龙江乡林业服务中心2022年部门预算公开

目录

第一部分龙江乡林业服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙江乡林业服务中心2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙江乡林业服务中心2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，森林草原防灭火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业管理发展、林业生产、森林资源调查、林权管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即龙江乡林业服务中心。

（三）重点工作概述

一是林政管理工作。林木采伐管理工作严格规范，按照办理条件审核采伐申请办理手续；二是森林防火工作。加强森林防火宣传教育工作，与各村委签订防火责任书，拉防火宣传横幅及防火宣传标语。对全乡广大干部群众进行了广泛深入的宣传；开展应急演练确保应急方案有效可行实施效率高；三是山林纠纷解决。对全乡发生的各类山林纠纷，我站工作人员耐心、细致了解情况进行调解，避免矛盾激化并将其化解。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入49.54万元，其中：一般公共预算49.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年69.59万元对比减少20.05万元，下降28.81%，主要原因是：人员调出工资、相关社保费用及办公经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入49.54万元，其中:本年收入49.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年69.59万元对比减少20.05万元，下降28.81%，主要原因是：人员调出工资、相关社保费用及办公经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出49.54万元。财政拨款安排支出49.54万元，其中：基本支出49.54万元，与上年69.59万元对比减少20.05万元，下降28.81%，主要原因是：人员调出工资、相关社保费用及办公经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）4.55万元，主要用于林业服务中心人员基本养老保险支出；

2080801（死亡抚恤）0.65万元，主要用于林业服务中心遗属补助；

2101102（事业单位医疗）2.55万元，主要用于林业服务中心人员基本医疗保险缴费；

2101103（公务员医疗补助）1.14万元，主要用于林业服务中心人员公务员补充医疗保险缴费；

2130204（事业机构）40.66万元，主要用于林业服务中心人员经费及公用经费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项预算公开事项。。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项预算公开事项。。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项预算公开事项。。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙江乡林业服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.25万元，较上年减少0.45万元，下降9.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙江乡林业服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，本部门不涉及因公出国（境）费。

（二）公务接待费

龙江乡林业服务中心2022年公务接待费预算为0.25万元，较上年减少0.45万元，下降64.29%，国内公务接待批次约为10次，共计接待约30人次。

减少原因是严格控制公务接待开展。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙江乡林业服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年4万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年4万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙江乡林业服务中心2022年机关运行经费安排7.39万元，与上年6.67万元对比，增加0.72万元，增长10.79%。主要原因是增加劳务费预算1.62万元，用于临时聘用人员支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分龙江乡林业服务中心2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙江乡林业服务中心2022年部门预算表（预算公开）。

（此件公开发布）