元，增长0.22%，国内公务接待批次为1750次，共计接待2800人次。

增减变化原因：因上年编制预算时以万元为单位取整数，导致今年比上年增加400元。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙江乡2023年公务用车购置及运行维护费为175800.00元，较上年减少100200.00元，下降36.30%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少100000.00元，下降100%；公务用车运行维护费175800.00元，较上年减少200元，下降0.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：本年度无预算公务用车购置费。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙江乡2023年共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1000000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个；单位资金项目0个，其他收入安排0元，编制绩效指标0个。2023年龙江乡对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

1.立项依据

依据《中华人民共和国审计法》、《龙陵县易地扶贫搬迁项目建设指挥部关于印发<龙陵县2020年易地扶贫搬迁挂牌作战工作方案>的通知》（龙易发〔2020〕17号）要求，龙陵县审计局（龙审报〔2021〕2号）对龙江乡马家田3个搬迁点建设项目进行集中决算审计。

2.项目实施单位

龙陵县龙江乡人民政府。

3.项目基本概况

龙江乡易地扶贫搬迁建设项目于2016年相继开工，整体工程于2020年竣工验收，使用土地369.38亩，搬迁安置人口341户1327人，建设安居房316套。

4.项目实施内容

龙江乡易地扶贫搬迁安置农户341户1327人补助27208800.00元，项目按实施方案批复内容整合了整村推进、一事一议公共活动场所、村庄整治等项目来实施，批复建设内容已完成。

5.资金安排情况

本级财力安排项目资金1000000.00元。

6.项目实施计划

弥补了易地扶贫搬迁建设项目的缺口资金大的问题，解决了易地扶贫搬迁建设项目部分资金的问题。

7.项目实施成效

通过项目实施，该项目共搬迁安置农户341户1327人补助27208800.00元，解决了农户住房问题，实现了贫困户脱贫问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2914592.24元，比上年预算4883100.00元减少1968507.76元，同比下降40.31%，占基本支出的19.73％，主要原因为：2023年度我单位将临聘人员经费纳入其他工资福利支出核算，2022年度是将其纳入劳务费核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙江乡资产总额48358747.42元，其中，流动资产21725176.28元，固定资产6221365.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程23857770.00元，无形资产40805.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9540589.16元，其中固定资产增加1030428.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值28050元，实现资产处置收入0元；资产使用收入4753.45元，其中出租资产600平方米，资产出租收入4753.45元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分龙陵县龙江乡2023年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县龙江乡2023年部门预算表（预算公开表汇总）

（此件公开发布）