龙陵县龙江乡2021年预算公开目录

第一部分龙江乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分龙江乡2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配

龙陵县龙江乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的财经方针政策，承担乡财政预决算编制及公开、预算执行、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、会计核算、会计监督及档案管理、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、乡行政事业单位财务、村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）机构设置情况

纳入2021年度龙江乡部门预算汇编范围的预算单位有14个，龙江乡人大机关、龙江乡共产党机关、龙江乡政府机关、龙江乡纪委机关、龙江乡社会团体机关、龙江乡财政所、龙江乡农业技术推广站、龙江乡畜牧兽医工作站、龙江乡水利工作站、龙江乡林业服务中心、龙江乡社会保障服务中心、龙江乡文化广播电视服务中心、龙江乡国土和村镇规划服务中心、龙江乡综合执法中心。

（三）重点工作概述

2021年我部门重点工作：加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。一是强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面，切实做到应收尽收；二是在2020年因自然条件变化导致烟叶收成不理想的条件下积极做好烟农工作，保证龙江乡烤烟种植面积不减，两万担交售任务不减；三是积极融入乡村旅游发展促进乡村振兴的大潮，继续做好稻花鱼节的举办，紧紧围绕绿色有机农副产品及加工，让龙江稻花鱼品牌健康稳固发展，实现财源可持续发展。牢固树立依法理财意识，自觉接受社会各方面监督。一是认真落实县审计局审计意见，积极整改相关问题；二是加强动态监督管理，建立预算执行动态台账，继续深化乡政府及各预算单位的财务管理，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。把抓项目与促发展相结合，紧扣国家产业支持政策导向，充分发挥财政职能，紧紧抓住2021年乡村振兴战略实施开局之年机遇，准确把握项目信息，结合我乡实际，做好乡村振兴项目完美实施，充分调动各单位积极性，大力向上争取补助资金，切实增加乡级可用财力。围绕乡党委政府中心工作，努力管好家、理好财，做好乡党委政府的财务参谋，认真履行职责，确保完成各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共14个分别是龙江乡人大机关、龙江乡政府机关、龙江乡纪委机关、龙江乡共产党机关、龙江乡社会团体机关、龙江乡财政所、龙江乡农业农业技术推广站、龙江乡畜牧兽医工作站、龙江乡水利工作站、龙江乡林业服务中心、龙江乡社会保障服务中心、龙江乡文化广播电视服务中心、龙江乡国土和村镇规划服务中心、龙江乡综合执法中心。其中：财政全额供给单位14个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位8个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制32人（含财政所3人），事业编制40人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障71人。

离退休人员26人，其中： 离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1809.50万元，其中：一般公共预算1803.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5.63万元。

2021年部门财务总收入1809.50万元，与去年相比增加154.16万元，同比增长4.03%。主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2021年村级换届人员补入充实，“四大员”工资福利加入2021年部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1809.50万元，其中:本年收入1809.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1809.50万元（本级财力1809.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财务总收入1809.50万元，与去年相比增加154.16万元，同比增长4.03%。主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2021年村级换届人员补入充实，“四大员”工资福利加入2021年部门预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1809.50万元。财政拨款安排支出1809.50万元，其中：基本支出1809.50万元，与去年相比增加154.16万元，同比增长4.03%。因政策性工资调整工资福利预算数增加，2021年村级换届“四大员”工资福利加入2021年部门预算；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因分析2021年初龙江乡部门预算时未安排特定目标类项目。

功能科目分组：

2010101行政运行支出12.87万元，主要用于单位在职人员工资及单位日常运行支出；

2010301行政运行支出714.08万元，主要用于单位人员工资及单位日常运行支出；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出18万元，主要用于政府用于临时应急维修维护沟渠、道路等支出。

2010601行政运行支出42.29万元，主要用于单位人员工资及单位日常运行支出；

2010799其他税收事务支出15万元，主要用于税费征收、测算等事务经费支出。

2011101行政运行支出34.52万元，主要用于单位在职人员工资及单位日常运行支出；

2012901行政运行支出10.27万元，主要用于单位在职人员工资及单位日常运行支出；

2013101行政运行支出78.21万元，主要用于单位在职人员工资及单位日常运行支出；

2040604基层司法业务支出4万元，主要用于乡镇基层司法、综治工作宣传及工作经费；

2040605普法宣传支出2万元，主要用于基层普法工作经费及宣传支出；

2070109群众文化支出17.15万元，主要用于单位在职人员工资及单位日常运行支出；

2080109社会保险经办机构支出22.81万元，主要用于单位在职人员工资及单位日常运行支出；

2080501行政单位离退休支出2.98万元，主要用于单位遗属补助资金补助及退休人员补助支出；

2080502事业单位离退休支出1.28万元，主要用于单位遗属补助资金补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.40万元，主要用于机关和事业单位基本养老保险缴费支出；

2081004殡葬支出25万元，主要用于推动殡葬改革补助支出；

2101101行政单位医疗支出21.68万元，主要用于行政人员的基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗支出27.68万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出22.10万元，主要用于在职及退休人员的医疗补助支出；

2120199其他城乡社区管理事务支出49.17万元，主要用于单位在职人员工资及单位日常运行支出；

2120201城乡社区规划与管理支出25.64万元，主要用于单位在职人员工资及单位日常运行支出；

2130104事业运行支出184.38万元，主要用于单位人员工资及日常运行支出；

2130204事业机构支出56.55万元，主要用于单位人员工资及日常运行支出；

2130207森林资源管理支出8万元，主要用于森林防火宣传、防治经费支出；

2130317水利技术推广支出33.80万元，主要用于单位在职人员工资及日常运行支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出291.66万元，主要用于对村（社区）经费补助及村党支部、小组长等人员工资补助支出。

经济科目分组：

301工资福利支出795.42万元。其中，30101基本工资251.89万元、30102津贴补贴281.48万元、30103奖金20.99万元、30107绩效工资78.41万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费88.40万元、30110职工基本医疗保险缴费48.07万元、30111公务员医疗补助缴费22.10万元、30112其他社会保障缴费4.08万元；

302商品和服务支出481.18万元。其中，30201办公费182.12万元、30202印刷费0.30万元、30203咨询费1万元、30204手续费0.30万元、30205水费0.33万元、30206电费7.04万元、30207邮电费25.92万元、30211差旅费17.69万元、30213维修（护）费1.06万元、30215会议费20.00万元、30216培训费20万元、30217公务接待费21.20万元、30226劳务费120.02万元、30228工会经费11.05万元、30231公务用车运行维护费26万元、30239其他商品和服务支出27.15万元；

303对个人和家庭的补助支出512.66万元。其中，30302退休费1万元、30305生活补助511.66万元。

310资本性支出10万元。其中，31013公务用车购置支出10万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定编制政府采购预算，共涉及采购项目54个，政府采购预算总额200.23万元，其中：政府采购货物预算104.63万元、政府采购服务预算77.60万元、政府采购工程预算18万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙江乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44万元，较上年增加10万元，增长29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙江乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，与去年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙江乡2021年公务接待费预算为17万元，较上年减少0.5万元，下降3%，国内公务接待批次约为1746次，共计接待约为3218人次。主要是我单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙江乡2021年公务用车购置及运行维护费为27万元，较上年增加10万元，增长58%。其中：公务用车购置费10万元，较上年增加10万元，增长100%；公务用车运行维护费17万元，较上年减少0.48万元，下降2.8%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。2021年经报批后预购置一辆10万元公务用车，公务用车购置及运行维护费比去年增加10万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（具体详见附件）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等机关运行经费491.18万元，比上年预算数减少，占基本支出的27.3%。主要原因是严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分龙江乡2021年部门预算表

（具体详见附件）。

（此件公开发布）