龙江乡综合执法中心2022年部门预算公开

目录

第一部分龙江乡综合执法中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙江乡综合执法中心2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙江综合执法中心2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统一调度本级行政执法力量，依据自身职责和法定权限开展综合执法活动。负责重大活动、重要工作的集镇管理执法保障，做好相关应急突发事件处置工作。参与部门联动，配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作（待中央和省统一明确政策意见后进一步规范）。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即龙江乡综合执法中心

（三）重点工作概述

统一调度本级行政执法力量，依据自身职责和法定权限开展综合执法活动。负责重大活动、重要工作的集镇管理执法保障，做好相关应急突发事件处置工作。参与部门联动，配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入58.26万元，其中：一般公共预算58.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年48.65万元对比增加9.64万元，增长19.82%，主要原因分析是人员增加导致人员经费以及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入58.26万元，其中:本年收入58.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年48.65万元对比增加9.64万元，增长19.82%，主要原因分析是人员增加导致人员经费以及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出58.26万元。财政拨款安排支出58.26万元，其中：基本支出58.26万元，与上年48.65万元对比增加9.64万元，增长19.82%，主要原因分析是人员增加导致人员经费以及公用经费增加；项目支出0万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出6.25万元，主要用于养老保险金单位承担部分支出。

2101102（事业单位医疗）支出3.50万元，主要用于行政事业单位医疗、大病医疗支出。

2101103（公务员医疗补助）支出1.56万元，主要用于公务员医疗保险支出。

2120199（其他城乡社区管理事务支出）支出46.95万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙江乡综合执法中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙江乡综合执法中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化。

（二）公务接待费

龙江乡综合执法中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙江乡综合执法中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门不涉及此预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙江乡综合执法中心2022年机关运行经费安排2.28万元，与上年1.58万元对比增加0.70万元，增长44.30%，主要原因分析是人员增加人员经费及公务经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分龙江乡综合执法中心2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙江乡综合执法中心2022年部门预算表（预算公开）。

（此件公开发布）