龙陵县龙江乡2022年部门预算公开

目录

第一部分龙陵县龙江乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县龙江乡2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙陵县龙江乡2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的财经方针政策，承担乡财政预决算编制及公开、预算执行、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、会计核算、会计监督及档案管理、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、乡行政事业单位财务、村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：龙江乡人大机关、龙江乡共产党机关、龙江乡政府机关、龙江乡纪委机关、龙江乡社会团体机关、龙江乡财政所、龙江乡农业技术推广站、龙江乡畜牧兽医工作站、龙江乡水利工作站、龙江乡林业服务中心、龙江乡社会保障服务中心、龙江乡文化广播电视服务中心、龙江乡国土和村镇规划服务中心、龙江乡综合执法中心。

所属单位14个，分别是：

1.龙江乡人大机关

2.龙江乡共产党机关

3.龙江乡政府机关

4.龙江乡纪委机关

5.龙江乡社会团体机关

6.龙江乡财政所

7.龙江乡农业技术推广站

8.龙江乡畜牧兽医工作站

9.龙江乡水利工作站

10.龙江乡林业服务中心

11.龙江乡社会保障服务中心

12.龙江乡文化广播电视服务中心

13.龙江乡国土和村镇规划服务中心

14.龙江乡综合执法中心。

（三）重点工作概述

1.维护社会稳定保“工资”。截止12月底全乡共纳入工资统发人员69人，其中：行政27人，事业39人，参公管理事业3人；未纳入工资统发363人，其中：村干部122人，享受村“两委”及村务监督委员会补贴人员130人，村（社区）下设支部书记38人，临时工35人，遗属补助10人，退休人员28人。全年人员工资及各类保险缴费共支出1485万元。龙江乡党委政府在财力比较薄弱的情况下，保证各类人员的工资按时足额发放，确保了龙江乡的社会稳定和谐，为龙江经济社会发展打下坚实基础。

2.积极协调资金保“运转”。在财政资金比较困难的大环境下，龙江乡切实做好厉行节约，严格控制“三公”经费只减不增，压缩行政经费等一般性支出，从严控制公务用车运行费用，进一步规范接待费、差旅费管理相关制度，努力降低行政成本。2021年“三公”经费控制在34万元，分别为公务接待17万元，公车运行维护费17万元，确保龙江乡各项业务平稳开展，各部门各项工作正常运转。

3.向民生领域倾斜保“民生”。全面落实好国家惠农政策，确保惠农资金落实到位。2021年共兑现各种惠农补贴375万元，其中：耕地地力保护补贴321万元；农户购置农机补贴7万元；临时粮补47万元。惠农资金均通过银行转账直接转到群众“一卡（折）通”账户中，资金安全得保障、自然环境得保护、人民群众得实惠。

4.持续规范管理保“安全”。明确各分管领导对分管领域负责、各资金使用单位负责人对本单位资金使用负总责、业务人员对自身业务负责，认真扎实抓紧抓好扶贫资金监管工作；严把报账审核关，从资金下达、核算管理、拨付程序、报账要求等各个环节，全过程全覆盖强化对财政资金的监督管理；认真做好扶贫专项资金台账管理，与项目办积极沟通，确保项目与资金一致。2021年各级下达龙江乡财政涉农专项扶贫资金1070万元，涉及14个项目（其中沪滇协作项目1个），已对7个项目拨付资金329万元（其中沪滇协作项目拨付230万元）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位8个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制31人，工勤人员编制2人，事业编制42人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中： 离休0人，退休28人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2103.96万元，其中：一般公共预算2103.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年部门财务收入1809.50万元对比增加294.46万元，增长16.27%。主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2021年村级换届人员补入充实，“四大员”工资福利加入2022年部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2103.96万元，其中:本年收入2103.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2103.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年财政拨款收入1803.87万元对比增加300.09万元，增长16.64%。主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2021年村级换届人员补入充实，“四大员”工资福利加入2022年部门预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2103.96万元。财政拨款安排支出2103.96万元，其中：基本支出2103.96万元，与2021年部门财务收入1809.50万元对比增加294.46万元，增长16.27%。主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2021年村级换届人员补入充实，“四大员”工资福利加入2022年部门预算；项目支出0万元，2021年项目支出也为0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行支出12.26万元，主要用于单位在职人员工资及单位日常运行支出；

2010301行政运行支出1039.61万元，主要用于单位人员工资及单位日常运行支出；

2010601行政运行支出41.62万元，主要用于单位人员工资及单位日常运行支出；

2010799其他税收事务支出15万元，主要用于税费征收、测算等事务经费支出。

2011101行政运行支出33.87万元，主要用于单位在职人员工资及单位日常运行支出；

2012901行政运行支出10.32万元，主要用于单位在职人员工资及单位日常运行支出；

2013101行政运行支出88.05万元，主要用于单位在职人员工资及单位日常运行支出；

2040612法治建设支出2万元，主要用于基层普法工作经费及宣传支出；

2070109群众文化支出28.32万元，主要用于单位在职人员工资及单位日常运行支出；

2080109社会保险经办机构支出40.68万元，主要用于单位在职人员工资及单位日常运行支出；

2080501行政单位离退休支出1.6万元，主要用于单位遗属补助资金补助及退休人员补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.89万元，主要用于机关和事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.5万元，主要用于单位职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤支出6.5万元，主要用于单位遗属补助资金补助；

2081001殡葬支出25万元，主要用于推动殡葬改革补助支出；

2101101行政单位医疗支出22.19万元，主要用于行政人员的基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗支出29.69万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出23.22万元，主要用于在职及退休人员的医疗补助支出；

2120199其他城乡社区管理事务支出56.95万元，主要用于单位在职人员工资及单位日常运行支出；

2120201城乡社区规划与管理支出33.58万元，主要用于单位在职人员工资及单位日常运行支出；

2130104事业运行支出187.72万元，主要用于单位人员工资及日常运行支出；

2130204事业机构支出40.66万元，主要用于单位人员工资及日常运行支出；

2130234林业草原防灾减灾支出8万元，主要用于森林防火宣传、防治经费支出；

2130317水利技术推广支出35.22万元，主要用于单位在职人员工资及日常运行支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出215.52万元，主要用于对村（社区）经费补助及村党支部、小组长等人员工资补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额38万元，其中：政府采购货物预算27万元、政府采购服务预算11万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙江乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.41万元，较上年增加1.41万元，增长3.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙江乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，本部门不涉及因公出国（境）费。

（二）公务接待费

龙江乡2022年公务接待费预算为17.81万元，较上年增加0.81万元，增长4.76%，国内公务接待批次约为1836次，共计接待约3360人次。

增减变化原因：因上年编制预算时以万元为单位取整数，导致今年比上年增加0.81万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙江乡2022年公务用车购置及运行维护费为27.60万元，较上年增加0.6万元，增长2.22%。其中：公务用车购置费10万元，与上年持平；公务用车运行维护费17.60万元，较上年增加0.60万元，增长3.53%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：因上年编制预算时以万元为单位取整数，导致今年比上年增加0.81万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙江乡不涉此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙江乡2022年机关运行经费安排488.31万元，与上年对比减少2.87万元，下降0.58%，主要原因分析：是严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分龙陵县龙江乡2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙江乡2022年部门预算表（预算公开）汇总。

（此件公开发布）